| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 930.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de papel oficio para manutenção dos setores administrativos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP 26 E 27 DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 73.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2037.33 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 3225.70 | 00002281983480 | JOSE ARAUJO DANTAS NETO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE ATERRO DO TERRENO NO DISTRITO DE RIBEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens a cidade de Campina Grande-Pb a serviço do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1820.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de oleo de motor para reposição nos veiculos ônibus e Micro ônibus, vinculados a Secretaria de Educação no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 209.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICO DE AMOSTRA DÁGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 200.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realização de exames na Cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 30.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CANELA E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO GOL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessão de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 410.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 1300.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 2200.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 7000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de elaboração de projeto para abastecimento dágua na zona rural do municipio, bem como elaboração de projeto de pavimentação em paralelepipedos para diversas ruas do municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 400.00 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIUS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO JORNAL ANUAL DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 3.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITOS PARA O MAUSE DO NOTBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 200.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MAUSE , BOLSA E CAPA PARA NOTBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 300.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA OS SERVIÇOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 1958.40 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 11000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES AMORIM - ME | SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS , AMBULATORIAS DE PEDIATRIA E DE PSICOLOGIA, DISCURSÃO DE CASOS CLINICOS COM EQUIPE DO NASF, PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMENENTE EM SAUDE, SOBRE PRODUTOS DE PLANEJAMENTO E APOIO DE GESTÃO, AVALIAÇÃO PARCIAL DE REGULAÇÃO MUNICIPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 29.56 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENVIO DE TESTE DO PEZINHO DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 18.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BISCOITO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSÃO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 1443.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 450.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | REALIZAÇÕES DE VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Contribuições para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 96000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, SOB O ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 100.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 250.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | serviços realizados como condutor de veiculos junto a Secretaria de Saúde, em substituição a servidor do quadro efetivo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 15.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 1050.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | serviços de lanternagem do veiculo Gol, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio, nos serviços de atenção basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 585.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisição de um mangote de sucção para o caminhão pipa, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 360.00 | 12259642000199 | JOSE CARLOS PAULINO DA SILVA-4372185049 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR DO CARRO PIPA, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 530.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do caminhão pipa, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do caminhão pipa, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/01/2019 | 1443.28 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 515.79 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURADO REVEILLON DA FAMALIAS , PROMOVIDO NO ARRAIAL POPULAR , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 1295.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | serviços de confecções de impressos personalizados (panfletos de lançamento da Festa do Bode Rei edição 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | pagamento de taxas de licença ambiental da SUDEMA , projetos de pavimentação do Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 954.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA DIVOSÃO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SRª MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO BLOG DO BRUNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 14519.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENÇA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 7632.00 | 00002863703447 | MARIA DA GUIA MEIRA DE SOUSA | parcela unica parcela do acordo judicial nº0000219.31.2010.815.0111, formalizado entre prefeitura Municipal de Cabaceiras e o SRª Maria da Guia Meira Sousa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 3254.16 | 00045115249472 | MARIA CRISTINA DE SOUSA CHAGAS | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quitação de Debito, firmado relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Maria Cristina de Sousa Chagas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 510.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 6147.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 9.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 867.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 210.53 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVIÇOS DE ANALISE FISICO QUIMICO DE AMOSTRA DÁGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 9.66 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 7ª parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000057 | 10/01/2019 | 5293.89 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO 181/2018 | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 4500.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES- | SERVIÇOS DE PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000074 | 10/01/2019 | 203745.69 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª medição dos serviços de construção de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefei | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 100.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE SOARES BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 3000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS NO MUNICIPIO, SOB RESPONSBILIDADE DA SEC. DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE FABRICA DE CONFECÇÕES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 250.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª MARILIA MICHELE COSTA OLIVEIRA, SUB SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ORG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 250.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SERVIDORA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 12.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentação, por ocasião de viagens a cidade de Campina Grande-Pb a serviço do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 450.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 120.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS POMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 315.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | serviços de recuperação vidros dos veiculos ônibus e Micro ônibus, utilizados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 477.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realizações de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2019 | 800.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locação de imoveis destinados as instalações do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2019 | 1291.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho de recuperação e pintura da Escola Municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2019 | 640.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 400.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizações de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educação deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | realizações de viagens extras a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, para as cidades de, Campina Grande , João Pessoa e Recife-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 150.53 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZAÇÃO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTA, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DÁGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | serviços realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | serviços realizados como condutor do veiculo Micro ônibus a serviços da Secretaria de Saúde, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | serviços de manutenção de abastecimento dágua das unidades de saúde do PSF e Academia de Saúde, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2019 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | serviços realizados como vigilante da Unidade de Saúde da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 930.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizações de viagens para a cidade de Campina Grande, transportando materiais e colocação dàgua nas Unidades de Saúde a Serviço da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | serviços de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Saúde da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao mês de Novembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00091821282434 | JOSE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VETERINARIO NA CASTRAÇÃO E ATENDIMENTO VETERINARIO ANIMAIS ABANDONADOS EM PARCERIA COM A ONG " ROLIUDE PET" E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 200.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | CONCESSÃO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO, SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE PREDIO PARA OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 954.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | serviços realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 450.00 | 00049177702468 | JOSEFA EDILENE DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO SITIO POÇO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 150.53 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | serviços de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 240.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratação de equipe para os serviços de recuperação de pequenos trechos de calçamentos nas ruas e avenidas deste município, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Serviços Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 530.00 | 00092886230430 | VALMIR MENDES DE LIMA | realização de viagem transportando materiais para os serviços gerais da Sec. de Infra Estrutura e Serviços publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 200.00 | 00008160263430 | JONIEBERTI SANTOS FRANCA | realização de serviços como auxiliar de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Serviços publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 400.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MACENEIRO NA RECUPERAÇÃO DO CORRAÇÃO DO TRATOR , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE DE CARUATÁ DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO FACÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2019 | 848.74 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2019 | 954.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratação de serviços de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Serviços Publicos deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 940.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 1597.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | serviços de fornecimento de refeições destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Serviços Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 40.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Campina Grande do Subsecretario de Finanças o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2019 | 22.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CIDE DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/01/2019 | 1299.79 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 690.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI -ME | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE REI EDIÇÃO 2019 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 400.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetação musical de J. Show e Forrozão Chapeu de Palha no evento de lançamento da Festa do Bode Rei 2019, no espaço cultural em João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DA PP 25 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP-01/2019 DE 2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 11/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 954.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | serviços realizados como auxiliar de serviços gerais junto a incubadora de couro, em substituição ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincença premio, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2019 | 710.53 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA POUSADA E RESTAURANTE VALE VERDE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E ATIVIDADES COM EQUIPE DO SEBRAE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 125.00 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM , PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELA A CAS DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2019 | 30.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisição de uma trena para o setor de Tributos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2019 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2019 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NºS 196 e 197/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2019 | 640.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE D ESEGURANÇAS PARA O EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS REALIZADOS NO ARRAIAL POPULAR PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2019 | 40.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2019 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutenção de abastecimento dágua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2019 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperação tecnica financeira para manutenção da area de lazer, abastecimento dágua da referida comunidade,relativo ao mese de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administração, manutenção da Lavanderia e implantação do abastecimento dágua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutenção do sistema de abastecimento dágua, Limpeza Urbana e manutenção da Iluminação Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2019 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção dos predios publico e sistema de abastecimento dágua da referida localidade. referente ao mes de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro através de convênio de cooperação tecnico e financeira para manutenção do sistema de abastecimento dágua e manutenção dos prédios públicos da referida comunidade, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2019 | 1000.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutenção de predios e abastecimento dágua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de dezembro lde 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutenção do abastecimento dágua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2019 | 600.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BASTECIMETNO DÁGUA DO SITIO CARUTÁ DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2019 | 3000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 800.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | serviços mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saúde de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 1500.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVIÇOS DE PINTURAS DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saúide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 1040.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2019 | 712.18 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 2201.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | serviços de fornecimento de refeições destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de DEZEMBRO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A QUATRO PLANTÕES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2019 | 350.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GEBNEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2019 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA JOSE CÂNDIDO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2019 | 100.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA JOSE DIAS ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2019 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº ADEILSON NUNES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANÇA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2019 | 500.00 | 00046070974468 | LUCIA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DA COSTA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2019 | 150.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA EUNICE FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2019 | 150.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2019 | 200.00 | 00010704560470 | JESSICA PEREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª JESSICA PEREIRA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2019 | 250.00 | 00010651822440 | JORDANYA CARLA MACEDO NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª JORDANIA CARLA MACEDO NOBREGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2019 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA SANTANA DE FARIAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2019 | 200.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº MAILTON DA SILVAPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2019 | 700.00 | 00097966959449 | ENEDINA FIDELIS ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ENEDINA FIDELIS ROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2019 | 900.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº AGNELO DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2019 | 70.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizações de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2019 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saùde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2019 | 825.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2019 | 139.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 900.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2019 | 1172.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2019 | 1465.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | serviços mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educação , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2019 | 750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomoção doS estudantes Edilania Cilene, Alves de Farias Sousa, Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Dimas da silva Santos, Tainã Machado da Silva e Washinton de Sousa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2019 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2019 | 3035.00 | 00070601878477 | EVERTO CARLOS BATISTA MENEZES | folha de pagamento dos bolsistas do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2019 | 3854.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | folha de pagamento dos auxiliares de limpeza, bibliotecaria e auxiliar de merendeira das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, relativo ao mes de dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2019 | 6550.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2019 | 1050.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | folha de pagamento dos professores das oficinas de Flauta Doce, Violão, Xadrez, Teclado e musica para alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00010703133438 | WESLEY DE FARIAS MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESLEY DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2019 | 800.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DO CARMO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2019 | 1752.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DÁGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomoção | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2019 | 1251.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DÁGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2019 | 250.00 | 00006033257421 | CLAUDIA REGINA DE SOUSA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª CLAUDIA REGINA DE SOUZA CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2019 | 2005.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DÁGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2019 | 1300.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | serviços de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Serviço Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperação técnica e financeira com vistas a realização de ações integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organização, capacitação e gestão, mediante cooperação financeira tendo como objetivo principal a utilização, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2019 | 17.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2019 | 350.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | serviços de manutenção do sistema de monitoramento de cãmeras nas ruas e avenidas da sede do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2019 | 105.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA MALETA PARA NOTBOOK DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSÃO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2019 | 400.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2019 | 2316.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2019 | 978.88 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2019 | 1459.80 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2019 | 780.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | aquisição de oleo de motor para reposição nas maquinas e veiculos vinculados a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2019 | 497.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de mecanicos realziados no veicuçlo caçamba, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2019 | 994.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO MOB-QFR-3536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2019 | 200.00 | 00037624245434 | PAULO NOBERTO CASTRO SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE RODA DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2019 | 150.00 | 00003124632435 | ALBERTINA DOS SANTOS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRª ALBERTINA DOS SANTOS NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2019 | 250.00 | 00008888384413 | LUANA COSTA DE ARUJO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª LUANA COSTA ARAUJO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2019 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAÚDE DA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00006292508471 | LUCIANA MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRª LUCIANA MARIA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2019 | 1200.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÕES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00010498447421 | ANDREA POLIANA DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SRª ANDREA POLIANA DE SOUSA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2019 | 12.88 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2019 | 2005.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2019 | 150.53 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2019 | 1000.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO PRMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2019 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2019 | 5544.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE TELAS PARA OS SERVIÇOS DE ISALAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2019 | 2760.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTOP NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2019 | 112.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de mecanicos realziados no veicuçlo Onibus , vinculado a Secretaria de Educação deste Municipio deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2019 | 5450.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2019 | 2980.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVIÇOS GERAL DO MOTOR DO VEICULO CAMINÃO PIPA DE PLACAS MOV-3968, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2019 | 100.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIETE LOURDES LIMA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2019 | 150.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE QUEIROZ GURJÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2019 | 150.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DAS GRAÇA LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2019 | 150.00 | 00097758523404 | JOSE DJALMA NASCIMENTO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº JOSE DJALMA NASCIMENTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2019 | 500.00 | 00021816921491 | AMELIA MARIA DE ALMEIDA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª AMELIA MARIA DE ALMEIDA CASTRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2019 | 2300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2019 | 570.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO MOBL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | RELAIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÕES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO E QUEIMADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2019 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZAÇÕES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2019 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESONACIA MAGNETICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2019 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2019 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de iptu. referente ao mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2019 | 3724.28 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinação judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | REALIZAÇÕES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2019 | 192.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizações de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2019 | 1176.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2019 | 822.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2019 | 2370.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2019 | 2144.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizações de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2019 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizações de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para realizaçao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2019 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizações de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2019 | 959.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizações de viagens da localidade de Poço Comprido, transportando pessoas enfermas para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande, a serviço da Sec; de Saúde dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2019 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizações de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realização de exames na Cidade de Campina Grande a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizações de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande, a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizações de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizações de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÕES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2019 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2019 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carautá de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2019 | 1918.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizações de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizações de exames nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizações de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizações de consultas na cidade de Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2019 | 835.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZAÇÕES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2019 | 1400.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2019 | 1107.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2019 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizações de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realização de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirão, Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2019 | 173.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2019 | 5500.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES- | SERVIÇOS DE PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, LOCALIZADA NA SEDE DPO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00093002033472 | MARIA JOSENILDA NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MARMORES NOS BANHEIROS DA ESCOLAS MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2019 | 150.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2019 | 2605.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUCIONAL LASER E UM ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2019 | 130.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2019 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | serviços de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabcairas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2019 | 186.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2019 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2019 | 47.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DÁGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2019 | 300.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SRª MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS E DIVULGAÇÃO DE CABACEIRAS EM AGENCIAS DE TURISMO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PBTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2019 | 2335.26 | 00010511321422 | JOSE NELSON DA SILVA FILHO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DO REVEILLON DAS FAMILIAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO ARRAIAL POPULAR, SOB RESPOSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2019 | 770.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE DECORAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2019 | 3105.26 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADAS DA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSÃO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2019 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2019 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2019 | 34.02 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NºS 199/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22/012019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2019 | 1347.48 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2019 | 12607.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2019 | 600.00 | 00002863214403 | LUIZ MARCOS DE LUCENA FERREIRA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00035950439449 | INACIO FAUSTINO FILHO | correspondente a indenização por dessapropriação de terreno medindo 50 metros de frente por 40 metros de fundos no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, para construção de uma Escola com seis salas de aulas na referida localidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2019 | 70.00 | 00013219289479 | AURILENE PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Aurilene Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2019 | 100.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Madalena Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2019 | 100.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | aquisição de materiais de materiais eletricos para serviços de manutenção do predios do CRAS, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2019 | 150.00 | 00013682495401 | MIRELY ARAUJO PESSOA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MIRELY ARAUJO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2019 | 200.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2019 | 100.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE SOARES BARROSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2019 | 150.00 | 00095136967404 | ANTONIO DE PADUA MACEDO DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº ANTONIO DE PADUA MACEDO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2019 | 100.00 | 00007590023477 | ROSILDA NASCIMENTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSILDA DO NASCIMENTO LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2019 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2019 | 450.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO VEICULO SANDEIRO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2019 | 1719.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEICULO SANDEIRO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2019 | 350.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do srº Jose Jocelio da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2019 | 800.00 | 00018193501420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2019 | 100.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PS , MEDINDO 98,5 X 49 CM, PARA O CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2019 | 100.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Patricia de Sousa Albuquerque, por se tratar de pessoa carente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2019 | 6628.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PITURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E ELETRODEMESTICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CABACEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2019 | 2668.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2019 | 918.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2019 | 1322.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DAS UNDIADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2019 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2019 | 250.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Nubia Andrade de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00009112612499 | ELAINE SANTOS OLIVEIRA | ajuda financeira para realização de cirugia da Srª Eliane Santos de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2019 | 1968.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica da unidades de saúde, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2019 | 926.32 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizações de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saúde na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirão e Queimadas a serviço da Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2019 | 300.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizações de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saúde, a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2019 | 1009.47 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POÇOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificação e insalubridade pelos os serviços realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS OS SERVIÇOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2019 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2019 | 25.76 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2019 | 5760.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISIÇÃO DE PENUS PARA OS VEICULOS MOB, AMBULANCIA DO SAMU E TORO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessão de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de João Pessoa -Pb a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2019 | 5769.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE PISO EM GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2019 | 300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2019 | 500.00 | 00004970064482 | RITA DE CASSIA LIRA DE AQUINO | AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RITA DE CASSIA LIRA DE AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2019 | 149.61 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2019 | 1157.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2019 | 1300.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | LOCAÇÃO DE PALCO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA, REALIZADO COMO APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2019 | 500.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LUAN BORBOREMA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PAULO DO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2019 | 3441.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | aquisição de medicamentos destinados a manutenção da farmacia basica das unidades de saúde , sob responsabilidade da sec. de Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2019 | 322.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo aos meses de novembro, Dezembro de 2018 e janeiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00003613346486 | MARCIO CLAUDIO DE CASTRO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DO FILHO DOM SRº MARCIO CLAUDIO DE CASTRO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2019 | 300.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2019 | 936.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 25/012019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | serviços de gerações de arquivo de dados on-line dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declaração de rendimentos anuais no portal da transparencia, referente ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2019 | 900.00 | 28684922000184 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS -FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO CIDADE AM DE ESPERANÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2019 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | CRIAÇÃO, LAYOUT E ARTE FINAL DE PANFLETOS(INGLES/PORTUGUES), ARTES CAMISETAS, MIDIA SOCIAL PARA LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE REI 2019 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2019 | 1026.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICAS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2019 | 900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2019 | 197.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisição de micro filtros para manutenção dos dessalinizadores da zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2019 | 103.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | SERVIÇOS DE CRIMPAGEM DE MANGUEIRAS DA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2019 | 232.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2019 | 100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS , UTILIZADAS NAS ATIVIDADEES DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2019 | 2000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 343.84 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ARTS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO ACADEMIAS NO MUNICIPIO DE CABACIERAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessão de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande-Pb a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 292.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE PINÇA PROFISSIONA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 400.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 250.00 | 00007694508493 | MARIA DO CEU DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA DO CEU DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 23.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços de revisão do veiculo Fiat Toro, vinculado a secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 300.00 | 00011330529405 | FLAMARION DE ALMEIDA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FLAMARION DE ALMEIDA CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VERONEIDE SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NSET MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 500.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 200.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSILENE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 300.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSEMAR MACEDO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Saneamento | Abastecimento | HOMEM NO CAMPO | Implantação e fortalecimento de abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000403 | 29/01/2019 | 72820.46 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | referente 1ª medição dos serviços de construção de 44 cisternas no municipio de Cabaceiras, destinados ao melhoramento de abastecimento dágua, conforme convenio nº857467/17, firmado entre a FUNASA e Prefeitura Municipal de Ccabaceiras, contrato 188/2018 | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00007928489422 | ANDERSON SILVA BARBOSA | serviços de pinturas da quadra da Escola do Sitio Assentamento Serra do Monte e Ginasio Poli esportivo para realizações de atividades dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSÃO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 73.68 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA PARTICIPANTES DE ATIVIDADES REALIZADAS NA CAS DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 17.36 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 29/012019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | serviços de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operação do SICONV e prestaççoes de contas e contratos de repasse , refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 3000.00 | 30381499000195 | GENILTON FERREIRA DE MELO-41425367453 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS, RELAIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP-Nº 01/2019 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30/012019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 816.84 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BODEOCAS PARA A FESTA DE LANÇAMENTO DO BODE REI 2019 NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 473.68 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE REI NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 340.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MINIATURAS ARTESANAIS DE BODE PARA EXPOSIÇÃO NO LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE REI 2019, REALIZADA NO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetação musical de J. Show e Forrozão Chapeu de Palha na Tradicional Festa de São Paulo do Distriti de Ribeira neste Municipio, promovida com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2019 | 960.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 160 CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DE PLASTICOS PARA O EVENTO REVEILLON DAS FAMILIAS , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 0.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR DESTA DATA , PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 2276.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00010707399440 | RENATA RAYANA RAMOS FARIAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2019 | 620.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisição de papel oficio para manutenção da Secretaria de Educação e Escolas Municipais | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2019 | 3065.38 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | aquisição de materiais diversos destinados a formação dos professores vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PEQUENAS EXTENSÕES DE TRECHOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2019 | 2400.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PEQUENAS EXTENSÕES DE TRECHOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 1038.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 216.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisição de um mangote de sucção para o caminhão pipa, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 100.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASCAS DO SRº ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 150.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 150.00 | 00005410567439 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº JOSINALDO DE OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZAÇÕES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIIÇOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE NOVEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DE HIDROGINASTICAS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E SCFV, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVIÇOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS DO PROJETO "BALANÇA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2019 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 25.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 260.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 2000.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 11.16 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificação pelos serviços extras realizados em campanhas de imunização a serviço da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 1498.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20198 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 1300.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZAÇÕES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÕES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRÃO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 8000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | serviços de elaboração de projeto de engenharia , para construção de quatro academias de saúde de porte intermediario no municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2019 | 52829.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 19562.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saúde da Familia- PSF, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2019 | 16271.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PACS), relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2019 | 5295.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE LOTADO NO SETOR DE FARMACIA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2019 | 1677.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 2095.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 6695.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 45277.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saúde da Familia- PSF, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 1330.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATADOS ) RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 21650.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2019 | 5693.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no conselho tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 6262.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Janeirode 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 160.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO UMA PORTA E FECHADURAS PARA O PREDIO DO CRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 736.84 | 00025105523415 | JOSE ALVES MEDEIROS | SERVIÇOS MECANICOS REALZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 6693.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | aquisição de mochilas em lona com impressão para os participantes do Programa Criança Feliz, sob responsabilidade da Sec. de dDesenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 791.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE BICOS EBOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINETA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 3209.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE BICOS EBOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINETA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 28622.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00093002033472 | MARIA JOSENILDA NASCIMENTO PEREIRA | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MARMORES NOS BANHEIROS DA ESCOLAS MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA E ULTIMA PA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 25100.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2019 | 116352.26 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60% ) 1ª e 2ª FASES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2019 | 30062.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCAÇÃO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2019 | 2830.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA DIVISÃO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2019 | 54200.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 1777.19 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS) , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDIÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSÃO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSESSORAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 521.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | serviços realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2019 | 17000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicação Social, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 2110.00 | 13049046000147 | FAZ-IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | VEICULAÇÃO DE MATERIA TURISTICA NA REVISTA "CAÇAROLA" GASTRONOMIA E LUGARES( 04 PAGINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | serviços realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saúde e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 1000.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 21944.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 3069.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2019 | 2750.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | RERENTE PARTICIPAÇÃO DE ARTESÃ ( COOPERATIVA DE ARTESÕES E CURTIDORES DE COURO DE RIBEIRADE CABACEIRAS) NO STAMD COLETIVO PARAIBA 40 GRAUS, REALIZADA NOS DIAS 02 A 04 DE 02 DE 2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2019 | 14.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2019 | 600.00 | 00070601786432 | RENAN DAVID MUNIZ DUARTE | SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS JUNTOM AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVISÃO DE CULTUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2019 | 150.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2019 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | AQUISIÇÃO DE COLETOR DE PONTOS ELETRONICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DO CAMPO DA LOCALIDADE DE ALTO DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2019 | 998.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MUSEU HISTORICOS E CULTURA , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2019 | 13.99 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVODADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2019 | 240.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A sECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2019 | 1080.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2019 | 1480.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE D ESEGURANÇAS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PAULO DOM DISTRITO DE RIBEIRA E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000515 | 01/02/2019 | 28239.80 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 1ª medição dos serviços de construção de uma praça na sede do municipio, conforme contrato nº 0186/2018 | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2019 | 200.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VALDINETE DE MELO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2019 | 100.00 | 00005248286441 | MARINEUSA ALVES SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARINEUSA ALVES SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2019 | 100.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSELMA MENDONÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2019 | 350.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | realização de viagens do distrito de Ribeira e adjacencias , transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas noa Centro de Saúde da sede dp Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2019 | 700.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2019 | 1287.60 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2019 | 1344.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2019 | 500.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS ,, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2019 | 1350.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2019 | 1474.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 1294.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2019 | 14.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA- CARTORIO DE REGISTRO CIVI E DENOTAS | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIZA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2019 | 1198.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEOROD E 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2019 | 1198.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVIÇOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2019 | 1198.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVIÇOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2019 | 700.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIROD E 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIROD E 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2019 | 400.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | serviços realizados como tecnico eletronico na manutenção do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | serviços realizados como auxiiar de limpeza na manutenção de praças das sede do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | serviços realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2019 | 1198.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVIÇOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2019 | 3500.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES- | SERVIÇOS DE PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA NEULY DOURADO E ABDIAS AIRES DE QUEIROZ , LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVIÇOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2019 | 1198.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2019 | 300.00 | 00070140004467 | JOSEMAR GOMES FAUSTINO DE SOUSA | SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2019 | 5690.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO EM GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NO SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2019 | 900.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2019 | 84.21 | 00002112188470 | EDNEIDE VIEIRA CORREIA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ( EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA), RELAIZADO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2019 | 132.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2019 | 1324.65 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DECORAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSÃO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2019 | 50.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2019 | 19.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA DIVOSÃO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2019 | 19.30 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2019 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM OBJETIVO DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2019 | 162.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMÃO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2019 | 300.00 | 00010370402448 | MARTA JANAINA VIEIRA CORREA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª MARTA JANAINA VIEIRA CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2019 | 430.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUIZINHA PENHA BARBOSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2019 | 300.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENRTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2019 | 100.00 | 00071249121485 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2019 | 100.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEITON DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2019 | 201.60 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO SANDEIRO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2019 | 998.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2019 | 3032.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2019 | 430.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE REVISÃO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2019 | 6000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | serviços de fornecimento de urna funerarias adultos com serviços de translados de Campina Gande a Cabaceiras para pessoas falecidades no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2019 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saùde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2019 | 838.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB.MED E HOSPITALARES | aquisição de materais diversos para os serviços do setor de vigilancia epidermiologica, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010698996402 | MATEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRº MATEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saúde da Srª Maria das Graças Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2019 | 44.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ , AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS PARA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2019 | 540.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | aquisição de tintas para pinturas das janeilas da Prefeitura Munciipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2019 | 900.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVI?OS DE LIMPEZA E LOCA??O LTDA | CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO SUGADOR PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2019 | 1739.39 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORESL PARA AS SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2019 | 195.61 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITARIOS INFATIL PARA AS SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realização de viagem a cidade de Campina Grande do Subsecretario de Finanças o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2019 | 1872.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE AVISOS DE LICITAÇÃO TPS Nº 4,5,6 E 7 DE 2019 E PP Nº 6 E 7/2019 ,, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 07/022019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2019 | 142.74 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE QUADRAS COBERTA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZAÇÕES DE VIAGENS DA CIDADE DE CABACEIRAS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, BEM COMO TRASNPORTE DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2019 | 1850.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | serviços mecanicos realizados nos veiculos maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2019 | 150.00 | 00005768312471 | ERICA REGINA PORTO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª ERICA REGINA PORTO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRª LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2019 | 220.00 | 00004567693400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª MARIA ANUCIADA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2019 | 250.00 | 00059427680482 | COSME DE FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRº COSME FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS REALZIADOS PARA PROJETOS DE CONTRUÇÃO DE 04 ACADEMIAS DE SAÚDE NOS SITIOS ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SANTA CRUZ. DISTRITO RIBEIRA E CONJUNTO NOVO HORIZANTE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2019 | 2132.73 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | aquisição de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das unidades de saúde e Secretaria de Saúde deste MunicipiO, relativo a Emenda nº 81785125/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2019 | 500.00 | 00003373210437 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS | AJUD AFINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª LUCIENE MARIA DOS SANTOS FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NSETE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00002745454463 | ALTEMAR BEZERRA NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SRº ALTEMAR BEZERRA NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2019 | 500.00 | 00099630338491 | JERONIMO SAMPAIO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DESSALINIZADOR DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2019 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2019 | 3000.00 | 08011304000166 | CONTROLER CONTAB. E CONS. EMPRESARIAL S/S LTDA-ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMOSSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS PROCESSOS, CONTRATOS E EDITAIS , RELAIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2019 | 14531.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2019 | 9.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR, PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2019 | 3254.16 | 00059429348434 | MARIA JOZELLMA DE FARIAS | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quitação de Debito, firmado relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Maria Jozelma de Farias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENÇA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2019 | 737.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2019 | 10000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DO ANO LETIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 10180.94 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISIÇÃO DOS KIT ALUNOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2019 | 65.79 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | devolução de saldo do recursos de convenio para manutenção do Transporte escolar, firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2019 | 491.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2019 | 73.16 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATEIRIS PARA REALIZAÇÕES DE CURSOS NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTGE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | serviços advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2019 | 25.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª MARILIA MICHELE COSTA OLIVEIRA, SUB SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2019 | 140.00 | 21187920000130 | PAGELAR- K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIG. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR AO CURSO DE ARTEFATOS EM COUROS REALIZADOS PELA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO BLOG DO BRUNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locação de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | serviços realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A SEIS PLANTÕES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2019 | 3300.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JNAEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2019 | 1580.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE ANA AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 570.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP-13990321000122 | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Saúide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | serviços mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saúde de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessão de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de João Pessoa -Pb a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipío | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2019 | 28.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR , CAFÉ E COPO DESCARTAVEIS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2019 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizações de viagens transportando pessoas para realizações de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirão Queimadas e Campina Grande a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2019 | 950.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizações de exames medicos (endoscopia), em paciebtes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2019 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLGIA S/CLTDA | REALIZAÇÃO DE EXAME DE CITOLOGIA GERAL DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2019 | 70.00 | 00070140273441 | BEATRIZ FERREIRTA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Beatri Ferreira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2019 | 100.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2019 | 100.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2019 | 1115.72 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | aquisição de materiais de expediente diversos destinados a manutenção do Programa Criança Feliz , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2019 | 80.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2019 | 150.00 | 00002910539474 | JOZIVAN DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOZIVAN OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2019 | 1904.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2019 | 84.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2019 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2019 | 15.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2019 | 120.00 | 00343839000122 | SOARES COMERCIO E REPRESENTACOES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSOS DE ARTEFATOS EM COURO REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | serviços de manutenção do sistema de monitoramento de cãmeras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2019 | 158.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSOS DE ARTEFATOS EM COURO REALIZADO PELA CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | serviços de publicações de materias, leis e contratos de interesse da administração municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2019 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | serviços mecanicos realizados nos veiculos onibus e micro-onibus, vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio no transporte de alunos da rede municipal de ensinpo deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2019 | 1073.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | serviços de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Educação deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2019 | 1030.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2019 | 315.79 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000637 | 12/02/2019 | 200170.85 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 2ª medição dos serviços de construção de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefei | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2019 | 7632.00 | 00007703772461 | DIEGO GOMES DO REGO | PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DEBITO, RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 0000219-31.201.815.0111, PROMOVIDOS POR FUNCIONARIOS QUE TEM POR OBJETO O RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS A QUIQUENIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2019 | 101.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2019 | 2076.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REVISÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO -ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2019 | 20.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2019 | 3000.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RALIZAÇÃO DE ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2019 | 915.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO INFANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2019 | 370.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHA DE EQUIPE DO SEBRAE E PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM TREINAMENTOS PARA OS ACE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2019 | 440.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTATUA DO BODE DA PRAÇA PERTO DO ARRAIAL POPULAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2019 | 5404.64 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2019 | 400.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS (CHAVES E CAPACITOR ) PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2019 | 200.00 | 00006487269409 | ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NSET MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2019 | 27.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEIS E OUTRO MATERIAIS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2019 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | aquisição de peças de reposição destinados aos serviços mecanicos do veiculo ambulancia renault, vinculado a Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00029652650404 | JOSE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº JOSE QUEIROZ RAMOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2019 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2019 | 250.00 | 00008888420401 | ADRIANA PORTO RAMOS SAMPAIO | servicos de limpeza de predio no Sitio Tapera , para atendimento da equipe do Programa Saude da Familia -PSF na referida comunidade, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Jnaeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2019 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de janeiro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2019 | 998.00 | 00004501301422 | ALISSON MAX DA COSTA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DO PSF I EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2019 | 530.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande, transportando materiais e colocacao dagua nas Unidades de Saude a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2019 | 998.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DEO PSF I DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2019 | 100.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICOS DE CONFECCOES DE PANOS PARA O SETOR DE ESTERELIZACAO DA PLI CLINICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2019 | 140.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2019 | 13.16 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2019 | 873.50 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE TELEFONE RURAL E VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2019 | 2218.45 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2019 | 2520.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACINETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente sneta municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2019 | 754.29 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das atividades do Programa Crianca Feliz, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2019 | 550.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE CARUATA DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JNAEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2019 | 338.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho de trabalho do Departmento de Obras e servicos publicos por ocasiao de servicos no distrito de ribeira e adjacências | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2019 | 1024.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2019 | 400.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | servicos de conserto de bombas destinados a mnautencao dos abastecimetno dagua das localidades rurai e zona rural do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2019 | 5000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2019 | 1052.63 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00097966487415 | EDSON ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos de roco de estrada vicinal que liga o Sitio Alto Fechado ao Sitio Bravo, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2019 | 5001.17 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2019 | 770.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2019 | 1843.16 | 00099631660400 | WALKIRIA SOARES ALVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS DE RETIRADA DE DECORACAO DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE RIBERIA, SOB RESPONSABILIDA DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2019 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2019 | 998.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a incubadora de couro, em substituicao ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincenca premio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2019 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realizacoes de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2019 | 1600.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2019 | 108.50 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2019 | 1400.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2019 | 750.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2019 | 998.00 | 00009654333406 | JOSE WALBER DA CRUZ PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2019 | 1120.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2019 | 300.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como instrutor e maestro da banda filarmonica deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2019 | 300.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servicos realizados como maestro e instrutor da banda filarmonica deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2019 | 500.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA ATIVIDADES DE RECREACAO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO BANGU, PROJETO REALIZADO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2019 | 8470.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/02/2019 | 1450.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, bem como viagens com a equipe da Secretaria de Educacao para as escolas da Zona rural do Municipio e para a s cidades de Boqueirao | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/02/2019 | 3710.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2019 | 600.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/02/2019 | 35.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2019 | 1585.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | folha de pagamento dos bolsista do Ponto de Cultura marca Vivas de Cabaceiras , relativo ao Mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2019 | 1260.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES PP- 08, 10 E 11 / 2019 E AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 15/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/02/2019 | 1500.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA SOUZA- NET EVENTOS E MONTAGENS | LOCACAO DE CLIMATIZADORES DE AR PORTATEIS, TIPO TORRE COM CAPACIDADE DE VAZAO 10,000M3/H, PARA A RECEPCAO DA MINSITRA DA AGRICULTURA QUE VISITARA A CIDADE DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de Janeiro lde 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de Jnaeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2019 | 450.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUTA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2019 | 1950.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes deJaneiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2019 | 1550.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/02/2019 | 1736.84 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/02/2019 | 4800.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E PEQUENAS EXTENSOES DE TRECHOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/02/2019 | 5000.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E PEQUENAS EXTENSOES DE TRECHOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/02/2019 | 4588.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PLACIDO LIMA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE BATIMENTO DE PEDRA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E PEQUENAS EXTENSOES DE TRECHOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Jnaneiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004223540408 | FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NSET MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2019 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA SRª MAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE SNET MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2019 | 800.00 | 00003290408477 | RIZOLANIA DE FARIAS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RIZOLANIA DE FARIAS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2019 | 300.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIETE LOURDES LIMA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2019 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2019 | 150.00 | 00008827693408 | ROSIMERY SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSIMERY SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/02/2019 | 150.00 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LORRANA MARIA LEONARDO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005739247403 | CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Cicera Ribeiro Alves de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2019 | 200.00 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESISDADES BASICAS DA SRª MARIA JEANE SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2019 | 500.00 | 00083928391453 | JOSEFA EDINEUSA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA EDINEUSA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2019 | 100.00 | 00013466636450 | ESTEFANIA PEREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE BASICA DA SRª ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2019 | 100.00 | 00010627175465 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANCIRA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2019 | 500.00 | 00009003238413 | JOSE RAILSON COSTA ARAUJO | ajuda financeira para arender necesisdades basicas do Srº Jose Railson Costa de Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2019 | 500.00 | 00011062899431 | WESLEY DE FARIAS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESLEY DE FARIAS SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2019 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2019 | 150.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOSEFA LUCIA CAVALCANTE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2019 | 150.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2019 | 740.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2019 | 120.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº ADEILSON NUNES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2019 | 200.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº MAILTON DA SILVAPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/02/2019 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAuDE DA SRª MARIA DA CONCEICAO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/02/2019 | 500.00 | 00005191583426 | LUCIA DIANA DE CASTRO MEIRA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Lucia Diana de Castro Meira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2019 | 200.00 | 00002804619419 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2019 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª PAULA RAMOS DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2019 | 200.00 | 00070140215409 | IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª IVANILZA THAYNA OLIVEIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA JOSE CANDIDO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2019 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Niedja de Lucia farias Nunes , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2019 | 263.16 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2019 | 250.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2019 | 1696.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2019 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2019 | 1370.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2019 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carauta de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2019 | 1781.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2019 | 7.77 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2019 | 2846.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2019 | 2082.50 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00005560402443 | JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS | ajua financeira para atender necessidade baiscas da Srª Josefa Joselma Pereira Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2019 | 150.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JANEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2019 | 50.00 | 00006597762436 | ELISABETH PORTO RAMOS SAMPAIO ROCHA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO, POR OCASIAO DE VISITAS DOMICILIARES A PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2019 | 50.00 | 00009061378451 | JOSE TAIS RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO, POR OCASIAO DE VISITAS DOMICILIARES A PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2019 | 50.00 | 00008286859405 | IZABEL RAMOS DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO, POR OCASIAO DE VISITAS DOMICILIARES A PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2019 | 100.00 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS CRAS ( COLOCACAO E PINTURA) , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2019 | 78.95 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participante de eventos realizados neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/02/2019 | 100.00 | 00059429569449 | JOSE ALEXANDRE FILHO | concessao de diarias para o Srº Jose Alexandre Filho, Sub Secretario de Admnistracao e Presidente da Comissao Permanente de Licitacao -CPL, viajar para a cidade de Campina Grande nos dias 18 e 19 de fevereiro para participar de capacitacao promovida pela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | servicos de geracoes de arquivo de dados on-line dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declaracao de rendimentos anuais no portal da transparencia, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS DE ANALISE ELETRONICA DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETGAIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2019 | 250.00 | 00092967035491 | JOSE SIDNEY NUNES DE ARAUJO | APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2019 | 30.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE, ACUCA E COPOS DESCARTAVEIS DETINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2019 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2019 | 100.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2019 | 1846.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2019 | 30756.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2019 | 11507.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2019 | 6096.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2019 | 1349.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2019 | 19560.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2019 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locacao de sistema de iptu. referente ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/02/2019 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2019 | 1000.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2019 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2019 | 1038.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2019 | 200.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE QUEIROZ GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Saneamento | Abastecimento | HOMEM NO CAMPO | Implantação e fortalecimento de abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000859 | 19/02/2019 | 25649.68 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | referente 2ª medicao dos servicos de construcao de 44 cisternas no municipio de Cabaceiras, destinados ao melhoramento de abastecimento dagua, conforme convenio nº857467/17, firmado entre a FUNASA e Prefeitura Municipal de Ccabaceiras, contrato 188/2018 | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2019 | 2034.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2019 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2019 | 961.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2019 | 1650.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2019 | 1550.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2019 | 1153.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2019 | 150.00 | 00007112237424 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DAS GRACA LIRA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2019 | 1370.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2019 | 757.90 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2019 | 250.00 | 00005322595481 | ROSA MARIA DE FARIAS RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Rosa Maria farias Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2019 | 140.00 | 00002663558460 | MELQUISEDECH DE ALMEIDA SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS EXTRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2019 | 170.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE COLCHAO CASCA DE OVO FECHADO PARA O CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2019 | 8635.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2019 | 19497.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2019 | 11192.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2019 | 999.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/02/2019 | 1009.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2019 | 2796.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2019 | 1400.00 | 00048630462434 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAMAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2019 | 195.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de jnaeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2019 | 30.00 | 00009932337404 | JOÃO MAYK PEREIRA DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR JOAO MAYK PEREIRA DE FARIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2019 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2019 | 14116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2019 | 600.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2019 | 186.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2019 | 960.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | AQUISICAO FORROS PARA BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2019 | 5062.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2019 | 449.90 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2019 | 153.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2019 | 5672.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | servicos de confeccoes de vidros e box para os banheiros das escolas municipais, Maria Neuly Dourado, Abdias Aires de Queiroz e Joao Francisco da Mota , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2019 | 105.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2019 | 2526.32 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BOCAS DE RUAS NOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO RICARDO DE ARAUJO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2019 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2019 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADRINA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2019 | 24.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2019 | 765.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 8ª parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007289646436 | CRISTIANE DA SILVA BENTO | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Cristiana da Silva Bento, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2019 | 70.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª WILLIANE ASSIS DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2019 | 50.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLCOACAO DE CREDITOS EM CELULARES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2019 | 18.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CAFE E ACUCAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2019 | 140.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2019 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2019 | 3900.05 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2019 | 3500.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA , LOCALIZADA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2019 | 2490.00 | 26951719000100 | SAMILY MEIRA FERRAZ SANTOS ANDRADE | AQUISICAO DE COLECOES BIBLIOGRAFICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP, PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2019 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES PP- 01 / E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0010/2019 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2019 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2019 | 40.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2019 | 16.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2019 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE ADIAMENTO DAS PP-08,10 E 11 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 25/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2019 | 1100.00 | 23295366000130 | WISDOM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME | REALIZACOES DE PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2019 | 959.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2019 | 248.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198, do Centro de Saude deste Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2019 | 49.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios para o cafe da manha do encontro de gestantes, acompanhadas pela equipe do PSF I, sob responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2019 | 240.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Antonio Isidio neto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2019 | 16.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de copos descartaveis destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2019 | 4961.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2019 | 15534.65 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat , Prisma e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2019 | 200.00 | 00059429291491 | ROSA MARIA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSA MARIA CAMPOS LEONARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2019 | 956.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2019 | 10329.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2019 | 14252.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus e fiat MoB , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes , relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2019 | 1750.79 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2019 | 1960.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2019 | 431.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE LIGACAO PROVISORIA PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHAO DO SENAI PARA REALIACAO DE CURSOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2019 | 800.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisicao de papel oficio para os servicos administrativos da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2019 | 7498.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, realativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2019 | 3595.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Camioneta que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2019 | 1930.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2019 | 1020.05 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2019 | 28139.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo aos meses de janeiro e feverei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2019 | 27756.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2019 | 17000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2019 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SRª MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2019 | 22460.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2019 | 3218.16 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2019 | 100.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª MARILIA MICHELE COSTA OLIVEIRA, SUB SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2019 | 3201.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2019 | 800.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO DE COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2019 | 20598.84 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2019 | 87696.62 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60% ) 1ª e 2ª FASES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2019 | 22979.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2019 | 4172.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2019 | 43462.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2019 | 2746.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2019 | 32627.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2019 | 6462.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2019 | 7791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2019 | 5693.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do servidor (condutor de veiculo)a disposicao do conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2019 | 7014.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2019 | 4873.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVICOS DE CONFECCOES DE BLOCOS, CARDENETAS E FICHAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2019 | 53008.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2019 | 19682.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2019 | 15893.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2019 | 5059.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2019 | 1677.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRODE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2019 | 8195.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2019 | 2095.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2019 | 41843.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2019 | 1529.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATADOS ) RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2019 | 20794.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2019 | 998.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO O MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2019 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atende necessidades basicas da Srª Maria Jose Ferreira da Silva Por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2019 | 100.00 | 00006053711489 | MARIA JOELMA GOUVEIA NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Joelma Gouveia Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2019 | 200.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Patricia de Sousa Albuquerque, por se tratar de pessoa carente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009773252450 | JOSE RONIERE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE RONIERE DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2019 | 770.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2019 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de cmara de ar para manutencao do trator, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2019 | 6695.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM, PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2019 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2019 | 3724.28 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2019 | 524.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSESSORAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2019 | 2.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FEX PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2019 | 28.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E BOLACHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2019 | 180.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES , SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2019 | 3803.80 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE D ESEGURANCAS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SAO PAULO DOM DISTRITO DE RIBEIRA E ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2019 | 80.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A sECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2019 | 400.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2019 | 700.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2019 | 1298.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008904931460 | MAEVERTON RAMOS SILVA/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2019 | 1674.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2019 | 1494.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2019 | 1263.16 | 00007682340428 | JOSE FABIANO DA SILVA | GRATIFICACAO DA EQUIPE DO DER QUE TRABALHOU NOS SERVICOS DE CASCALHAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PATA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2019 | 585.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE MATERIASI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2019 | 2400.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE DUAS BOMBAS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2019 | 450.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE DECORACAO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2019 | 508.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2019 | 600.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | SERVICOS DE CONFECCOES DE ADESIVOS PARA O MATERIAL ESCOLAR DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2019 | 1198.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2019 | 1098.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS NOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2019 | 734.00 | 13034150000168 | SOFIA JORDANIA SIQUEIRA MOURÃO 01374503622 | AQUISICAO DE MOTOR PARA AS PORTAS DO VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2019 | 998.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2019 | 500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de Fevereiro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de Fevereiro de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2019 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DA BRIQUEDOTECA DO CRAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2019 | 320.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2019 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2019 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE FEVEREIRO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2019 | 620.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2019 | 800.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00009801085436 | KAROLYNE MARIANO ABRANTES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS D E E PINTURA, ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2019 | 1195.82 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2019 | 21.52 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de copos descartaveis destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2019 | 150.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife -PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2019 | 100.00 | 00010103690409 | FREDERICO NEVES DE MACEDO | concessao de diaria para o Srº Frederico Neves de Macedo,viajar para a cidade de Recife a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2019 | 100.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2019 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2019 | 1498.00 | 00004903329437 | EMANNUELA BARROS GUSMAO | SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2019 | 1350.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2019 | 25.90 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA PARA O CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2019 | 440.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/03/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2019 | 200.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2019 | 878.05 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO OAS SERVICOS DE REVISAO DA FIAT TORO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2019 | 421.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DA FIAT TORO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2019 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR -PB CIRUGIA TORACICA LTDA -ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2019 | 700.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2019 | 720.00 | 00012428986899 | ADIMILSON MARQUES DA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2019 | 4750.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | AQUISICAO DE TELAS FIO 12 PARA O GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2019 | 559.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TORNER PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2019 | 823.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus e Micro-onibus, utilizados no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2019 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao e ransporte , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande-Pb, durante o mes de fevereiro a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educaca | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2019 | 15.34 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E BOLACHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2019 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM OBJETIVO DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2019 | 1150.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACAO, AMPLIACAO, IMPRESSAO COLORIDA EM A-3, IMPRESSOES EM A-4, REDUCOES, AMPLIACOES E PLASTIFICACOES DE PROJETOS DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2019 | 2340.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO - PP Nº 3.5.6/2019, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP- Nº 04/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS ADIAMENTO DAS PP-08,10 E 11 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2019 | 2572.54 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | servicos de emissao de passagens e hospodagens do Srº Prefeito Municipal na cidade de Brasilia-DF , no dia 07 a 12 de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2019 | 5724.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2019 | 899.73 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2019 | 300.00 | 00004835866410 | EDGLEY PINTO CORDEIRO | SERVICOS DE PINTURAS DE PLACAS DO POLO DE APOIO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2019 | 16523.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2019 | 19892.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2019 | 17.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2019 | 477.38 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2019 | 259.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2019 | 3700.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISICAO DE MEMBRANA PARA REPOSICAO NOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001104 | 08/03/2019 | 17677.06 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 2ª medicao dos servicos de construcao de uma praca na sede do municipio, conforme contrato nº 0186/2018 | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2019 | 24045.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 021/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2019 | 50.00 | 00008094280409 | OZANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª OZANA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2019 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de oleo e filtros para os servicos de revisao da ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00051773228404 | MARIA RITA DE FARIAS AQUINO | ajuda financeira para tratamentos de saude da Srª Maria Rita de Farias Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2019 | 300.00 | 00004252678498 | MICHELY JULIANA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE DO PAI DA SRª MICHELY JULIANA DA SILVA LIMA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2019 | 48.31 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | aquisicao de brindes para distribuicao com as mulheres atendidas pela equipe do PSF I , em comemoracao ao dia internacional da mulher, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2019 | 550.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS MES FEVEREIRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2019 | 300.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | aquisicao de oculos de graus para atender pessoa carente residente neste municipio. atraves da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2019 | 71.06 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado ao Cafe da manha para as mulheres atendidas pela equipe do PSF III no sitio Assentamento Serra do Monte , alusivas ao dia Internacional da Mulher , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2019 | 99.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado ao Cafe da manha para as mulheres atendidas pela equipe do PSF I na sede do Municipio , alusivas ao dia Internacional da Mulher , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2019 | 41.02 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado ao Cafe da manha para as mulheres atendidas pela equipe do PSF II na sede do Municipio , alusivas ao dia Internacional da Mulher , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITACAO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2019 | 3254.16 | 00058568565468 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS ROLIM | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito, firmado relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª tereza Cristina dos Santos Rolim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2019 | 500.00 | 00009801085436 | KAROLYNE MARIANO ABRANTES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS D E E PINTURAS DE DESENHOS NAS SALAS DE AULAS DO ENISINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2019 | 309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus e Micro-onibus, utilizados no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2019 | 157.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS PARA A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO BLOG DO BRUNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP-08/2019 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA115/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2019 | 592.92 | 07529125000152 | AESA-AG. EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRAS HIDRICAS ( CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS ) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2019 | 15000.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | AQUISICAO DE CIMENTOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E PEQUENAS EXTENSOES DE CALCAMENTO E PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2019 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pneus destinado ao veiculo amabulancia , vinculado a secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2019 | 300.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de Fevereiro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2019 | 300.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Marinlada Cavalcanti da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2019 | 62.41 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado ao cafe da manha para os participantes de reunioes da Secretaria de Desenvovimento Rural e Meio Ambiente, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2019 | 500.00 | 00039655016404 | MARCIA DE FARIAS MACEDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARCIA FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2019 | 150.00 | 00070141182423 | ANA MARIA C?NDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANA MARIA CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2019 | 600.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA RAMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2019 | 300.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO CRISOSTOMO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2019 | 200.00 | 00004515392492 | AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2019 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2019 | 863.63 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2019 | 800.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2019 | 330.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2019 | 765.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10ª parcela de seguro da ambulancia do SAMU, recebida por este municipio, pelo Ministerio da Saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00070140269410 | EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº EMERSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2019 | 266.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULOMOB , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2019 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2019 | 1200.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2019 | 5000.40 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2019 | 2001.50 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2019 | 285.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2019 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2019 | 1680.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | AQUISICAO DE HDS PARA MELHORAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DAS CAMARAS DE SEGURANCAS DOS SISTEMA DE VIGILANCIA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2019 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, SRª MARIANA ARAUJO CASTRO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE DESENVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2019 | 1160.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2019 | 830.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2019 | 1220.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educacao , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2019 | 500.00 | 00009801085436 | KAROLYNE MARIANO ABRANTES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS D E E PINTURAS DE DESENHOS NAS SALAS DE AULAS DO ENISINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos onibus e micro onibus , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2019 | 985.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001158 | 13/03/2019 | 103952.09 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefei | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2019 | 5023.70 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2019 | 450.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2019 | 3000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realizacoes de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo ao mes de Fvereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2019 | 800.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2019 | 350.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS PARA MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2019 | 1920.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO AOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2019 | 1450.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2019 | 250.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2019 | 250.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2019 | 250.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2019 | 250.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2019 | 400.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2019 | 250.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2019 | 250.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2019 | 250.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2019 | 250.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2019 | 250.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2019 | 250.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2019 | 250.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2019 | 250.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2019 | 450.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2019 | 450.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2019 | 250.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2019 | 500.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2019 | 1700.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2019 | 352.63 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servicos realizados como maestro e instrutor da banda filarmonica deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2019 | 405.26 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como instrutor e maestro da banda filarmonica deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2019 | 708.30 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2019 | 50.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2019 | 50.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2019 | 50.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2019 | 500.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2019 | 100.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2019 | 200.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2019 | 50.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de fevereirod e 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2019 | 1620.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, bem como viagens com a equipe da Secretaria de Educacao para as escolas da Zona rural do Municipio e para a s cidades de Boqueirao | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2019 | 650.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2019 | 998.00 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | servicos realizados como merendeira junto a escola Municipal Joao Francisco da Mota, localizada no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2019 | 250.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2019 | 1651.10 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2019 | 2805.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, rel | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2019 | 3269.48 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2019 | 653.98 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2019 | 2250.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2019 | 2550.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2019 | 2014.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO -ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2019 | 570.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2019 | 431.58 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | servicos realizados junto ao Setior de Decoracao deste municipio, durante a organozacao de eventos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2019 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2019 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2019 | 18.61 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIASI E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2019 | 210.53 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITAS A OBRAS EM TODO TERRITORIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2019 | 3200.00 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTES DE CURSO DE FORMACAO EM CORTE E CUSTURA DE ARTEFATOS DE COUROS, COORDENADO PELA CASA DO EMPREEDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2019 | 270.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVICOS DE CONSERTO DE ESTABILIZADORES E COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2019 | 400.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DAS RUAS, DURANTE A VISITA DA MINISTRA DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2019 | 998.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a incubadora de couro, em substituicao ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincenca premio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2019 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | servicos de limpeza e servicos gerais realizados na zona rural do municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2019 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de fEVERERIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2019 | 998.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2019 | 224.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos publicos por ocasiao de servicos no distrito de ribeira e adjacências | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVERIERO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2019 | 150.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2019 | 200.00 | 00097966487415 | EDSON ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | servicos de limpeza do leito do acude do Bravo neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2019 | 130.00 | 00003374055494 | VANDO AURILIO DE QUEIROZ | SERVICOS REALIZADOS COMO MACENEIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2019 | 966.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2019 | 1055.89 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2019 | 1311.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2019 | 20.74 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00008424725417 | JANITELMA DE SOUSA PORTO ALCANTARA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JANITELMA DE SOUSA PORTO ALCANTARA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2019 | 80.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife -PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2019 | 400.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | servicos realizadso como pedreiro em pequenos reparos na unidade de Saude do PSF dos Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2019 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2019 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2019 | 500.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2019 | 548.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIAS DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2019 | 2380.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACINETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2019 | 231.76 | 22299487000279 | JOSE NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL EIRELI-EPP | aquisicao de lencois e jogo de cama para o Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta cidade, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2019 | 1098.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAGUIA DE COMUNIDADES ATIGIDADS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. D DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2019 | 800.00 | 00046749241468 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | REALIZACOES DE TESTE DE VAZAO EMPOCO DO MUNICIPIO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2019 | 400.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | servicos de conserto de cataventos na zona rural do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2019 | 400.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2019 | 1315.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2019 | 875.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | servicos de conserto de cataventos de abastecimeto dagua na zona rural do municipio, a servico da Secrretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2019 | 4222.64 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2019 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00039654907453 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA JOSE CANDIDO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00010404321402 | MARIA AMERICA DE SOUSA NETA BERTOLDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA AMERICA DE SOUSA NETA BERTOLDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2019 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2019 | 2200.00 | 00003019597498 | SILVIA DIANA DE FARIAS SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SAMU e equipe de medicos plantonista , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2019 | 2800.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE BANCOS DE DADOS DO SISTEMAS DE CONTROLE DE LAUDOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003373921457 | SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2019 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª PAULA RAMOS DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2019 | 200.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª WILLIANE ASSIS DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2019 | 150.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA BISPO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2019 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Ambulancia Master, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2019 | 268.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS MECANICOS DA AMBULANCIA MASTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2019 | 500.46 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SIENA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008705218705 | ELISABETH DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ELISABETH DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2019 | 500.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA IZABEL PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2019 | 200.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2019 | 200.00 | 00008927630785 | SOLANGE LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SOLANGE LOPES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RAISSA MORGANA MARTINIANO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003373988446 | SUZANA MARCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUZANA MARCIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2019 | 100.00 | 00010613297474 | MARCOS SERGIO MARTINIANO | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Marcos Sergio Matiniano, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003613229412 | LUIZINHA PENHA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUIZINHA PENHA BARBOSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Fevererio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2019 | 316.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de fEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de Fevereiro lde 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2019 | 2150.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de fEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de fEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de FEVERERIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUTA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2019 | 3084.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL QUE VAO SER LEILOADOS , SOB REAPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2019 | 1091.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO NA RECEPCAO DA MINISTRA DA AGRICULTURA, POR OCASIAO DE VISITA AO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTOS DE DADOS S/S LTDA ME | servicos de geracoes de arquivo de dados on-line dos contra cheques mensais e das fichas financeiras e declaracao de rendimentos anuais no portal da transparencia, referente ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2019 | 180.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO PARA PARTICIPACAO EM STAMD DIVULGANDO A FESTA DO BODE REI E O MUNICIPIO DE CABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2019 | 225.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DE TURISMO, VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO PARA PARTICIPACAO EM STAMD DIVULGANDO A FESTA DO BODE REI E O MUNICIPIO DE CABACEIRAS NA FENEMP EM CAMPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2019 | 150.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ALEX WALLAUE CARNERO NUNES, DIRETOR DE CULTURA, VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO PARA PARTICIPACAO EM STAMD DIVULGANDO A FESTA DO BODE REI E O MUNICIPIO DE CABACEIRAS NA FENEMP EM CAMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2019 | 120.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª GEANE ARAUJO BARBOSA, DIRETORA ESCOLAR, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2019 | 1585.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | folha de pagamento dos bolsista do Ponto de Cultura marca Vivas de Cabaceiras , relativo ao Mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00010290614759 | ELENILDO COUTINHO CORDEIRO | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA, LOCALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2019 | 2000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTOES E GRADES O PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2019 | 550.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2019 | 250.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2019 | 610.65 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOB, ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2019 | 85.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2019 | 450.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/03/2019 | 250.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/03/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2019 | 60.53 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2019 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/03/2019 | 100.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANIELLY DA CONCEICAO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/03/2019 | 150.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/03/2019 | 160.00 | 00004000318411 | EDILEUZA DE SOUZA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª EDILEUZA DE SOUSZA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/03/2019 | 150.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA SANTANA DE FARIAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2019 | 140.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2019 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pneus destinado ao veiculo GOL , vinculado a secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2019 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2019 | 6.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado aO Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00010707406404 | THALYA FERREIRA DO NASCIMENTO REGO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª THALYA FERREIRA DO NASCIMENTO REGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2019 | 11230.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2019 | 4261.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2019 | 1650.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE FEREREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/03/2019 | 2370.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2019 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2019 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2019 | 1370.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2019 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carauta de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2019 | 2055.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2019 | 1230.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2019 | 1760.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2019 | 1123.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2019 | 92.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | aquisicao de materiais de materiais eletricos para servicos de manutencao do predios do CRAS, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2019 | 52.63 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2019 | 29643.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2019 | 10679.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO DA FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2019 | 1539.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2019 | 568.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2019 | 1494.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001412 | 20/03/2019 | 60241.20 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 1048167-58/2017, ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2019 | 12818.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2019 | 7512.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2019 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2019 | 146.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2019 | 1800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP N° 13/2019 , AVISSO DE HOMOLOGACAO PP N° 07/2019, AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP º 6.7 /2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 01606/82019 01901/2019, 02001/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 20, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2019 | 198.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de FfEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2019 | 132.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2019 | 2627.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2019 | 20.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE REUNIAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2019 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2019 | 1155.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2019 | 1370.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2019 | 450.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2019 | 220.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de fEVEREIRO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2019 | 1153.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2019 | 150.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2019 | 50.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003372532422 | ERICSON FABRICIO SOUSA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DO SRº ERISON FABRICIO SOUSA CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2019 | 300.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2019 | 164.33 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2019 | 529.43 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2019 | 50.00 | 00007074612430 | ROSANGELA DAS DORES FAUSTINO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE CAPACITACAO NO SETOR DE PESSOAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2019 | 50.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª MARILIA MICHELE COSTA OLIVEIRA, SUB SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2019 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabcairas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2019 | 630.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BODEOCAS PARA A FESTA DE LANCAMENTO DO BODE REI 2019 Na FENENP em Campina Grande e para os participantes da visita da Ministra no Municipio de Cabceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2019 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2019 | 5900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | aquisicao de fogos para o show pirotecnico do reveillon das familia, realizados pela Prefeitura Municipal no Arraial Popular na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2019 | 60.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | SERVICOS DE CONFECCOES D CARIMBOS PARA O SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2019 | 131.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2019 | 842.10 | 00059428724491 | JOAO EVERALDO DA SILVA SANTOS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2019 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2019 | 7000.00 | 03775588000305 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | REALIZACOES DE CURSOS DE QUALIFICACAO ( CONFECCOES DE CALCADOS, CONFECCOES DE BOLSAS, MODELAGEM DE CALCASDOS E MODELAGENS DE BOLSAS) EM UMA PARCERIA FIRMADA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA CAS DO EMPREENDEDOR E SENAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2019 | 1340.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2019 | 350.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do srº Jose Jocelio da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006487269409 | ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ELIENE KELLE DE QUEIROZ AQUINO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NSET MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2019 | 150.00 | 00045116059472 | MARIA LUCIA ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA LUCIA ARAUJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2019 | 700.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE FEREREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2019 | 23.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR E BISCOITOS PARA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2019 | 268.77 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2019 | 1325.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2019 | 627.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVEALDORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/03/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO DA FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/03/2019 | 1600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES-E. ZALMA SOUZA | AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/03/2019 | 800.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisicao de papel oficio para manutencao da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2019 | 220.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de arame galvanizado para os servicos da quadra de esporte da escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/03/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/03/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N°15/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26,03,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2019 | 599.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE LIGACAO PROVISORIA PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHAO DO SENAI PARA REALIACAO DE CURSOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2019 | 49.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | taxa de baixa de veiculo do patrimonio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/03/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/03/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2019 | 3016.12 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisicao de medicamentos para atender pacientes do municipio, conforme determinacao judicial, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2019 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/03/2019 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0001486 | 26/03/2019 | 12010.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº0027/2018 , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2019 | 111.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2019 | 300.00 | 00059429321404 | SUENIA SIMONE CARNEIRO NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Suenia Simone Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carentge residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2019 | 320.00 | 07321777000105 | KLEBER OTICA- MARIA DE FATIMA DE ANDRADE VECERLAU | aquisicao de oculos de graus para atender pessoa carente residente neste municipio. atraves da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2019 | 5000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | aquisicao urnas funerarias adultos com servicos de translados de Campina Gande a Cabaceiras para sepultamento de pessoas carentes falecidades no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2019 | 10.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2019 | 800.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2019 | 1521.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2019 | 1678.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR E GRADE ARADORA , VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , ULTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE REVIGACAO DA TP N°08/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 27,03,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 28 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2019 | 140.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | concessao de diarias nos termos da Lei, para a Srª Iris do Ceu Alves Feitosa, Diretora Escolar, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Escola Maria neuly Dourado e Secretaria de Educacao do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2019 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locacao de sistema de iptu. referente ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2019 | 2690.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2019 | 388.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO ARETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2019 | 425.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA PREFEITURA E DO ORCAMENTO DEMOCRATICO POR OCASIAO DE VISITACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO TERRITIRIO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2019 | 50.70 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVIÇO NOTORIAL | SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMETNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2019 | 2250.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2019 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS | REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2019 | 2057.37 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | confeccao e aplicacao de adesivos nos veiculos ambulancias adquiridas pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2019 | 140.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2019 | 984.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2019 | 180.00 | 00010481341480 | CASSIA RAFAELE LIRA DE AQUINO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª CASSIA RAFAELE LIRA DE AQUINO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2019 | 54941.89 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 21014.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 15515.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2019 | 5569.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2019 | 1677.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2019 | 3395.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2019 | 39533.86 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2019 | 1429.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL CONTRATADOS ) RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2019 | 23238.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2019 | 2125.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA-0317559477 | SERVICOS DE CONFECCOES DE BOLSAS E BONES PARA OS AGENTES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2019 | 7791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2019 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente sneta municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2019 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2019 | 150.00 | 00013682495401 | MIRELY ARAUJO PESSOA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MIRELY ARAUJO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ARIA EUNICE GOMES NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2019 | 6792.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2019 | 6843.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e servidores , relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2019 | 17761.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2019 | 2000.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVICOS DE RECUPERACAO, RESTAURACAO. PINTURA E INSTALCAO DAS JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2019 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP N°05/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 29,03,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2019 | 22859.72 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2019 | 3201.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2019 | 6026.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001513 | 29/03/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSESSORAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2019 | 527.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMEBTO DE DCTF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00068551797468 | FRANCISCO DE PAULA ABRANTES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2019 | 19962.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2019 | 88991.28 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60% ) 1ª e 2ª FASES , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2019 | 20583.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2019 | 42824.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2019 | 2746.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2019 | 39505.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 9484.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001516 | 29/03/2019 | 60308.58 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UMA QUADRA NA LOCALIDADE DO SITIO POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 0007012019, COM RESCURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00098192655415 | JOAO ALVES DE MELO | SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DA ANTENA DA REPITIDORA DO SINAL DE TV LOCAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2019 | 29485.27 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2019 | 500.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE REVISAO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO S- 10 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2019 | 1710.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS REVISAO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO S- 10 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2019 | 595.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHOS E TORNER PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2019 | 120.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | manutencao corretiva e instalacoes de sistemas em CPU de computadores da administracao Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2019 | 200.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2019 | 478.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2019 | 32.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2019 | 685.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2019 | 65.00 | 35496595000283 | BRANCO & BRANCO | aquisicao de pochete para medicamentos para equipe de profissionais da saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2019 | 31.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | AQUISICAO DE PALCAS DE SINALIZACAO PARA O CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2019 | 300.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO CRISOSTOMO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2019 | 200.00 | 00008888385495 | ROZIANE OLIVEIRA GURJ?O | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROZIANE OLIVEIRA GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESEIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2019 | 200.00 | 00005248290473 | SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAuDE DA SRª SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2019 | 719.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2019 | 270.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Marco 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2019 | 1400.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2019 | 998.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2019 | 1238.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENRTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE MESAS PARA A CAS DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2019 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2019 | 77.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTOES GRADES DE PORTAS PARA BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDIAS AIRES DE QUEIROZ E JOAO FRANCISCO DA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2019 | 1213.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DA FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2019 | 1298.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2019 | 1450.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2019 | 1430.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2019 | 1198.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2019 | 317.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA -EPP | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2019 | 5700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pneus destinado aos veiculos Micro onibuis, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, no transporte de estudantes | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2019 | 52549.08 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | devolucao dos recusros do Convenio nº 8382872016, firrmado entre Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e Prefeitura Municipal de Cabaceiraas | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00012153292450 | FERNANDA MIKAELLE SABIÁ DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª FERNANDA MIKAELLE SABIA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2019 | 800.00 | 00011228127441 | JAQUELINE DA ROCHA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JAQUELINE DA ROCHA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2019 | 102.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisicao de cartuchos para as impressoras do CRAS, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2019 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2019 | 650.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001636 | 04/04/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2019 | 1100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇO DE OFICINA EIRELI-ME | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Micro onibus que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2019 | 1300.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materias destinados aos servicos dosetor de Decoracao deste municipio, sob responsabilidade do Departamento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2019 | 150.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª IELBA VALESKA E SILVIA SAMPAIO PARTICIPAREM DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/04/2019 | 570.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2019 | 929.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2019 | 6635.37 | 10869775000151 | R F DA SILVA PATURI EPP | aquisicao de canecas e garrafas para o "XIXI DE CABRITA", que sera comercializado durante a realziacao da Festa do Bode Rei 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOSAICO DA PRACA SEXCENTENARIO NO CENTRO DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00009535647466 | KARINY KAMILA DE ALMEIDA NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª KARINY KAMILA DE ALMEIDA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2019 | 1500.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2019 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Toro, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2019 | 1387.60 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2019 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Toro, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2019 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pastilhas de freios para reposicao no veiculo ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/04/2019 | 200.00 | 00045107203434 | MARIA ROSA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA ROSA DA SILVA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2019 | 150.00 | 00070608772402 | FERNANDA JUSTINO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATNDER NECESSDADES BASICAS DA SRª FERNANDA JUSTINO DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/04/2019 | 350.00 | 00005129444400 | EDMAR ANDRADE MARACAJA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EDMAR ANDRADE MARACAJA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2019 | 800.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE E EDEMIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2019 | 800.00 | 00002758173425 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2019 | 116.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2019 | 591.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAuDE E CENTRO ODONTOLOGICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001658 | 08/04/2019 | 1402.31 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2019 | 380.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001659 | 08/04/2019 | 2403.36 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOB, ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2019 | 300.00 | 00043721850491 | JOSE CARLOS PAULINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA INSTALACAO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2019 | 437.37 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2019 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0167/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VISAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2019 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE VISAO RTERRITORIAL SUTENTAVEL EM JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2019 | 343.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas de logradouros administrados pela Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2019 | 1252.60 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2019 | 258.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | AQUIISCAO DE ARAME E TINTA PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2019 | 312.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE FISIOBALL 65CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAuDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2019 | 1550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2019 | 99.19 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFERECIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELAIZADA SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2019 | 34.36 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE PIRULITOS PARA ACOES DE IMUNIZACOES , REALIIZADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2019 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VERONEIDE SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2019 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE EX DIRETORA , PROFESSORA E COORDENADORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2019 | 4500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE, RELATIVO A 03 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00007217868475 | VANEZA RAFAELLE LIMA NUNES DE CASTRO | AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª VANEZA RAFAELLE LIMA DE FARIAS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2019 | 4400.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVICOS DE CONFECCOES DE CARTOES , SOLICITACOES DE EXAMES , RECEITUARIO, , GERA E ATESTADOS, PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2019 | 174.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2019 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisicao de micro filtros para manutencao dos dessalinizadores da zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2019 | 2620.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de mecanicos realizados no veicuclo Cacamba , vinculado a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2019 | 7300.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA- ME | AQUISICAO DE FERRO PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E AQUISICAO DE CARROCAS PARA RETIRADAS DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2019 | 1350.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TAPERA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO DAS RUAS DA CIDADE PARA REALIZQACAO DA FESTA DO BODE REI 2019, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2019 | 20.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2019 | 972.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA PP Nº 08.11/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS 02201201119 Nº 02503/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 11,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001715 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2019 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2019 | 3114.60 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2019 | 500.00 | 00059429917404 | SILVIA FERNANDA SAMPAIO E ANDRADE | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCACAO SILVIA FERNANDA SAMPAIO DE ANDRADE , VIAJAR PARA A CIDADE DE SOBRAO -CE COM OBJETIVO DE PARTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2019 | 500.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCACAO IRIS DO CEU ALVES FEITOSA , VIAJAR PARA A CIDADE DE SOBRAL -CE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2019 | 3676.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2019 | 18336.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2019 | 8.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2019 | 21.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2019 | 3724.28 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2019 | 3254.16 | 00091872170404 | ANA PAULA MENESES DE SOUSA | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito, firmado relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srª Ana paula Meneses de Sousa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITACAO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2019 | 962.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/04/2019 | 670.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de cartuchos e tonner das impressoras da Secretaria de Educacai e Escolas Municipais | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2019 | 570.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de conserto de impressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001729 | 11/04/2019 | 17593.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus e fiat MoB , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes , relativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/04/2019 | 26.71 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIASI E GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001730 | 11/04/2019 | 4539.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, realativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2019 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM OBJETIVO DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/04/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO BLOG DO BRUNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001733 | 11/04/2019 | 1868.80 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001728 | 11/04/2019 | 63550.74 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME TP-04/2018, CT-1043915-88-2017, CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA CIDADES | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001732 | 11/04/2019 | 18614.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2019 | 50.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES , SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001731 | 11/04/2019 | 10142.10 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de marcode 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2019 | 35.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2019 | 100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas ddo predio locado para instalacao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001734 | 11/04/2019 | 5949.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2019 | 400.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2019 | 1860.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAGUIA DE COMUNIDADES ATIGIDADS PELA SECA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. D DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2019 | 440.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO OAS SERVICOS DE REVISAO DA FIAT MOB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2019 | 17.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2019 | 830.01 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | aquisicao de materiais para as unidades de saude, sob responsabilidade da Secretaira de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2019 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2019 | 210.52 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2019 | 850.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de marco de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2019 | 500.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2019 | 150.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MARCO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2019 | 130.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, SOB REAPONSABILIDADE DA SEC, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2019 | 130.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DA TAPERA. NO MES DE MARCO DE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2019 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS MONITORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICILA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2019 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de Marco de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2019 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2019 | 300.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de Marco de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2019 | 540.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de Marco de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE MARCO , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2019 | 700.00 | 00002863214403 | LUIZ MARCOS DE LUCENA FERREIRA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | CONTRACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2019 | 998.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2019 | 450.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2019 | 300.00 | 00010893501476 | ROSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2019 | 880.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMOM AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2019 | 250.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2019 | 998.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a incubadora de couro, em substituicao ao servidor Renato Rui Sousa farias, que se encontra em periodo de lincenca premio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2019 | 450.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2019 | 1549.47 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTES DE CURSO DE FORMACAO EM CORTE E CUSTURA DE ARTEFATOS DE COUROS, COORDENADO PELA CASA DO EMPREEDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E UL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2019 | 309.70 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISICAO DOS LIXEIRAS E SUPORTE PARA GARRRAFOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2019 | 290.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS | AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DO PISO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2019 | 420.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede munciipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2019 | 232.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS - ME | AQUISICAO DE ASSENTO ALMOFADADO INFANTIL PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realizacoes de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2019 | 1570.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2019 | 225.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2019 | 500.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2019 | 500.00 | 00005207433423 | ELINALDO COSTA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA , NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | servicos realizados como maestro e instrutor da banda filarmonica deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como instrutor e maestro da banda filarmonica deste municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2019 | 1680.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2019 | 1680.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2019 | 1440.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS - ME | AQUISICAO DE BACIA PARA CAIXA ACOPLADA E CAIXA PARA BACIA ACOPLADA KIDS , PARA A ESCOLAS JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/04/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/04/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/04/2019 | 2249.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001844 | 15/04/2019 | 4755.10 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, rel | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001845 | 15/04/2019 | 5008.50 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/04/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001848 | 15/04/2019 | 3303.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/04/2019 | 5566.10 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001850 | 15/04/2019 | 1047.80 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001851 | 15/04/2019 | 3500.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001861 | 15/04/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de marco e 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/04/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/04/2019 | 3385.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/04/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/04/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/04/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/04/2019 | 949.20 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/04/2019 | 1740.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2019 | 220.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/04/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/04/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/04/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/04/2019 | 400.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/04/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/04/2019 | 100.00 | 00082632553415 | FRANCICLEIDE DE SOUSA BARROS | realizacoes de viagens transportando estudantes do Sitio Pelo Sinal para a escola do Distrito de Ribeira e para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/04/2019 | 1130.35 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/04/2019 | 380.93 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/04/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/04/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/04/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2019 | 7993.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2019 | 550.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACA EM ALUMINIO GRABAVADA EM BAIXO RELEVO, AFIXADA EM PEDRA DE GRANITO NA DIMENSOES 30X40, PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2019 | 145.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS | AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DO PISO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/04/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/04/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/04/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/04/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2019 | 366.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | servicos de fornecimento de refeicoes destinado a equipe de trabalho da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, por ocasiao de servicos na regiao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de Marco lde 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/04/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/04/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/04/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/04/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/04/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2019 | 45.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS (CAPACITOR DE PARTIDA ) PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/04/2019 | 150.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Cicero da Silva Bezerra, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/04/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/04/2019 | 800.00 | 00002126903451 | ANA LACERDA SOBRINHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ANA LACERDA SOBRINHA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COAGEMAS-PB | contribuicao da Secretaria de Desenvolvimento Social para o COAGEMAS_PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/04/2019 | 300.00 | 00004968723466 | VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Vanderleia da Costa Araujo, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/04/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/04/2019 | 400.00 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | servicos de colocacao de pelicula nas portas e janeilas da Unidade de Saude, Ana Aires de Queiroz, na sede do municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/04/2019 | 240.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande, transportando materiais e colocacao dagua nas Unidades de Saude a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/04/2019 | 150.00 | 00078857082334 | MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DA PAZ ANDRADE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/04/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | ajuda financeira para relaizacao de cirugia do Srº Kleisson Harlenn da Costa pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/04/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAuDE DA SRª MARIA DA CONCEICAO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/04/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/04/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/04/2019 | 899.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/04/2019 | 1069.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/04/2019 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª PAULA RAMOS DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/04/2019 | 700.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ARTS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/04/2019 | 17.23 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado aO Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/04/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/04/2019 | 1029.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/04/2019 | 1558.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS MOB E GOL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/04/2019 | 998.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/04/2019 | 700.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00010704560470 | JESSICA PEREIRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JESSICA PEREIRA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001956 | 16/04/2019 | 88590.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MINI VAN PARA A SECRETARIA DE SAuD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 37740016, PROPOSTA Nº 11309.134000/1180-01 E PROCESSO DE LICITATORIO Nº 031/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/04/2019 | 200.00 | 00002373224470 | JOSEFA CARLA DUARTE PEREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basica da Srª Josefa Carla Duarte Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Anaclecia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Marinalva da Silva Teles, por se tratar de pessoa carente reesidente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/04/2019 | 380.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Walisson de Farias Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/04/2019 | 300.00 | 00009739109411 | JURANDIR GONCALVES DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Jurandir Goncalves de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/04/2019 | 300.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª AMANDA DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/04/2019 | 300.00 | 00004221670452 | JOELMA CARLA FARIAS MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOELMA CARLA FARIAS DE MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00062315447453 | TANIA MARIA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FNANCEIRA PARA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRª TANIA MARIA DE SOUSA FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/04/2019 | 500.00 | 00012291206451 | SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA RECUEPRACAO DA RESIDENCIA DA SRª SABRINA ANUCIADA DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADRINA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/04/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/04/2019 | 150.00 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LORRANA MARIA LEONARDO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/04/2019 | 80.00 | 00009558787485 | LUCIMAR NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUCIMAR NASCIMENTO SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/04/2019 | 1278.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/04/2019 | 1052.63 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA COSNTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/04/2019 | 1008.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PP Nº 15/2019 E TP 9/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS 03101/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 16,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/04/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2019 | 1449.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/04/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA5 5ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001932 | 16/04/2019 | 83499.15 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 4ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefei | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/04/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2019 | 50.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas ddo predio locado para instalacao do ponto de cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2019 | 998.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2019 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | AQUISICAO DE COLETOR DE PONTOS ELETRONICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2019 | 1252.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos onibus e micro onibus , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2019 | 1250.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educacao , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2019 | 837.76 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2019 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando equipe da Secretaria de Educacao para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2019 | 2500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2019 | 654.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2019 | 2381.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materias destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019, sob repsonsabilidade do Setor de Decoracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2019 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos mecanicos realizados no veiculos sandeiro a disposicao do conselo tutelar , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2019 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao para os servicos mecanicos realizados no veiculos sandeiro a disposicao do conselo tutelar , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2019 | 80.00 | 04936123000190 | CLAUDIO ONECINO CALIXTO - EPP | aquisicao de pelicula fume para o veiculos do conselho Tutelar , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2019 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2019 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2019 | 697.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MOB E SIENA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2019 | 25.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2019 | 1093.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2019 | 1100.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2019 | 1630.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 03 PLANTOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2019 | 2000.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenv.as Ações do Bloco de Assistência Fármacêutica (Recursos Própri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2019 | 620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2019 | 937.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiasi medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste municipioa , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2019 | 1000.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO NO MUNICIPIO COM PARCERIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2019 | 17393.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 031/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2019 | 11923.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2019 | 3736.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2019 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2019 | 699.14 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2019 | 6015.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2019 | 11404.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2019 | 31555.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2019 | 20584.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2019 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locacao de sistema de iptu. referente ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS DE COORDENACAO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2019 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Recife-P a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2019 | 144.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2019 | 828.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CHAMADA PUBLICA E CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15 03 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2019 | 3500.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVICOS DE RECUPERACAO, RESTAURACAO. PINTURA E INSTALCAO DAS JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPALDE CABACEIRAS, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2019 | 18.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS E CAFE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2019 | 246.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/04/2019 | 92.39 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabcairas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2019 | 1800.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | correspondente a indenizacao por dessapropriacao de terreno medindo 68.30 metros de frente por 80,60 metros de fundos, 53,80 do lado esquerdo e 09 metros do lado direito no Sitio Alto Fechado neste Municipio, para construcao de uma Unidade Basica de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2019 | 3940.69 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS E PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2019 | 380.00 | 00153298000170 | F W MAQUINAS DISTRIBUI??O E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO, SOB REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2019 | 4363.00 | 70224936000181 | LHB COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/04/2019 | 3700.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISICAO DE MEMBRANAS PARA REPOSICAO NOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2019 | 364.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DDO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/04/2019 | 261.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de MARCO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/04/2019 | 883.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVICOS DE RETIFICA DOS VEICULOS FIAT MOB E SIENA , VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2019 | 460.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de tecidos destinados aos servicos de confeccoes dos figurinos do grupo da Melhor Idade, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/04/2019 | 115.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/04/2019 | 278.00 | 16759687000183 | SILVIA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO CRAS, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Renata Thayna de Sousa Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2019 | 200.00 | 00002766317490 | MARIA ALBANITA LIRA DE AQUINO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Albanita de Lira Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2019 | 150.00 | 00009862626410 | ADEILMA COSTA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NESSECIDADES BASICAS DA SRª ADEILMA COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2019 | 1000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUSIONAL PARA O CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2019 | 1919.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2019 | 300.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2019 | 3043.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2019 | 1230.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2019 | 1500.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2019 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2019 | 2153.50 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2019 | 1430.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2019 | 1230.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2019 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carauta de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2019 | 1700.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2019 | 1700.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2019 | 1230.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2019 | 2495.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2019 | 362.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2019 | 1315.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2019 | 13722.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas de logradouros administrados pela Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2019 | 38.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de uma lata de tinta para os servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com locomocao e alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande a Servicos da referida Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2019 | 15.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS E ACUCAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 10/2019 DA PUBLICA E CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2019 | 800.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Setro de Decoracao deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2019 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | ELABORACAO E APRESETACAO DO PROJETO DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2019 | 600.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2019 | 100.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2019 | 5640.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA5 6ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2019 | 1279.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2019 | 2965.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisicao de um computador completo para o setor de Tributos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2019 | 10001.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00005052149468 | EDNALDO TROCOLLI | SERVICOS DE CONFECCAO DE CANA ARTESANAL PARA FABRICACAO DO XIXI DE CABRITA PARA SER COMERCIALIZADO, DURANTE A FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00004793020496 | LUSINETE FARIAS CASTRO | servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do SEBRAE por ocasiao de visitas e reunioes no Distrito de Riberia de interesse do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2019 | 186.50 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2019 | 200.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A sECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2019 | 257.88 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ARTs DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2019 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas de logradouros administrados pela Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2019 | 10000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2019 | 21.13 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, ACUCAE E CAFE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2019 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2019 | 374.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2019 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Toro, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2019 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2019 | 2850.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM. DE BRIQUEDOS EIRELI-ME | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2019 | 45.76 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios destinado a cafe da manha para participantes de eventos com gestantes , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006762284450 | JUSSARA CORDEIRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JUSSARA CORDEIRO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2019 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/04/2019 | 600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NO SDH20 DOS LABORATORIO DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2019 | 781.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2019 | 3610.00 | 24976859000107 | ACS SERVI?OS COMERCIO DE MAQ. PROD.H. ODONT. E LABORATORIAS -EIRELI | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DE DOS LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2019 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Joao Pesoa - PB para participar de Curso organizados pela CNM e FAMUP, sobre melhoria na arrecadaca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2019 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE DESPACHO, AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 25,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2019 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | RERENTE PARTICIPACAO DE ARTESA ( COOPERATIVA DE ARTESOES E CURTIDORES DE COURO DE RIBEIRADE CABACEIRAS) NO EVENTO GIRA CALCADOS , A SE REALIZAR NO PERIODO DE 29DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2019 | 3675.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2019 | 844.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DOS TRABALHARES A SE REALIZAR NO DIA 01 DE MAIO, ATRVES DO DEPARTMENTO DE ESPORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2019 | 90.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2019 | 347.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2019 | 2925.85 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materias destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019, sob responsabilidade do Departamento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2019 | 529.20 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisicao de refletores para os servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2019 | 25.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002107 | 26/04/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2019 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO RETIFICACOES DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, CHAMADA PUBLICA E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2019 | 302.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de arrecadacao da CIP< relativo ao mês de Outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2019 | 283.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de arrecadacao da CIP< relativo ao mês de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2019 | 292.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de arrecadacao da CIP< relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2019 | 289.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de arrecadacao da CIP< relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2019 | 14335.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de outubro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2019 | 14095.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de novembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2019 | 14095.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2019 | 14015.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2019 | 483.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN SPIN QSD-MOB-QFR-2374, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2019 | 1000.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | REFERENTE INSCRICOES DE CONDUTORES DE VEICULOS DO SETOR DE SAuDE NO SETOR DE EMERGENCIA E TRAUMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2019 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PATROCINIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2019 | 350.00 | 00005129444400 | EDMAR ANDRADE MARACAJA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EDMAR ANDRADE MARACAJA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA RAMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070602382475 | JOYCE DA SILVA TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOYCE DA SILVA TELES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2019 | 1469.19 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materias de diversos para atender participantes do Programa Crianca Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvlvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2019 | 2406.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a atender participantes de programas especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2019 | 50.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2019 | 30.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCOMOCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2019 | 18.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de copos descartaveis destinados a manutencao da unidades de saude deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2019 | 5000.13 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2019 | 5002.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2019 | 9.33 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE BOLACHAS E BISCOITOS PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES DA AMINISTRACAO MUNCIIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2019 | 800.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2019 | 5000.05 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2019 | 1131.00 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | AQUISICAO DE MARACUJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2019 | 1320.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2019 | 19.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE BAYGON PARA DETETIZACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2019 | 1050.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA5 7ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ARBITRAGEM DO TORNEIO DOS TRABALHADORES PROMOVIDOS PELA PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2019 | 80.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2019 | 92211.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60% ) 1ª e 2ª FASES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2019 | 20683.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2019 | 43554.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2019 | 41869.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2019 | 9684.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2019 | 529.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | PARCELAMENTO DE DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002193 | 30/04/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSESSORAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2019 | 1.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CEFEM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2019 | 1980.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATOS DE REGISTRO DE PRECO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30,04,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2019 | 160.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2019 | 16.86 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2019 | 22078.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2019 | 3201.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2019 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO E DIVULGANDO A FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2019 | 18148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2019 | 2470.00 | 23635749000100 | MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002151 | 30/04/2019 | 40065.44 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 2ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UMA QUADRA NA LOCALIDADE DO SITIO POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 0007012019, COM RESCURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2019 | 27889.31 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2019 | 55157.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2019 | 19682.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2019 | 15675.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2019 | 5489.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2019 | 3395.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2019 | 53243.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2019 | 23648.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2019 | 40.00 | 04907385000126 | AUTO POSTO JURITY LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AVBASTECIMENTO DA AMBULANCIA VINACULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM PARQA A CIDADE DE RECIFE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2019 | 7791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2019 | 7093.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2019 | 7232.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2019 | 1157.70 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIO DO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2019 | 90.00 | 00003173391411 | FERNANDO SOARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FERNANDO SOARES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de ABRIL de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2019 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2019 | 1100.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2019 | 100.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE. NO MES DE ABRIL DE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2019 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2019 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2019 | 300.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de abril de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de abril de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2019 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2019 | 200.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE ABRIL , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2019 | 2500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2019 | 100.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2019 | 500.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MONITORA DE OFICINAS METODOLOGICAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL, SOB REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLAVIMETNO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2019 | 300.00 | 00039655113434 | CLEONICE PORTO | SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2019 | 25171.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a 13ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM PAGA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2019 | 40.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2019 | 49.58 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COPOS DESCARTAVEIS, ACUCAE E CAFE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2019 | 365.00 | 24650229000130 | CLAUDENICE FRANCISCA DA SILVA - ME | SERVICOS DE MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO FIAT MOB DE PLACAS QFR- 3506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2019 | 449.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MOB DE PLACAS QFR- 3506 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2019 | 444.00 | 28850604000146 | ROBERTA DE FARIAS DOSO-033738454-16 | SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA DE EQUIPE DO SEBRAE E DO EMPREENDER PARAIBA POR OCASIAO DE SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2019 | 360.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2019 | 825.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2019 | 14.78 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2019 | 150.00 | 00070601665481 | ANA CAROLINA GUEDES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2019 | 180.00 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/05/2019 | 1400.00 | 00435963000207 | QUEIROZ E ARAUJO E CIA LTDA -IPANEMA TECIDOS | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/05/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2019 | 902.88 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS PRACAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2019 | 1006.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/05/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/05/2019 | 800.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | contratacao de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2019 | 1208.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2019 | 1450.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2019 | 1208.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2019 | 1208.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2019 | 700.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2019 | 1198.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2019 | 1098.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2019 | 507.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE MATERIASI DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2019 | 270.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVEALDORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Const.Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002289 | 03/05/2019 | 110057.83 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 841444 E PROCESSO Nº 26411037064-362016, CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA | 00112018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2019 | 300.00 | 00016221494400 | ELISABETH LUCIA DE GUSMÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ELISABETH LUCIA DE GUSMAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2019 | 150.00 | 00011299381405 | MIRIAN DE FARIAS AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SR ª MIRIAN DE FARIAS AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/05/2019 | 500.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/05/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/05/2019 | 1253.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/05/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002251 | 03/05/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/05/2019 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2019 | 1750.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de abrill de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2019 | 2000.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2019 | 1288.91 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2019 | 200.00 | 00001094146757 | ROSIMERI DE SOUSA COSTA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Rosimeri de Sousa Costa, por se tratar de pessa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/05/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/05/2019 | 100.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE QUEIROZ GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2019 | 200.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RAISSA MORGANA MARTINIANO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Concessão de Beneficios Eventuais - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2019 | 250.00 | 17116490000199 | 1o CARTORIO SEVERINO DE ASSIS | SERVICOS DE EMISSAO DE NASCIMENTO E OBITOS DE PESSOA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2019 | 80.00 | 00003373121418 | JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOZIANE KARDINALY BARROSO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente sneta municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2019 | 100.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOILSON DE LIRA AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2019 | 480.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos figurinos dos participantes das quadrilha do grupo da melhor idade , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2019 | 594.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2019 | 72.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2019 | 3367.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DE INFRA ESTRUTURA DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2019 | 600.00 | 00000754880435 | CLELIO COLA?O FERR?O | SERVICOS DE CONFECCOES DE BONES PARA FESTA DO BODE REI 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2019 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2019 | 1423.20 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2019 | 884.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2019 | 535.15 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO, ABOBRINHA, ALFACE , BETERRABA E CENOURA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2019 | 850.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE IANUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2019 | 1899.50 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2019 | 1175.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA APREMIACAO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS ,ATRAVES DO DEPARTMENTO DE ESPORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/05/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM AS PARTIDAS DA SEMI FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002327 | 07/05/2019 | 15038.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus e fiat MoB , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes , relativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/05/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 07,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002328 | 07/05/2019 | 4053.95 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, realativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/05/2019 | 3000.00 | 31232921000103 | AFFINS PRODUÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS E SERVIÇO LTDA | ELABORACAAO DE LOGOMARCA PARA DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL, DURANTE A FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/05/2019 | 140.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL E MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/05/2019 | 1899.99 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002333 | 07/05/2019 | 2158.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/05/2019 | 67.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS (CAPACITOR DE PARTIDA ) PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2019 | 4353.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de janeiro a abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002332 | 07/05/2019 | 11595.15 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/05/2019 | 300.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO CRISOSTOMO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/05/2019 | 5.18 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2019 | 937.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiasi medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste municipioa , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002324 | 07/05/2019 | 3982.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de Marco de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002329 | 07/05/2019 | 6029.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002330 | 07/05/2019 | 4069.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2019 | 2400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisicao de um computador completo para Centro de Saude deste Municipio, sob responsabilidade da Sec de Saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002331 | 07/05/2019 | 930.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de ABRI de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002323 | 07/05/2019 | 938.95 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MARCO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002326 | 07/05/2019 | 845.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2019 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2019 | 50.03 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de copos descartaveis, cafe e acucar destinados a manutencao da unidades de saude deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2019 | 132.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2019 | 2950.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA POUSADA RANCHO DA EMA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA SAuDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2019 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pCOLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2019 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2019 | 442.44 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | aquisicao de pecas de reposicao para a Motoniveladora (patrol) desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2019 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE VISAO RTERRITORIAL SUTENTAVEL EM JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2019 | 3200.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE BEBEDOURO E CONJUNTO DE MESA E CADEIRA, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2019 | 450.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | SERVICOS DE GRAVACAO, LOCUCAO E PRODUCAO DE DOIS AUDIOS PARA A CAMPNHA DE DIVULGACAO DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 06 05 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2019 | 828.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES TP- 11 E 12 DE 2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 08,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2019 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2019 | 359.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE UM TELEFONE PARA O SETOR DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002343 | 08/05/2019 | 143.13 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTR E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002371 | 08/05/2019 | 600.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2019 | 287.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2019 | 240.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de conserto de impressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2019 | 10.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ENVELOPES PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2019 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de reciclagem de cartuchos e torner para reposicao nas impressoras da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/05/2019 | 2196.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | RERENTE PARTICIPACAO NO STAND COLETIVO DA PARAIBA NA SICC A SE REALIZAR NA CIDADE DE GRAMADO -RS , PARA DIVULGACAO DO TURISMO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2019 | 3500.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | SERVICOS DE CONFECCOES DE 250 CAMISAS PARA O EVENTO FESTA DO BODE REI 2019, PROMOVIDO PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2019 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | servicos de divulgacao da Festa do Bode Rei 2019, promovida pela Prefeitura Municiapal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2019 | 74.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisicao de fio de corte e laminas para manutencao de maquinas da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002365 | 09/05/2019 | 4666.40 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2019 | 640.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | servvicos de conserto de pecas e equipamentos do Centro de Saude , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2019 | 10572.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2019 | 18359.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2019 | 8.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITACAO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002403 | 10/05/2019 | 5329.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de ABRI de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002386 | 10/05/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | ajuda financeira para tratamento de saude do filho da Srª Jaqueline Iris Azevedo Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00004515392492 | AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº AGOSTINHO GUIMARAES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002401 | 10/05/2019 | 2278.40 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 10/05/2019 | 2544.05 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2019 | 80.00 | 00059429321404 | SUENIA SIMONE CARNEIRO NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Suenia Simone Nunes de Araujo, por se tratar de pessoa carentge residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00066838096820 | EDVAL DÁRIO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EDVAL DARIO FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000012019 | 0002399 | 10/05/2019 | 507.30 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002404 | 10/05/2019 | 15476.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002406 | 10/05/2019 | 19999.99 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS E SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA FESTA DO BODE REI , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2019 | 200.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | locacao de casa para hospedagens de autoridades durante a realizacao da Festa do Bode Rei 2019, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2019 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA VIABILIDADE DE INSTALACAO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, PARA FINS DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002400 | 10/05/2019 | 507.30 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal, realativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002381 | 10/05/2019 | 1657.50 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2019 | 2800.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002398 | 10/05/2019 | 4098.80 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus e fiat MoB , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes , relativo ao mes de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002405 | 10/05/2019 | 58067.58 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 5ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefei | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2019 | 1233.54 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | aquisicao de maracuja para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2019 | 500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos onibus e micro onibus , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2019 | 1100.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos onibus e Micro onibus da frota da Secretaria de Educacao , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002426 | 13/05/2019 | 44035.99 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | REFERENTE MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE COSNTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA DA EMEF DA MALHADA COMPRIDA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCPO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 180/2018 | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2019 | 1900.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002435 | 13/05/2019 | 2340.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002437 | 13/05/2019 | 4557.98 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOB, ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/05/2019 | 1500.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO SEBRAE, EQUIPE DE POLICIAIS E PARTICIPANTES DO MUNICIPIO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2019 | 600.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002418 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO DA TP- 10 DE 2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 13,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2019 | 139.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | aquisicao de ventilador para recepcao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2019 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolver as Atividades de Comunicação social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO -06286744495 | SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO BLOG DO BRUNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2019 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2019 | 450.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2019 | 1085.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/05/2019 | 1200.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2019 | 50.00 | 00070602382475 | JOYCE DA SILVA TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOYCE DA SILVA TELES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2019 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2019 | 864.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2019 | 900.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2019 | 700.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2019 | 2949.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE, RELATIVO A 01PLANTAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2019 | 1098.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2019 | 1315.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2019 | 71.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/05/2019 | 1700.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE DE SAuDE , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/05/2019 | 1260.00 | 00008098615421 | MARCOS FRANKLIN NEVES MACEDO | servicos de lanternagem do veiculo TORO, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, nos servicos de atencao basica | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/05/2019 | 234.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/05/2019 | 1320.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/05/2019 | 1061.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002475 | 14/05/2019 | 10000.01 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002476 | 14/05/2019 | 9048.81 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | RERFERENTE 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTOACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS ( RUA ARQUELAU DA COSTA GUIMARAES) NA SEDE MUNICIPIO DE CABAEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO 1006379-43/2013, PRRAMA MINISTERIOS DA CIDADES E PLANE | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/05/2019 | 1247.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/05/2019 | 6900.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | servicos de confeccoes de bandeirolas para decoracao das ruas, pracas , barracas e locais do event, durante a Festa do Bode Bode Rei 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/05/2019 | 5000.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | servicos de recuperacao do motor do veiculo S-10, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/05/2019 | 2000.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL.E COMUN. VISUAL | SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES E AUTDOOR DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/05/2019 | 4635.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | servicos de confeccoes de impressos personalizados (panfletos , folders e adesivos) da XXI Festa do Bode Rei de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/05/2019 | 6050.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALVORADA LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | SERVICOS DE LOCACAO DE FREEZERES PARA O EVENTO XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/05/2019 | 740.00 | 00002739803435 | JOSEILTON DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA A CASA DO EMPREENDEDOR E PAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/05/2019 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/05/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/05/2019 | 5582.00 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/05/2019 | 700.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/05/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | servicos realizados como professor de aulas de xadrez para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Abril de2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/05/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/05/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/05/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002463 | 14/05/2019 | 3500.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002464 | 14/05/2019 | 3780.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/05/2019 | 2921.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002466 | 14/05/2019 | 1208.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002467 | 14/05/2019 | 5169.50 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, rel | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002468 | 14/05/2019 | 5843.25 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/05/2019 | 705.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO -ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/05/2019 | 700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE ROTEADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/05/2019 | 1436.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2019 | 3650.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2019 | 2236.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | servicos de confeccoes de portas para os banheiros da escola Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipoio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO EM GRANILITO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00004835866410 | EDGLEY PINTO CORDEIRO | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOSM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISOC DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/05/2019 | 630.00 | 00005959649403 | NEGILA MARCIA FREITAS GOMES | servicos de confeccoes de ovos de pascoa para ser distribuidos com alunos da rede municipal de ensino na festa de Pascoa das escolas municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/05/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como professora ministrante de aulas de violao para alunos da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/05/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002538 | 15/05/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRATE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | realizacoes de vaigens transportando agua potavel para abastecimento das escolas municipais da sede do municipio,relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2019 | 634.00 | 00008885921400 | KALINE FARIAS DE SOUSA NEVES | servicos de confeccoes de ovos de pascoa para ser distribuidos com alunos da rede municipal de ensino na festa de Pascoa das escolas municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2019 | 1022.20 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/05/2019 | 1840.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/05/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2019 | 950.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2019 | 800.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | servicos de confeccoes de traves para a quadra da escola Joao Francisco mda Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2019 | 160.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PANOS PARA BOTIJOES DE AGUA E GAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2019 | 150.00 | 00070601665481 | ANA CAROLINA GUEDES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/05/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA SILVA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/05/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2019 | 125.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO NO PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2019 | 630.00 | 00008888395458 | MARIA LIDIANE FELIPE DA SILVA SANTOS | servicos de confeccoes de ovos de pascoa para ser distribuidos com alunos da rede municipal de ensino na festa de Pascoa das escolas municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/05/2019 | 500.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/05/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002673 | 15/05/2019 | 7936.70 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escola dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2019 | 700.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2019 | 280.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | apresentacao musical do Grupo Sons do Silencio no evento de inauguracao do PAS, na cas do Empreendedor na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2019 | 391.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisicao de materiais para os servicos de decoracao da XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2019 | 787.60 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisicao de materiasi para os servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019, sob responsabilidade do Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/05/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2019 | 600.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2019 | 1925.26 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA XXXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/05/2019 | 240.00 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | SERVICOS DE LAVAGENS DE MATERIAS PARA O SETOR DE DECORACAO UTILIZAR NA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/05/2019 | 750.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VARAS PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2019 | 1718.00 | 00010704561441 | TIAGO DA SILVA SOUZA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVIRCOS DE DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE DECORACAO NOS PREPARATIVOS PARA RESLIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2019 | 210.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos publicos por ocasiao de servicos no distrito de ribeira e adjacências | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2019 | 500.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2019 | 1000.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS CATAVENTOS QUE ABASTECEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2019 | 600.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2019 | 1578.95 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/05/2019 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2019 | 1596.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2019 | 1923.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2019 | 998.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/05/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/05/2019 | 2500.00 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | correspondente a indenizacao por dessapropriacao de terreno medindo 68.30 metros de frente por 80,60 metros de fundos, 53,80 do lado esquerdo e 09 metros do lado direito no Sitio Alto Fechado neste Municipio, para construcao de uma Unidade Basica de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010268215413 | ERALDO CESAR GUIMARAES ANDRADE | servicos gerais realizados junto a Secretaria de Infra estrutura e Servicos Publicos no Distrito Ribeira , em substituicao a servidor do quadro efetivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2019 | 1120.00 | 00006378509476 | DAMIAO NASCIMENTO RODRIGUES | servicos realizados como pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2019 | 500.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2019 | 500.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratacao de equipe para os servicos de recuperacao de pequenos trechos de calcamentos nas ruas e avenidas deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/05/2019 | 1040.00 | 00005227061424 | WAGNER SOARES ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/05/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2019 | 690.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CABACEIRAS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, BEM COMO TRASNPORTE DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002674 | 15/05/2019 | 31000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | AQUISCAO DE MANILHAS DE CONCRETOS PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA POR TRAS DO MERCADO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2019 | 200.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOSEFA LUCIA CAVALCANTE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA O CENTRO DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/05/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2019 | 500.00 | 00027671453404 | MURILO PESSOA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº MURILO PESSOA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2019 | 1578.94 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2019 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2019 | 500.00 | 00004252678498 | MICHELY JULIANA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAUDE DA SRª MICHELY JULIANA DA SILVA LIMA, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de abril de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2019 | 150.00 | 00003373623430 | MARIA ODACI DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA ODACI DE BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2019 | 100.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2019 | 200.00 | 00033935963491 | GIVALDO JOSE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº GIVALDO JOSE DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENGTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2019 | 200.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Nubia Andrade de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/05/2019 | 1250.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2019 | 450.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/05/2019 | 100.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº MAILTON DA SILVAPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2019 | 200.00 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | servicos de colocacao de pelicula nos veiculos ambulancias e SPIN, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2019 | 368.42 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2019 | 440.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2019 | 500.00 | 00010700646450 | JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00035950293487 | ANTONIO ISIDIO NETO | ajuda financeira para realizacao de cirugia do Srº Antonio Isidio neto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2019 | 300.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMNETO DE SAuDE DA SRª ROSILENE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2019 | 100.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA VERONEIDE SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00007289646436 | CRISTIANE DA SILVA BENTO | ajuda financeira para realizacao de cirugia da Srª Cristiana da Silva Bento, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2019 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª PAULA RAMOS DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2019 | 200.00 | 00039654788420 | JOSE JUAREZ DA COSTA GONZAGA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Jose Juarez da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2019 | 200.00 | 00012096859492 | LARISSA GONCALVES DE FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Larissa Goncalves de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2019 | 200.00 | 00046071660491 | AUREA STELA LIRA CAMPOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Aurea Stela Lra Campos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2019 | 180.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande, transportando materiais a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/05/2019 | 150.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | servicos realizadso como pedreiro em pequenos reparos na unidade de Saude do PSF dos Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2019 | 400.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. EDUCACAO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/05/2019 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA SRª MAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE SNET MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/05/2019 | 300.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Edna Tassine de Queiroz Gurjao, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2019 | 100.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCELANIA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2019 | 100.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSELMA MENDONCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00008132901479 | DINARTE ARAUJO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº DINART ARAUJO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2019 | 150.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2019 | 600.00 | 00001409681483 | DIANA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA RAMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/05/2019 | 100.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Patricia de Sousa Albuquerque, por se tratar de pessoa carente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/05/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2019 | 170.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Joana da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2019 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2019 | 900.00 | 00003373889464 | ROSENILDA DINIZ FREITAS GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSENILDA DINIZ FREITAS GUIMARAES. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2019 | 160.00 | 00003372020448 | ADELITA FRANCISCA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADELITA FRANCISCA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/05/2019 | 150.00 | 00010704572486 | MAIRLA MAYANE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MAIRLA MAYANE LIMA ALVES , POR SE TRATA R DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2019 | 500.00 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/05/2019 | 300.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEITON DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010015421422 | LIDIA MARIANA GONÇALVES DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da srª Lidia mariana Goncalves da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/05/2019 | 150.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, SOB REAPONSABILIDADE DA SEC, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/05/2019 | 280.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/05/2019 | 900.00 | 00008368486408 | ANGELICA DE FATIMA GUEDES MACIAL SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/05/2019 | 530.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE LEMBRANCAS DOS DIAS DAS MAES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2019 | 65.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | ALUGUES DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO FESTA DAS MAES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/05/2019 | 150.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | APRESENTACAO MUSICAL DE JUNIOR E LUCIANO NO EVENTO FESTA DAS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2019 | 680.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO FESTA DAS MAES DO GRUPO DA MELHOR IDADE , SOB REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/05/2019 | 103.98 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MAIO AMBIENTE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2019 | 208.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS INFRA VERMELHO PARA EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS REALZADOS PARA PROJETOS DE CONTRUCOES DE UNIDADES DE SAUDE E ACADEMIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002688 | 16/05/2019 | 3109.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/05/2019 | 400.00 | 24650229000130 | CLAUDENICE FRANCISCA DA SILVA - ME | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT MOB DE PLACAS QFR- 3506, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/05/2019 | 4195.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/05/2019 | 2445.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISICAO DE VENTILADORES E TELEVISAO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ATRVES DO PROGRAMA PMAQ E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2019 | 698.36 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/05/2019 | 122.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICSOS DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/05/2019 | 320.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2019 | 18.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE CAFE PARA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2019 | 2300.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2019 | 70.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | SERVICOS DE CONFECCOES D CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2019 | 950.00 | 00010707399440 | RENATA RAYANA RAMOS FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS DE COORDENACAO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002725 | 17/05/2019 | 1767.28 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/05/2019 | 590.00 | 00025039423420 | IVAN MOREIRA DA COSTA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBIS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/05/2019 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando equipe da Secretaria de Educacao para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/05/2019 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA TP- 09 DE 2019, AVISO DE LICITACAO FRACASSADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 17,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2019 | 2000.00 | 00012611026491 | FERNANDO LUIZ SILVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS DE CONFECCOES DE AUTODOOR PARA DIVULAGACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO DAS RUAS DA CIDADE PARA REALIZQACAO DA FESTA DO BODE REI 2019, RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2019 | 2000.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | contratacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinados as equipes de segurancas que vao trabalhar na XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/05/2019 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | apresetacao musical de Ze de Liu e Trio Asa Branca a se realizar na XXI Festa do Bode Rei, promovido pela prefeitura Municipal , relativo a 1ª parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/05/2019 | 1000.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS DE CASAS DO CENTRO HISTORICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CMO PARTE DA DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI ,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/05/2019 | 1740.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE EMIISSAO DE SELO PERSONALIZADO DA XXI FESTA DO BODE , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/05/2019 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BODEOCAS PARA A EVENTOS RELACIONADOS A FESTA DO BODE E DIVULAGACAO DO TURISMO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2019 | 500.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/05/2019 | 300.00 | 00010893501476 | ROSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00006762284450 | JUSSARA CORDEIRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JUSSARA CORDEIRO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2019 | 750.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2019 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DR A SRª ANDREZA PORTO RAMOS QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2019 | 500.00 | 00010573130418 | THAISE CRISTINA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª THAISE CRISTINA FARIAS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2019 | 1198.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/05/2019 | 120.00 | 00004870981459 | GLICELIA BARBOSA DE ALEMIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª GLICELIA DE ALMEIDA NUNES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/05/2019 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FABIO PACHU DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2019 | 150.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE QUEIROZ GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2019 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2019 | 350.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do srº Jose Jocelio da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070608772402 | FERNANDA JUSTINO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATNDER NECESSDADES BASICAS DA SRª FERNANDA JUSTINO DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2019 | 130.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2019 | 100.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESKLEY SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2019 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locacao de sistema de iptu. referente ao mes de Maio 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2019 | 11701.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2019 | 262.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2019 | 11968.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2019 | 15905.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2019 | 8702.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2019 | 617.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DDO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2019 | 2200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDES DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2019 | 47.38 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E BOLACHAS PARA O CENTRO DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2019 | 2300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2019 | 1230.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2019 | 1370.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2019 | 1230.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2019 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2019 | 1700.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2019 | 2200.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2019 | 1570.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2019 | 2200.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2019 | 1370.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carauta de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2019 | 1507.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2019 | 1476.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2019 | 1918.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Sa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2019 | 754.95 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | confeccao e aplicacao de adesivos no veiculo SPIN qsd-2374 adquiridas pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, para ficar a disposicao da Secretara de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00004991492467 | JOSE CARLOS RODRIGUES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA DA RUA POR TRAS DO MERCADO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2019 | 2397.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | servicos de confeccoes de impressos personalizados (panfletos ,cartazes e adesivos) da XXI Festa do Bode Rei de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2019 | 340.00 | 26051478000134 | LUIZ ABRAO FERNANDES DE SOUSA- 06199951492 | SERVICOS CONFECCOES DE CANECAS E COPOS PERSONALIZADOS DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2019 | 338.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2019 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM OBJETIVO DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2019 | 1840.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | RERENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO VISAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL 2019 NO PERIODO DE 12/03/2019 A 18/06/2019 DO PARTICIPANTE ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2019 | 146.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO DA PB. | REFERENTE PAAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2019 | 5796.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2019 | 31690.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2019 | 11599.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2019 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus e Micro-onibus, utilizados no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2019 | 160.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002794 | 21/05/2019 | 3366.95 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/05/2019 | 6391.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2019 | 531.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | contratacao de pedreiro e serventoe para realizacoes de servicos no campo de futebol da localidade do Sitio Alto da Boa Vistana zona rural do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2019 | 255.73 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/05/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/05/2019 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabcairas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2019 | 112.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/05/2019 | 3500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | PROJETO CENOGRAFICO ARTE FINAL E CRIACAO DE CENARIOS URBANOS , CRIACAO DE XILOGRAVURAS TEMATICAS PARA A FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/05/2019 | 13914.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos admnistratados e sob responsabilidade da Secretaria de Infra Esstrutura deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2019 | 65.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos admnistratados e sob responsabilidade da Secretaria de Infra Esstrutura deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CABACEIRAS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA TRANSPORTANDO MATERIASI , BEM COMO TRASNPORTE DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E SEDE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2019 | 200.00 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2019 | 1140.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002793 | 21/05/2019 | 5000.25 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/05/2019 | 3140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/05/2019 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2019 | 1370.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/05/2019 | 1368.42 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretari | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00059427779420 | SANDOVAL FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O SEPULTAMENTO DO SEU IRMAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2019 | 210.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio,relativo aos meses de marco e abril de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE DA GUIA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2019 | 150.00 | 00051773040430 | MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DO CARMO SANTOS DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/05/2019 | 200.00 | 00007119409409 | KEYZE MARIA SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª KEYZE MARIA SANTOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/05/2019 | 120.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/05/2019 | 116.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de um mangote de succao para o caminhao pipa, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/05/2019 | 128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA COSNTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/05/2019 | 2735.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACINETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/05/2019 | 100.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE VISAO RTERRITORIAL SUTENTAVEL EM JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00006645464479 | MARCAL TARGINO RODRIGUES P.G. PEREIRA | SERVICOS DE CRIACAO E ARTE PARA OS AUTDOOR PARA DIVULGACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/05/2019 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA, DECORACAO E CONFECCOES DE PORTAIS DAS RUAS DA CIDADE PARA REALIZQACAO DA FESTA DO BODE REI 2019, RELATIVO A 3ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2019 | 2770.78 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | servicos de emissao de passagens e hospodagens do Srº Prefeito Municipal na cidade de Brasilia-DF , no dia 04 A 08 DE JUNHOl de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/05/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/05/2019 | 237.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisicao de materiais para os servicos de decoracao da XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura MUnicipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2019 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | pagamento de taxas de licenca ambiental da SUDEMA , projetos dos portais neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/05/2019 | 100.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Joao Pesoa - PB para participar de Curso organizados pela CNM e FAMUP, sobre captacao de recursos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/05/2019 | 311.04 | 08759512000148 | SOL NORDESTE TRANSPORTES LOGISTICAS E DISTRIBUIÇAO | TRANSPORTE DE CANECAS PERSONALIZADA PARA O XIXI DE CABRITA, QUE SERA COMERCIALIZADO, DURANTE A XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE GRAVATA PE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE FESTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2019 | 315.80 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/05/2019 | 568.42 | 00001671016416 | FRANSUELE CAMILO DOS SANTOS SILVA | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2019 | 3000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | SERVICOS DE DIVULCAO DA XXI FESTA DO BODE NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/05/2019 | 1543.00 | 14088370000137 | M. S. PEREIRA DOS SANTOS ARTESANATOS ME | AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/05/2019 | 40.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/05/2019 | 500.00 | 00064375536420 | RONALDO MEDEIROS PESSOA | LOCACAO DE CAMINHAO PRANCHA PARA O TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PATROL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/05/2019 | 7000.00 | 32827860000190 | DONTAL SINALIZAÇÃO - VERA LUCIA SOARES | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS E SINALIZACAO DO MUNICIPIO( PLACAS INDICATIVAS TURISTICAS E PLACAS DE LOMBADAS), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/05/2019 | 100.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE EXTRAS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/05/2019 | 455.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2019 | 46.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/05/2019 | 365.00 | 09256770000174 | CIRUGICA SHALOM LTDA | AQUISICAO DE FORROS E CAPAS PARA COLCHAO DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2019 | 370.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE FORROS E COPAS PARA O CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/05/2019 | 2355.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/05/2019 | 212.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiasi medicos hospitalares destinados a manutencao das unidades de saude deste municipioa , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/05/2019 | 204.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de protetor solar para os agentes comunitarios de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2019 | 1004.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | AQUISICAO DE LENCOIS, JOGOS DE SOLTEIROS, TRAVESEIROS PARA A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAuDE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA O CENTRO DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2019 | 2400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisicao de um computador completo para Centro de Saude deste Municipio, sob responsabilidade da Sec de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2019 | 350.00 | 00005129444400 | EDMAR ANDRADE MARACAJA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EDMAR ANDRADE MARACAJA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002867 | 24/05/2019 | 27176.50 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 1ª E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS PROJETADAS POR TRAS DO MERCADO PUBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 001301/2019, | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2019 | 105.26 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | SERVICOS DE DIVULGACAO DA XXI FESTA DO BODE , ATRAVES DE PANFLETAGEM NA VILA DO ARTESAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO DEPARTMETNO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2019 | 1155.00 | 70078316000181 | NORARTEL COMERCIO DE ARTES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2019 | 2518.75 | 00044289553400 | MARIA ELIANE VILAR RAMOS | SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA A DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPA DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2019 | 522.20 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | confeccao de etiqueta para lixeiras, banners e faixas para os servicos de da XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2019 | 160.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de verniz cedro para os servicos de infra estrutura da XXI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO DA TP- 13 DE 2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2019 | 570.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO EIXO COM MONTAGEM DE DUAS RODAS DIANTEIRA E SERVICO NA BARRA DE DIRECAO COM TROCAS DE TERMINAIS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2019 | 1630.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISICAO DE PCAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO EIXO COM MONTAGEM DE DUAS RODAS DIANTEIRA E SERVICO NA BARRA DE DIRECAO COM TROCAS DE TERMINAIS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/05/2019 | 150.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | aquisicao de materiais para manutencao das atividades do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2019 | 570.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E HANDEBOL PARA AS AIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002871 | 27/05/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANA DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2019 | 340.00 | 26051478000134 | LUIZ ABRAO FERNANDES DE SOUSA- 06199951492 | SERVICOS CONFECCOES DE CANECAS E COPOS PERSONALIZADOS DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2019 | 680.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materias diversos destinados aos servicos de infra estrutura da XXI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/05/2019 | 800.00 | 00005052149468 | EDNALDO TROCOLLI | SERVICOS DE CONFECCAO DE CANA ARTESANAL PARA FABRICACAO DO XIXI DE CABRITA PARA SER COMERCIALIZADO, DURANTE A FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002876 | 27/05/2019 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA - ME | producao e apresetacao de um show do cantor AMAZAN, na XXI Festa do Bode Rei, a se realizar no dia 31 de Maio de 2019 no Arraial Popular Liu do Oito Baixos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/05/2019 | 475.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materias diversos destinados aos servicos de infra estrutura da XXI festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2019 | 430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2019 | 164.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/05/2019 | 1383.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2019 | 17.29 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisicao de medicamentos para atender pacientes do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002883 | 28/05/2019 | 225.80 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/05/2019 | 150.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA MAE DO SRº JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/05/2019 | 56984.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2019 | 20280.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/05/2019 | 16603.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/05/2019 | 4979.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/05/2019 | 3596.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/05/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/05/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/05/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2019 | 3395.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2019 | 46276.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2019 | 4022.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/05/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/05/2019 | 21708.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2019 | 986.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Saneamento | Abastecimento | HOMEM NO CAMPO | Implantação e fortalecimento de abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002899 | 28/05/2019 | 70838.58 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | referente 3ª medicao dos servicos de construcao de 44 cisternas no municipio de Cabaceiras, destinados ao melhoramento de abastecimento dagua, conforme convenio nº857467/17, firmado entre a FUNASA e Prefeitura Municipal de Ccabaceiras, contrato 188/2018 | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2019 | 7791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2019 | 50.00 | 00038043106487 | RAMIRO CARLOS GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RAMIRO CARLOS GOMES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/05/2019 | 150.00 | 00056952104453 | LUCIA DE FATIMA AQUINO GONCALVES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUCIA DE FATIMA DE AQUINO GONCALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/05/2019 | 120.00 | 00010703132466 | JONILSON DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FNANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JONILSON DE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2019 | 8012.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês Maiol de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2019 | 150.00 | 00070119867400 | JOYCE ALINE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOYCE ALINE DA SILVA ALVES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/05/2019 | 315.78 | 00005269325462 | ROMERO ALVES DE FARIAS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, NA LOCALIDADE DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2019 | 27206.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/05/2019 | 18148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/05/2019 | 485.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/05/2019 | 160.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | APPRESETACAO MUSICAL DE J.SHOW NA VISITA DA CARAVANA DE JORNALISTA PARA APRESENTACAO DOS PREPARATIVOS DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPALD E CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/05/2019 | 300.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/05/2019 | 500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOA PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO DURANTE A REALZIACAO MDA XXI FESTA DO BODE , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/05/2019 | 70.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BODEOCAS PARA A EVENTOS RELACIONADOS A FESTA DO BODE E DIVULAGACAO DO TURISMO NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/05/2019 | 1555.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | servicos de confeccoes de impressos personalizados (adesivos e botons ) da XXI Festa do Bode Rei de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/05/2019 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | servicos de divulgacao da XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras na TV. Correio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE FESTADO BODE REI . NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/05/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/05/2019 | 23077.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/05/2019 | 3201.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de Maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/05/2019 | 89066.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB 60% ) 1ª e 2ª FASES , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/05/2019 | 18953.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/05/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/05/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/05/2019 | 43124.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/05/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/05/2019 | 41044.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/05/2019 | 9584.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2019 | 80.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002948 | 29/05/2019 | 37823.91 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 6ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2019 | 200.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2019 | 105.26 | 00006463552445 | JOSE RODRIGO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PINTO NA INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2019 | 737.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materias destinados aos servicos de decoracao da Festa do Bode Rei 2019, sob repsonsabilidade do Setor de Decoracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2019 | 1703.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA POUSADA RANCHO DA EMA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DE KORNALISTA E EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PARA DIVULGACAO DA XXI FESTA DO BODE REI E VISITACAO A PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2019 | 3000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO GENTE BOA NO DIA 01 DE JUNHO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOSAICO DA PRACA SEXCENTENARIO NO CENTRO DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002949 | 29/05/2019 | 18060.39 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UMA QUADRA NA LOCALIDADE DO SITIO POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 0007012019, COM RESCURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2019 | 200.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2019 | 100.00 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JEANNE SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2019 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | PAGAMENTO DE ART DO EVENTO BODE REI 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2019 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat MOB, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2019 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat MOB, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2019 | 18.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2019 | 7.38 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2019 | 4070.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICCULO MICRO ONIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2019 | 1050.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | SERVICOS MECANICOS DO EIXO COM MOTAGEM DE DUAS RODAS DIANTEIRAS, RECUPERACAO DA BARRA DE DIRECAO, SERVICOS DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, SERVICOS DE FREIO E RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2019 | 500.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA POUSADA RANCHO DA EMA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA -PSE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2019 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002962 | 29/05/2019 | 1575.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002963 | 29/05/2019 | 204.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2019 | 204.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de protetor solar para os agentes comunitarios de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002965 | 30/05/2019 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00004501301422 | ALISSON MAX DA COSTA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIACAS, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2019 | 550.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE EXTRAS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002973 | 30/05/2019 | 133.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2019 | 200.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2019 | 176.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE COLAR CERVICAL E ATADURA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2019 | 1288.91 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO L DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2019 | 0.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO, SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2019 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2019 | 1560.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2019 | 1518.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2019 | 1268.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2019 | 1208.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2019 | 1208.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2019 | 1208.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2019 | 1103.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2019 | 1950.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2019 | 550.00 | 00000754880435 | CLELIO COLA?O FERR?O | SERVICOS DE CONFECCOES DE BONES PARA FESTA DO BODE REI 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2019 | 500.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO??ES E PUBLICIDADE LTDA | veiculcao de notas promocionais da XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2019 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS , E RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP- 12 DE 2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30,05,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2019 | 220.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª MARILIA MICHELE COSTA OLIVEIRA, SUB SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAXXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2019 | 26.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2019 | 6.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PILHAS ARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2019 | 1840.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | RERENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO VISAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL 2019 NO PERIODO DE 12/03/2019 A 18/06/2019 DO PARTICIPANTE ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2019 | 2416.44 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | pagamento de dividas junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A de pequenos agricultores do municipio de Cabaceiras, conforme Lei nº 926 de 02 de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003033 | 31/05/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2019 | 0.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a complementacao da 13ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM PAGA no dia 02 05.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2019 | 800.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO CONCURSO GAROTA BODE REI, DURANTE A REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE PALCO NO AARAIAL POPULAR , DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2019 | 500.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | SERVICOS REALIZADOS COMO LOCUTOR NO ARRAIAL POPULAR, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, QUE PARTICIPA DA XXI FESTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA COMPETICAO DO PEGA BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2019 | 300.00 | 00010947934421 | IZAIAS BARBOSA FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO D'AGUA NOS LOCAIS DE EVENTOS DA XXI FSTA DO BODE REI PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | LOCACAO DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES DURANTE A REALIZACAO MDA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURTA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2019 | 3157.89 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | SERVICOS DE LOCUCAO NO PARQUE DO BODE E NO STUDIO CENTRAL E SONORIZACAO EM SOM AMBIENTE, DO TIPO MAMUTAS COM AUTO-FALANTES DE 12, DISTRIBUIDAS NAS PRINCIPAIS AREA INTERNA DO EVENTO, NO PRERIODO DE 31 DE MAIO E 01 E 02 DE DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2019 | 650.00 | 00034292861153 | MARIA LUZINETE PEREIRA BEZERRA | ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA APACCO , COORDENADORES DO CONCURSO LEITEIRO EQUIPE TECNICA DO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2019 | 3157.89 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO E INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2019 | 200.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00006762432409 | AUGUSTO CESAR DE SOUSA BEZERRA | PREMIACAO AOS CRIADORES PARTICIPANTES DO CONCURSO LEITEIRO REALIZADO DURANTE A XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2019 | 1263.15 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | APRESENTACAO MUSICAL DE ISAIAS VICENTE ( COVER DE JACKSON DO PANDEIRO) NO PALCO CULTURAL, DURANTE A REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003071 | 31/05/2019 | 1499.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2019 | 532.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | PARCELAMENTO DE DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2019 | 1389.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003014 | 31/05/2019 | 151.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003016 | 31/05/2019 | 1913.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003027 | 31/05/2019 | 1629.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2019 | 1318.92 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/06/2019 | 3000.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | aquisicao urnas funerarias adultos com servicos de translados de Campina Gande a Cabaceiras para sepultamento de pessoas carentes falecidades no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/06/2019 | 7800.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA - 10998035432 | LOCACAO DE ESTRUTURA METALICAS E BARRACAS PARA A REALIZACAO XXI FESTA DO BOD REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/06/2019 | 1656.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TPS - 10 E 112019 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 03,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/06/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/06/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2019 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR-ZOOM PRODUTORA | REFERENTE PRODUCAO E EDICAO DE VT FILME PARA DIVULGACAO NA TELEVISAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2019 | 500.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | SERVICO DE TRANSMISSAO E ENTREVISTA AO VIVO PELA A CARIRI TV, DURANTE A REALIZACAO DA XX FESTA DO BODE REI NOS DIAS 31 DE MAIO E , 01 E 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2019 | 1315.78 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA O INFORMA BODE NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2019 | 2000.00 | 00004340860450 | RAFAEL CAVALCANTE DE SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DO BODE , DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2019 | 3400.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICSO NA COZINHA MONTADA NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, PARA ALIMENTACAO DE POLICIAIS , EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2019 | 3000.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | contratacao de equipe de segurancas para o Evento Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, especificamente para o Arraial Popular e Ruas da Cidade no perio de 31 de maio a 02 de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2019 | 3000.00 | 00001432128426 | KENEDDY RAMOM ALVES LINHARES | contratacao de equipe de segurancas para o Evento Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, especificamente para a Praca do Artesanato e Praca da Alimentacao no perio de 31 de maio a 02 de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/06/2019 | 2925.00 | 00011754762425 | HENRIQUE GRACIANO DA SILVA | contratacao de equipe de segurancas para o Evento Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, especificamente para o Parque do Bode e parte da area de artesanato no perio de 31 de maio a 02 de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2019 | 1700.00 | 00002314893409 | CELIA MARIA VELEIS SILVESTRE | folha de pagamento da premiacao das vecendoras do concurso Garota Bode Re ( 1º,2º e 3º lugar) i, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, durante a realizacao da XXI Festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras ( premiacao recebida pelas maes das vencedoras) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2019 | 400.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE BRASILIA- DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALIZACIONADO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2019 | 95.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2019 | 800.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | aquisicao de papel oficio para manutencao dos setores administrativos financeiros deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2019 | 500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACA EM ALUMINIO GRAAVADA EM BAIXO RELEVO, AFIXADA EM PEDRA DE GRANITO NA DIMENSOES 30X40, PARA INAUGURACAO DA QUADRA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2019 | 1490.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2019 | 7200.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OO VEICULO CACAMBA , VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2019 | 100.00 | 00006554223401 | MARIA DELMA DE MACÊDO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DELMA MACEDO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de MAIO de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2019 | 650.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003045 | 05/06/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003096 | 06/06/2019 | 5529.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/06/2019 | 760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR , VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , ULTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2019 | 300.00 | 00002469269458 | ADAMASTOR FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº ADAMASTOR FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003092 | 06/06/2019 | 1005.70 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/06/2019 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE GURJAO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003097 | 06/06/2019 | 22811.80 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/06/2019 | 2285.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de maio l de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2019 | 500.00 | 00046847804491 | ANA MAGNA ALMEIDA PESSOA | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO LAJEDO DA SALAMBAIA . COMO FORMA DE PREMIACAO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRTES DE QUEIROZ NOS PROJETO DESENVOLVIDOS SOB ALIMENTACAO SAUDAVES E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ATRAVES DOPROGRAMA SAuDE NA ESCOLA -PSE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/06/2019 | 800.00 | 00004410820419 | LEONARDO DA SILVA BARROS | SERVICO REALIZADOS COMO SOCORRISTA NAS PRACAS DE EVENTOS DURANTE A XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003094 | 06/06/2019 | 3626.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003095 | 06/06/2019 | 10757.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003084 | 06/06/2019 | 1072.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003091 | 06/06/2019 | 20440.85 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus e fiat MoB , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/06/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP-018/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/06/2019 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP-020 E 021 /2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003093 | 06/06/2019 | 3493.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veicilo Fiat Mob, rellativo ao mes maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00002563666406 | MILANO SALES DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO VETERINARIO NO PARQUE DO BODE NA EXPOSICAO DE ANIMAIS , DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2019 | 1100.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS DE CASAS DO CENTRO HISTORICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CMO PARTE DA DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI ,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA, CONFECCOES DE PORTAIS E DECORACAO DAS RUAS DA CIDADE PARA REALIZACAO DA FESTA DO BODE REI 2019, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2019 | 809.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE CONFECCOES DO XIXI DE CABRITA, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/06/2019 | 2189.47 | 00015105970420 | VALDISA ALVES DE FARIAS SOUSA | SERVICO DE PRODUCAO E VENDA DO XIXI DE CABRITA PARA SER COMERCIALIZADO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, RELATIVA A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/06/2019 | 1290.00 | 00003372823400 | IONARA ANDREIA FARIAS SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE VENDA DO XIXI DE CABRITA E SERVICOS DE ADMNISTRATIVOS NA PRACA DE ALIMETACAO E PRACAS DO ARTESANATO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPA DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/06/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/06/2019 | 1430.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANCA QUE SE APRESENTARAM DURANTE A A REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003098 | 06/06/2019 | 2770.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/06/2019 | 10200.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NO PALCO CULTURAL NA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/06/2019 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TP-12/2019 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 07,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/06/2019 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/06/2019 | 810.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR DA COPA CARIRI DE FUTSAL, PROMOVIDA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/06/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de, cafe e acucar destinados a manutencao da unidades de saude deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/06/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/06/2019 | 170.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE CCOLCHAO CAIXA OVO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2019 | 545.10 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAuDE E CENTRO ODONTOLOGICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2019 | 876.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003113 | 10/06/2019 | 4960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | AQUISCAO DE MANILHAS DE CONCRETOS PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA POR TRAS DO MERCADO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2019 | 18382.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2019 | 8.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITACAO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTODOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2019 | 996.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO ON LINE DA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2019 | 630.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A CAS DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003112 | 10/06/2019 | 7666.45 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2019 | 105.26 | 00006463552445 | JOSE RODRIGO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PINTO NA INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2019 | 3000.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIA??O PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS , DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO LEITEIRO NA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2019 | 4750.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | SERVICOS DE CONFECCOES DE 250 CAMISAS PARA O EVENTO FESTA DO BODE REI 2019, PROMOVIDO PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2019 | 250.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE VISAO RTERRITORIAL SUTENTAVEL EM JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007833600458 | CINEIDE CORREIA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª CINEIDE CORREIA DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/06/2019 | 1098.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003161 | 11/06/2019 | 1040.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOA PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO DURANTE A REALZIACAO MDA XXI FESTA DO BODE , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA REFERIDA FESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS E SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL, ONDE SE APRESETARAM ARTISTA DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODERE , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/06/2019 | 500.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/06/2019 | 2560.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VARAS PARA OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/06/2019 | 600.00 | 00030254140491 | JOSE FLAVIO FARIAS LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RACAO (CAPIM), PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS NO PARQUE DO BODE , DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/06/2019 | 3300.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO E INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/06/2019 | 2225.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO E INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/06/2019 | 2260.00 | 00084118105420 | LIGIA DE FATIMA LIRA CAMPOS | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO E INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/06/2019 | 400.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/06/2019 | 400.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/06/2019 | 2420.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PONTOS EXTRAS E TRANSFORMADOR COLOCADO PARA REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/06/2019 | 2580.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | CONTRATACAO DE EQUIPE DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/06/2019 | 2580.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/06/2019 | 200.00 | 00062315218420 | LAURINDA JOSEFA DE QUEIROZ AQUINO | SERVICOS DE LIMPEZA DE BUCHADAS PARA A COZINHA INSTALADA NA ESCOLA ABDIAS AIRES DE QUEIROZ , PARA ALIMENTACAO DE POLICIAIS E EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/06/2019 | 2175.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA OS SERVICOS DE FECHAMENTO DAS RUAS NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/06/2019 | 2100.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | contratacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinados as equipes de segurancas que trabalharam na XXI Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/06/2019 | 2105.26 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA AS RUAS E LOCAIS DE EVENTOS NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003148 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/06/2019 | 705.26 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA , JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/06/2019 | 30.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SERVIDORA DO SETOR DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003156 | 11/06/2019 | 59917.54 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 7ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/06/2019 | 300.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO CRISOSTOMO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003145 | 11/06/2019 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat TORO, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/06/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE, RELATIVO A 02 PLANTAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/06/2019 | 390.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003162 | 11/06/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO GOL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00002313732444 | RITA DE FARIAS RAMOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª RITA DE FARIAS RAMOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/06/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA AS UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2019 | 1950.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTAONISTA , DURANTE O EVENTO XXI FESTA DO BODE REI ,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00005408885402 | ARTHUR AFONSO DE SOUSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURAMUNICIPALDE CABACEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2019 | 2019.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS GOL E SIENA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2019 | 998.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003188 | 12/06/2019 | 12454.93 | 05477124000186 | CRESCER ENGENHARIA LTDA EPP | RERFERENTE 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS ( RUA ARQUELAU DA COSTA GUIMARAES) NA SEDE MUNICIPIO DE CABAEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO 1006379-43/2013, PRRAMA MINISTERIOS DA CIDADES E PLANEJAMENTO URBANOS | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/06/2019 | 80.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/06/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | servicos realizados como professor de aulas de xadrez para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Maio de2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORCO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/06/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2019 | 2000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de maiol de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2019 | 500.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2019 | 300.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como professora ministrante de aulas de violao para alunos da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2019 | 500.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003189 | 12/06/2019 | 6491.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2019 | 1315.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2019 | 400.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/06/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/06/2019 | 1284.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a atender participantes de programas especificos, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2019 | 286.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS DURANTE AREALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2019 | 500.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA INFRA ESTRUTURA PARA REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI ,, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003194 | 13/06/2019 | 1014.00 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos onibus e micro onibus , utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2019 | 6298.40 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003198 | 13/06/2019 | 6399.75 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003199 | 13/06/2019 | 6146.60 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003200 | 13/06/2019 | 4100.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2019 | 3228.75 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003202 | 13/06/2019 | 4098.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003204 | 13/06/2019 | 1314.80 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Escola maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao Mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/06/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/06/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/06/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/06/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/06/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/06/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/06/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/06/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/06/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2019 | 1376.40 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/06/2019 | 1980.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/06/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/06/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003273 | 13/06/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/06/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003276 | 13/06/2019 | 1359.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/06/2019 | 590.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/06/2019 | 2291.91 | 08111641000125 | MONTA?O FERRO E A?O LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONFECCOES DE 10 LIXEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/06/2019 | 1708.09 | 08111641000125 | MONTA?O FERRO E A?O LTDA | SERVICOS DE CONFECCOES DE 10 LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO 18,TELA INOX MEDINDO 38X46 E 50CM DE ALTURA E 10 SUPORTE EM TUBO PATENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2019 | 300.00 | 00010893501476 | ROSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/06/2019 | 1280.00 | 00006378509476 | DAMIAO NASCIMENTO RODRIGUES | servicos realizados como pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2019 | 400.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | SERVICOS DE CONFECCAO DE BUCHAS PARA OS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2019 | 1520.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/06/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/06/2019 | 1150.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/06/2019 | 300.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratacao de equipe para os servicos de recuperacao de pequenos trechos de calcamentos nas ruas e avenidas deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/06/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/06/2019 | 998.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2019 | 500.00 | 00098192493415 | JOSEFA ZELIA RAMOS DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JOSEFA ZELIA RAMOS DA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/06/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/06/2019 | 3000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2019 | 1208.40 | 33733542000122 | JONAS FARIAS DOS SANTOS -067,365,524-51 | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/06/2019 | 1040.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/06/2019 | 1198.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/06/2019 | 440.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/06/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/06/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/06/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/06/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/06/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de maio de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/06/2019 | 280.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens para a cidade de Campina Grande, transportando materiais a servico da Secretaria de Saude deste Municipio e colocacao dagua nas unidades de saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/06/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2019 | 200.00 | 00049177400453 | VALTER ROGERIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOM DE SAuDE DO SRº VALTER ROGERIO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2019 | 800.00 | 00035951338468 | EUNICE DA COSTA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª EUNICE DA COSTA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2019 | 200.00 | 00030080908420 | PEDRO JOAQUIM DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº PEDRO JOAQUIM DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/06/2019 | 433.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/06/2019 | 321.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/06/2019 | 998.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizacoes de exames medicos (endoscopia), em paciebtes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/06/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/06/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/06/2019 | 300.00 | 00070141182423 | ANA MARIA C?NDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ANA MARIA CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/06/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/06/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/06/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003367 | 14/06/2019 | 6500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DE ABASTECIMETNO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB REAPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/06/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/06/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/06/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/06/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/06/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/06/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/06/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA SILVA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/06/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/06/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRATE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/06/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/06/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/06/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/06/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/06/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/06/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/06/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/06/2019 | 709.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DE PINTURA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO EM GRANILITO DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/06/2019 | 3650.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003348 | 14/06/2019 | 471.85 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO CENOURA, JERIMUN CABOCLO o E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003365 | 14/06/2019 | 7200.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEUCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/06/2019 | 735.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/06/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/06/2019 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TP-12/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA14,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2019 | 200.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | servicos realizados na infra estrutura no Parque do Bode , durante a realizacao da XXI festa do Bode Rei, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2019 | 1185.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA POUSADA RANCHO DA EMA DESTINADOS A AUTORIDADES E PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM SERVICOS NA XXI FESTA DO BODE REI E PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2019 | 37.47 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA TRABALAHADOR QUE PRESTOU SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA NA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2019 | 631.57 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS SERVICOS DE GERAIS DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENRTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/06/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/06/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2019 | 200.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2019 | 100.00 | 00070081775423 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2019 | 450.00 | 00003372274466 | CARMILEUZA SANTOS BRITO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Carmileusa Santos Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste munciipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/06/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/06/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2019 | 250.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV, PARA AS AULAS DE HIDROGINASTICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2019 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIODE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/06/2019 | 300.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de maio de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de MAIO de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/06/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/06/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/06/2019 | 1300.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/06/2019 | 850.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/06/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE MAIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/06/2019 | 250.00 | 00004603983425 | SANDRA CAVALCANTE SABIA | REALIZACAO DE VIAGEMS COM A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/06/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente sneta municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2019 | 270.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos figurinos dos participantes do Programas do Servico de Convivencia e Fortalecimeto de Vinculo , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2019 | 700.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTATUAS ( COMENDA BODE REI ) QUE FOI ENTREGUE DURANTA A REALZIACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/06/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TP-14/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 17,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/06/2019 | 50.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | ajuda de custo para realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa com os Secretarios de Educacao e Acao Social, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003381 | 17/06/2019 | 1080.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003382 | 17/06/2019 | 600.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003383 | 17/06/2019 | 2016.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003384 | 17/06/2019 | 821.98 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | AQUISICAO DE MARACUJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003387 | 17/06/2019 | 3495.16 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOB, ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003380 | 17/06/2019 | 1000.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003386 | 17/06/2019 | 2652.47 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003377 | 17/06/2019 | 612.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003388 | 17/06/2019 | 3005.44 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/06/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/06/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA AS UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2019 | 3182.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2019 | 882.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2019 | 16614.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos admnistratados e sob responsabilidade da Secretaria de Infra Esstrutura deste Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2019 | 521.10 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisicao de materiais eletricos ( refletores de led ) para a Praca Espaco Cariri na Sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2019 | 528.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/06/2019 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/06/2019 | 50.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2019 | 1136.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/06/2019 | 50.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2019 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE EXTRATO DA LIICITACAO DA TP-12/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 18,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/06/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/06/2019 | 80.00 | 00008888414428 | MARIANA DE ARAUJO CASTRO | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRª MARIANA DE ARAUJO CASTRO, DIRETORA DO DEPTO DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CURSO DE VISAO RTERRITORIAL SUTENTAVEL EM JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/06/2019 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PATROCINIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006261598495 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Madalena Pereira da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/06/2019 | 100.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/06/2019 | 75.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2019 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/06/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE MAIO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/06/2019 | 110.00 | 00049177338472 | EDVAL DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CABELEIREIRO NO EVENTO "PROJETO SAUDE DA MULHER RURAL", REALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005178996470 | GISSELE COSTA DE ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO "PROJETO SAUDE DA MULHER RURAL", REALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/06/2019 | 170.00 | 00010707508401 | ANGELLA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS E MANICURE NO EVENTO "PROJETO SAUDE DA MULHER RURAL", REALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/06/2019 | 80.00 | 00004603933401 | LEILA JOAQUINA RODRIGUES DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO MANICURE NO EVENTO "PROJETO SAUDE DA MULHER RURAL", REALIZADO NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/06/2019 | 1526.31 | 00004835866410 | EDGLEY PINTO CORDEIRO | servicos de pinturas e servicos gerais realizados durante a XXI Festa do Bode Rei, sob responsabilidade da Secretaria de infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/06/2019 | 1052.63 | 00003372823400 | IONARA ANDREIA FARIAS SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE VENDA DO XIXI DE CABRITA E NOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CABACIERAS, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/06/2019 | 1150.00 | 00008867915452 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/06/2019 | 1250.00 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | SERVICOS DE LAVAGENS DE MATERIAS E SERVICOS GERAIS PARA O SETOR DE DECORACAO UTILIZAR NA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/06/2019 | 700.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | apresentacao musical do Grupo Familia Feliz nos festejos juninos da Rua Fernando Cunha Lima. como parte da Programacao do Sao Joao Tradicao, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | apresentacao musical de Leandro e Junior nos festejos juninos do Conjunto Santa Terezinha. como parte da Programacao do Sao Joao Tradicao, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/06/2019 | 500.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E PONTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/06/2019 | 7000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO GENTE BOA NO SAO JOAO TRADICAO DA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/06/2019 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/06/2019 | 750.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO COMEMORATIVO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/06/2019 | 150.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/06/2019 | 17554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/06/2019 | 392.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede munciipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/06/2019 | 800.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servicos de coordenacao da quadrilha Arrocha Guri formada com alunos da escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/06/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS DE COORDENACAO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/06/2019 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/06/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/06/2019 | 250.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos extras realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/06/2019 | 5229.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/06/2019 | 31303.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/06/2019 | 11487.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/06/2019 | 1380.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/06/2019 | 250.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | servicos de confeccoes de grades para os servicos gerais da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/06/2019 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pCOLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/06/2019 | 200.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ROSA MARIA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/06/2019 | 315.78 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/06/2019 | 1368.42 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/06/2019 | 1353.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/06/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/06/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/06/2019 | 1507.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2019 | 1844.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/06/2019 | 1370.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens da zona rural do municipio transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2019 | 1700.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2019 | 1370.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/06/2019 | 1370.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Alto da Boa Vista e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/06/2019 | 1230.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/06/2019 | 1230.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/06/2019 | 1370.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/06/2019 | 1500.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Carauta de Dentro e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/06/2019 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/06/2019 | 2000.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/06/2019 | 1230.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/06/2019 | 1230.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/06/2019 | 1250.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico e realizacoes de consultas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/06/2019 | 8834.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/06/2019 | 12352.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/06/2019 | 21940.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/06/2019 | 248.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS FIAT MOB , VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2019 | 299.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2019 | 145.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2019 | 317.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2019 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetacao musical de J. Show e Forrozao Chapeu de Palha nos festejos juninos da Sede do Municipio ( Sao Joao Tradicao), no dia 23 de junho de 2019 no Arraial Popular , promovida pela a Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2019 | 700.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | apresentacao musical do Grupo Familia Feliz nos festejos juninos do Sitio Tapera. como parte da Programacao do Sao Joao Tradicao, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2019 | 300.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | apresentacao musical de Leandro e Junior nos festejos juninos do Sitiom Tapera. como parte da Programacao do Sao Joao Tradicao, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2019 | 600.00 | 00012668909473 | ALLESON OTAVIO COSTA DE FARIAS | apresentacao musical do Grupo Filhos do Cariri nos festejos juninos da Comunidade de Sao Francisco. como parte da Programacao do Sao Joao Tradicao, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2019 | 114.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/06/2019 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando equipe da Secretaria de Educacao para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2019 | 6036.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003496 | 25/06/2019 | 1057.50 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/06/2019 | 73.68 | 00034496769468 | MARIA CELIA DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUCHADAS PARA AS COMPETICOES NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009375943429 | JOSE FAGNER QUEIROZ OLIVEIRA | servicos de adesivagem das barracas da praca da alimentacao, por ocasiao da XXI Festa do Bode Rei , promovido pela Prefeiura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/06/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/06/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de maio de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/06/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/06/2019 | 105.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/06/2019 | 485.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE TESTES DE PSA PARA REALIZACOES DE EXAMES ATRAVES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/06/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003499 | 25/06/2019 | 3612.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003500 | 25/06/2019 | 354.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/06/2019 | 150.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | REALIZACAO DE VIAGEMS COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTE E IDOSOS PARA APRESENTACAO JUNINA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2019 | 1390.00 | 21788458000127 | RAMOM ALVES RODRIGUES-007,735,544-37 | AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00007367844466 | JOSEFA MARCIA DO NASCIMENTOS SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JOSEFA MARCIA DO NASCIMENTO SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/06/2019 | 2380.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2019 | 13.36 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA AS UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003512 | 26/06/2019 | 555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/06/2019 | 789.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de de tintas e materiais em geral para os servicos de pintura e recupacao da praca do Distrito Ribeira neste Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00010482975431 | AUGUSTO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | LOCACAO DE CAMINHAO MUCK PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/06/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 12 06 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/06/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003505 | 26/06/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANAL DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/06/2019 | 184.65 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/06/2019 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO E HABILITACAO DA TP -13-2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/06/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/06/2019 | 1386.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2019 | 115.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2019 | 89116.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2019 | 19053.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/06/2019 | 43124.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/06/2019 | 40674.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2019 | 8636.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/06/2019 | 115.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/06/2019 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PP -24-2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 19,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2019 | 22078.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2019 | 3201.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2019 | 200.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | APRESETACAO MUSICAL DE LEANDRO DE JOSE ALENCAR NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO CARUATA DE FORA, COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICAO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/06/2019 | 1250.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESETACAO MUSICAL DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO CARUATA DE FORA, COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICAO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO E INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2019 | 1700.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2019 | 18148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/06/2019 | 4009.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003569 | 27/06/2019 | 8922.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPALD E CABACIERAS, SOB REAPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/06/2019 | 2600.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE DUAS BOMBAS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VACA BRAVA E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/06/2019 | 27606.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2019 | 300.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003866365403 | MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARLENE ALVES SOUSA QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2019 | 197.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimneticios destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2019 | 300.00 | 00031325645400 | JOAO CRISOSTOMO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOAO CRISOSTOMO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/06/2019 | 59569.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2019 | 37363.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/06/2019 | 30673.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/06/2019 | 5343.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/06/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/06/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/06/2019 | 8121.32 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/06/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/06/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/06/2019 | 3395.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/06/2019 | 59436.98 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2019 | 8310.92 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/06/2019 | 1699.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/06/2019 | 21708.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/06/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2019 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2019 | 455.00 | 00006360834464 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SRº SEVERINO FRANCISCO DE LIMA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2019 | 300.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2019 | 100.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Renata Thayna de Sousa Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/06/2019 | 6792.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/06/2019 | 7232.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/06/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/06/2019 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas do predio de distribuicao de leite, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/06/2019 | 7924.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/06/2019 | 110.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/06/2019 | 96.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/06/2019 | 3400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE SISTEMAS CAMERAS PARA A UNIDADE DE SAuDE DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/06/2019 | 920.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00030644529830 | ACACIO RUFINO DE SOUSA | apresentacao musical da Banda Forro do Bode Rei no Tradicional Sao Pedro do Distrito de Ribeira, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/06/2019 | 700.00 | 00003263156403 | CLAUDIO SERGIO DA ROCHA ARAUJO | aprsentacao musical do Grupo Filhos do Cariri n Tradicional Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/06/2019 | 84.21 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participante de encerramento de cursos promovidos com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/06/2019 | 22.13 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DE ENCERRAMENTOS DE CURSO , PROMOVIDOS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/06/2019 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGACAO DA PP -18-2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 28,06,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/06/2019 | 804.42 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/06/2019 | 89116.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/06/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/06/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/06/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003593 | 01/07/2019 | 1360.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2019 | 279.00 | 39793625000193 | MTG SOFTWARES LTDA-ME | LICENCA DE USO DO SOFTWARE BIBLIOTECA FACIL , PARA O POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2019 | 1470.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS E HOMOLOGACAO - PP- Nº 20/2019, EXTRATOS DE CONTRATOS E EXTRATOS DE TERMO ADITIVOS TPS Nº 05.06./2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 01,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2019 | 594.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS (CAPACITOR DE PARTIDA, CHAVE DE PARTIDA ) PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2019 | 30.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone celulares da Unidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2019 | 26.72 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA AS UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2019 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003594 | 01/07/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2019 | 10300.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2019 | 360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator, vinculado a secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2019 | 100.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | servicos realizados como cabeleireira no evento " Projeto Saude do Homem Rural" no Sitio Assentamento Serra do Monte no mes de Junho de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2019 | 1700.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2019 | 1700.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2019 | 600.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2019 | 2500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2019 | 200.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2019 | 300.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2019 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de JUNHO de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de junho de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2019 | 600.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de junho de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2019 | 1400.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2019 | 370.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA BRIQUEDOTECA . NO MES DE JUNHO DE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2019 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADRINA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003624 | 02/07/2019 | 4394.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2019 | 1198.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2019 | 650.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE EXTRAS DE VIGILANCIA NOS FINANS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2019 | 1340.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2019 | 1750.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/07/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2019 | 1208.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2019 | 1208.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2019 | 950.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2019 | 1220.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS GERAIS RELAIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2019 | 1078.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/07/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/07/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2019 | 1430.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/07/2019 | 1278.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/07/2019 | 380.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ- FUND.SERVIÇO E FAB. DE MAQ EM GERAL LTDA -ME | AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA ESGOTO PARA RUA POR TRAS DO MERCADO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2019 | 183.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICOS DE CONFECCOES DE FIGURINOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA ARROCHA GURI DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA E ENTREGA DE IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003662 | 02/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/07/2019 | 1370.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO PARA A COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/07/2019 | 1525.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/07/2019 | 500.00 | 00070601987411 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSM GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/07/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA PRIMEIRA PARTIDA DA COPA " QUEIJO BODE DE FUTSAL 2019" , L , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTAO E GRADES DPO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/07/2019 | 392.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | fornecimento de tapiocas para a merenda escolar dos alunos da rede munciipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/07/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/07/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/07/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/07/2019 | 1350.00 | 00010700638431 | JOSE ATANILO DA SILVA SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA XXI FESTA DO BODE RE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/07/2019 | 3407.73 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIASI PARA A COZINHA UTILIZADA NO BODE REI 2019 , PARA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS E EQUIPE DE ORGANIZACAO E INFRA ESTRUTURA DA REFERIDA FESTA , NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2019. PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/07/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/07/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de veículos e máquinas de grande porte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003679 | 03/07/2019 | 224000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | aquisicao de um caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos do Municipio de Cabaceiras, conforme pregao presencial nº 0026/2018 e p´rocesso administrativo 0123.0058/2018 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/07/2019 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de mecanicos realziados no veicuclo cacamba, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/07/2019 | 17400.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS PRACAS DA RUA ANTONIO AIRES DE QUEIROZ E PRACA DO SITIO POCO COMPRIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/07/2019 | 100.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/07/2019 | 34.80 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO PARA A UNIDADE DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/07/2019 | 850.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SIENA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/07/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande -Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/07/2019 | 300.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA BANHO PARA AS UNIDADES DE SAuDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/07/2019 | 500.00 | 00010703133438 | WESLEY DE FARIAS MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESLEY DE FARIAS MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/07/2019 | 500.00 | 00011062899431 | WESLEY DE FARIAS SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESLEY DE FARIAS SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2019 | 90.00 | 00007217868475 | VANEZA RAFAELLE LIMA NUNES DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CABELEREIRA NO EVENTO "PROJETO SAUDE DO HOMEM RURAL" NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE , NO MES DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2019 | 350.00 | 00007444851425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADRES DO CRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2019 | 196.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS, REALATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2019 | 160.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O PREDIOS DO CRAS E ADESIVOS PARA O CARRO DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2019 | 390.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2019 | 408.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS CINZA DE PLACAS MMW-6033, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2019 | 350.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2019 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA, DECORACAO E CONFECCOES DE PORTAIS DAS RUAS E PRACA DO DISTRITO RIBEIRA , PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO , PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2019 | 14.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2019 | 1334.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de materiais de limpeza para as escolas municipais e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2019 | 30.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2019 | 700.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS -ME | SERVICOS DE EMPELACAMENTOS DE VEICULOS DA FRAOTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2019 | 2618.00 | 32221886000190 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES- 060.827.534.45 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 AR CONDICIONADOS COM TRACA DE PLACAS INTERFACE E CONTACTOR, ALEM DE CARGA DE GAS, INSTALCAO DE E CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2019 | 270.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/07/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/07/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/07/2019 | 29.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/07/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/07/2019 | 510.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EXTRATOSM DO TERMO ADITIVO TP - Nº 05/2018 E RESULTADO DE HABILITACAOI DA TE 142019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/07/2019 | 150.00 | 00008885858457 | MARIA VALDINETE MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DA SRª MARIA VALDINETE DE MELO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/07/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/07/2019 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/07/2019 | 150.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Maria das Neves Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/07/2019 | 1651.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Saneamento | Abastecimento | HOMEM NO CAMPO | Implantação e fortalecimento de abastecimento de água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003716 | 05/07/2019 | 109693.58 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | referente 4ª medicao dos servicos de construcao de 44 cisternas no municipio de Cabaceiras, destinados ao melhoramento de abastecimento dagua, conforme convenio nº857467/17, firmado entre a FUNASA e Prefeitura Municipal de Ccabaceiras, contrato 188/2018 | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/07/2019 | 177.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Marcone Bezerra de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/07/2019 | 320.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/07/2019 | 50.00 | 00070608772402 | FERNANDA JUSTINO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATNDER NECESSDADES BASICAS DA SRª FERNANDA JUSTINO DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003721 | 08/07/2019 | 90.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/07/2019 | 6.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTO DA CAFE E ACUCAR PARA AS UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003731 | 08/07/2019 | 80.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003733 | 08/07/2019 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº3027 FEITO A MENOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2019 | 1550.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREGISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA-ME | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTYE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/07/2019 | 59.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2019 | 187.00 | 70100300000128 | RAWMAK COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURAS DESTA EDILIDADES QUE ESTAO NA COMUNIDADE DE POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003719 | 08/07/2019 | 180.00 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2019 | 800.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2019 | 898.66 | 61365284000104 | SARAIVA E SILICIANO S.A | AQUISICAO DE LIVROS PARA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM 1% ESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/07/2019 | 1600.00 | 19047878000100 | R R TRANSPORTES LTDA | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS CORAIS DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE COROS A SE REALIZAR NA CIDADE DE CABACEIRAS NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003737 | 09/07/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos de alinhamento e baleceamento de rodas no onibus ultilizados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/07/2019 | 1197.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/07/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP - Nº 13/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/07/2019 | 1300.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | SERVICOS DE COPIAS, ENCADERNACAO, AMPLIACAO, IMPRESSAO COLORIDA EM A-3, IMPRESSOES EM A-4, REDUCOES, AMPLIACOES E PLASTIFICACOES COLORIDAS DE TALOES E PROJETOS DA FESTA DO BODE REI 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003741 | 09/07/2019 | 66648.01 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 3ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 102953540/2016, ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003742 | 09/07/2019 | 32957.70 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 2ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 104124785/2017 , ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/07/2019 | 674.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/07/2019 | 10.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003736 | 09/07/2019 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat TORO, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/07/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/07/2019 | 918.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003753 | 10/07/2019 | 3597.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003757 | 10/07/2019 | 3588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Const.Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003764 | 10/07/2019 | 136171.85 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS BANHEIROS E REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 841444 E PROCESSO Nº 26411037064-362016, CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA | 00112018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003748 | 10/07/2019 | 996.40 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA SEGUNDA RODADA DA COPA " QUEIJO BODE DE FUTSAL 2019" , L , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Construir e Reformar Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003765 | 10/07/2019 | 22427.91 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 8ª medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar de seis salas de aula na comunidade de Curral de Baixo, conforme contrato 191/2018 , processo Licitatorio 0012/2018 e convenio nº 004/2018, firmado entre governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003766 | 10/07/2019 | 1020.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2019 | 772.74 | 00027411893404 | ATAIDE DA SILVA | PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E QUITACAO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O SRº ATAIDE DA SILVA , REFERENTE A TERCEIRA LICENCA PREMIO NAO USUFRUIDA. DIREITO ASSEGURADO A SERVIDOR PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2019 | 18402.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2019 | 8.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2019 | 20.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2019 | 2447.90 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materias de diversos para atender participantes do Programa Crianca Feliz, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvlvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2019 | 3500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | servicos de recuperacao da caixa de marcha do veiculo S-10, vinculado disposiccao da Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2019 | 224.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO CRAS E PROGRAMAS ESPECIFICOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/07/2019 | 81.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2019 | 2025.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MOB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2019 | 500.00 | 00009667354474 | SUZY ANNE BERNADO GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos extras realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como professora ministrante de aulas de violao para alunos da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês JUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | servicos realizados como professor de aulas de xadrez para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JUNHO de2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/07/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de jUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/07/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/07/2019 | 500.00 | 00010707513405 | MARIA ISMENIA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORCO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2019 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA PP - Nº 24/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 11,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2019 | 42.60 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003801 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2019 | 1855.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANCA E QUADRILHAS QUE SE APRESETARAM DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2019 | 450.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS | AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA AS NOVAS PRACAS CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003770 | 11/07/2019 | 13847.73 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2019 | 300.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/07/2019 | 1998.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2019 | 956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00097967017404 | IARA TEREZA DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINNACCANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRª IARA TEREZA DE FARIAS GUEDES , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2019 | 204.29 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2019 | 259.71 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DA AMBULANCIA PEQUENA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | SERVICOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00001917530412 | SEVERINA EMERENTINA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA EMERENTINA DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00007225533401 | GEREMIAS DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº GEREMIAS DE SOUSA RAMOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2019 | 300.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAuDE DA SRª MARIA DA CONCEICAO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005410569482 | MARIA JOSE MEIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE MEIRA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2019 | 200.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2019 | 500.00 | 00004281471430 | ADONIAS DE SOUSA RAAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SRº ADONIAS SOUSA RAMOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2019 | 2353.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHOL DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/07/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE, RELATIVO A 02 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2019 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE CAMPANHAS E ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2019 | 563.60 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/07/2019 | 1700.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/07/2019 | 2000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/07/2019 | 1000.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Adenilson Nunes de Araujo, residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/07/2019 | 150.00 | 00005248290473 | SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAuDE DA SRª SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006732899406 | DULCILENE ARAUJO LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DA SRª DULCILENE ARAUJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2019 | 300.00 | 00002313732444 | RITA DE FARIAS RAMOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª RITA DE FARIAS RAMOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2019 | 150.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Niedja de Lucia farias Nunes , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2019 | 300.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GEBNEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2019 | 300.00 | 00067577440400 | MARIA GORETTI DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA GORETTI DE SOUZA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DO CARMO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/07/2019 | 520.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Junho 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de JUNHO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/07/2019 | 948.10 | 33733542000122 | JONAS FARIAS DOS SANTOS -067,365,524-51 | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Centro de Saude, em substituicao a servidora do quadro efetivo, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/07/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/07/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/07/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/07/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/07/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/07/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/07/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/07/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/07/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/07/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002957530481 | JOSIAS BEZERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de jUNHOl de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2019 | 500.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2019 | 400.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratacao de equipe para os servicos de recuperacao de pequenos trechos de calcamentos nas ruas e avenidas deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/07/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/07/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/07/2019 | 300.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/07/2019 | 350.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/07/2019 | 420.00 | 00043677886449 | FRANCISCO ANTONIO ALVES BESERRA | servicos de conserto de bombas destinados a mnautencao dos abastecimetno dagua das localidades rurais deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/07/2019 | 120.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVICOS REALIZADOS COMO MACENEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/07/2019 | 952.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/07/2019 | 1804.21 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CABACEIRAS A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA TRANSPORTANDO MATERIASI , BEM COMO TRASNPORTE DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/07/2019 | 421.05 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/07/2019 | 1052.63 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2019 | 300.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BODEOCAS PARA A EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2019 | 230.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2019 | 900.00 | 00070140712461 | GABRIEL CASTRO MONTEIRO | APOIO FINNACEIRO PARA GRUPO DE ARTESOES PARTICIPAREM DE FEIRA NA CIDADE DE PATOS, REPRESETANDO O ARTESANATO EM COURO DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/07/2019 | 1250.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | APRESETACAO MUSICAL DE ZE DE LIU E TRIO ASA BRANCA NOS FESTEJOS JUNINOS NO MERCADO PUBLICO, COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICAO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICOS DE COSTURAS DE MATERIAIS DE DECORACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/07/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/07/2019 | 2200.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL NA ALAMEDA ROLIUDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/07/2019 | 469.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departmetno de Turismos ( setor de Decoracao) que realizaram servicos de infra estrutura e decoracao da tradiciona Festa de Sao Pedro do Distrito de Ribeira | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/07/2019 | 150.00 | 00008342238482 | RAPHAELLE CAMPOS CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO INFORMA BODE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2019 | 17.56 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE PARA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/07/2019 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/07/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/07/2019 | 912.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2019 | 370.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2019 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/07/2019 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2019 | 3150.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/07/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/07/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/07/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/07/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/07/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/07/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA SILVA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00013142356487 | NATALICIO FERREIRA DA SILVA | apoio financeiro para realizacao da tradiciona Festa de Sao Pedro do Sitio Ipueiras neste municipio, destinado a cobertura de despesas com segurancas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/07/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | ajuda financeira para cobertura de despesas como locomocao e aluguel da estudante Kassia Ellen Freitas Guedes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010707512433 | MILENA BARBOSA DE SOUSA | ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocao e mensalidades da estudante Milena Barbosa de Sousa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/07/2019 | 701.20 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/07/2019 | 75.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2019 | 50.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/07/2019 | 90.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/07/2019 | 500.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/07/2019 | 150.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/07/2019 | 200.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/07/2019 | 50.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês deJunho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/07/2019 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003910 | 12/07/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/07/2019 | 50.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de JUnho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/07/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | ERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2019 | 400.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2019 | 220.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/07/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/07/2019 | 400.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/07/2019 | 473.68 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/07/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/07/2019 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/07/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/07/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/07/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/07/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/07/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/07/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/07/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Escola maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao Mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00031326374400 | RAIMUNDO ALVES | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA RECONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL ARTHUR DE ALMEIDA CASTRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/07/2019 | 760.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007812340422 | ADINARD DE SOUSA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR° ADINARD DE SOUSA BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2019 | 300.00 | 00070139884483 | JESSICA MAYARA SANTOS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JESSICA MAYARA SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2019 | 70.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006099922440 | PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PAULA JAMYFFER DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/07/2019 | 400.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/07/2019 | 300.00 | 00000775579483 | ROMEYKA ARETUZA DE SOUSA E SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROMEYKA ARETUZA DE SOUSA E SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/07/2019 | 300.00 | 00011166858413 | ROSILDA SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSILDA SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/07/2019 | 200.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VERONEIDE SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006463552445 | JOSE RODRIGO PEREIRA | ajuda financeira para atender necessidades Basicas do Srº Jose Rodrigo Pereira , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070140273441 | BEATRIZ FERREIRTA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Beatri Ferreira, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE QUEIROZ GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RAISSA MORGANA MARTINIANO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA SRª MAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/07/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/07/2019 | 300.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/07/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/07/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/07/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Contribuição/Contrapartida -SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/07/2019 | 1315.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/07/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/07/2019 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS COM CAMINHAO PIPA PARA COLOCACAO DAGUA EM COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002644985420 | ROGERIO OLIVEIRA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº ROGERIO OLIVEIRA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003980 | 15/07/2019 | 516.55 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | AQUISICAO DE MARACUJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/07/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRATE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003989 | 15/07/2019 | 3500.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/07/2019 | 1990.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004000 | 15/07/2019 | 727.40 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004001 | 15/07/2019 | 5339.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004002 | 15/07/2019 | 3473.30 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004003 | 15/07/2019 | 2949.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/07/2019 | 3148.20 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/07/2019 | 1691.25 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/07/2019 | 898.66 | 61365284017007 | SARAIVA E SILICIANO S/A | AQUISICAO DE LIVROS PARA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/07/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/07/2019 | 250.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/07/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/07/2019 | 800.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | servicos de locucao dos festejos juninos realizados na zona rural e sede do municipio , pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras atraves do Departmento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/07/2019 | 3280.00 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratacao de equipe para os servicos de decoracao dos festejos juninos da sede e zona rural do municipio, sob responsabilidade do Departmento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | correspondente a indenizacao por dessapropriacao de terreno medindo50,00 metros de frente por 50,00 metros de fundos, no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, para construcao de uma Quadra Esportiva, na referida comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/07/2019 | 998.00 | 00070140289445 | LUIS CARLOS GOMES DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOSM PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004016 | 15/07/2019 | 8298.80 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE ELETRICOS DO DESSALINIZADOR E PRACAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/07/2019 | 50.00 | 00006255771407 | MARCIO FERNANDES SANTOS FRANCA | servicos de fornecimentos de piabas para o Setor de vigilancia epidermiologica distribuir com as comunidades para serem colocadas em cisternas para combate a larva do mosquito Aedes Aegypti, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/07/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/07/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/07/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/07/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/07/2019 | 3000.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/07/2019 | 1160.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/07/2019 | 998.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE EXTRAS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE , EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIASI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/07/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/07/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/07/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/07/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/07/2019 | 366.65 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | aquisicao de materiais de limpeza para manutencao das unidades de Saude deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/07/2019 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/07/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/07/2019 | 113.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198 , do Centro de Saude deste Municipio, relativo ao de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/07/2019 | 998.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/07/2019 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004036 | 16/07/2019 | 2003.10 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/07/2019 | 284.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos locados a administracao municipal, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Esstrutura deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/07/2019 | 300.00 | 00010893501476 | ROSIVALDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/07/2019 | 866.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICSOS DO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004035 | 16/07/2019 | 1261.53 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/07/2019 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/07/2019 | 200.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCUCAO NO PARQUE DO BODE E NO STUDIO CENTRAL E SONORIZACAO EM SOM AMBIENTE, DO TIPO MAMUTAS COM AUTO-FALANTES DE 12, DISTRIBUIDAS NAS PRINCIPAIS AREA INTERNA DO EVENTO, NO PRERIODO DE 31 DE MAIO E 01 E 02 DEDE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/07/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP - Nº 13/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 15,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/07/2019 | 800.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | servicos de instalacoes eletricas nos banheiros e salas da escola municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004034 | 16/07/2019 | 818.25 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004037 | 16/07/2019 | 2997.90 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOB, ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/07/2019 | 203.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SETRO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/07/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/07/2019 | 111.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/07/2019 | 160.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA -ME | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM PS , MEDINDO 98,5 X 49 CM, PARA O CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/07/2019 | 1098.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2019 | 80.00 | 00007444851425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/07/2019 | 210.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | aquisicao de pecas de reposicao para a enciladeira da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que atende pequenos produtores do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/07/2019 | 250.00 | 00005331888496 | ROBSON PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº ROBSON PEREIRA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/07/2019 | 950.04 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | aquisicao de materiais diversas e materiais de expediente diversos destinados a manutencao do Programa Crianca Feliz , sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2019 | 400.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA PARTIDA DA SEMI FINAL DA COPA " QUEIJO BODE DE FUTSAL 2019" , L , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2019 | 200.00 | 00046847804491 | ANA MAGNA ALMEIDA PESSOA | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO LAJEDO DA SALAMBAIA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ,POR OCASIAO DE AULA DE CAMPO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª GEANE ARAUJO BARBOSA, DIRETORA ESCOLAR, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004056 | 17/07/2019 | 980.40 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2019 | 30.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2019 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE AVISO DA TP Nº 14 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 17,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2019 | 70.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2019 | 198.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | aquisicao de micro filtros e lubrificates para manutencao dos dessalinizadores, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/07/2019 | 28.73 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00004306835707 | METOZAEL PORTO RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2019 | 100.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2019 | 100.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | ajuda de custo para a servidora Nathalia Castro Rocha, viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de tratar de assuntos do NASF, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/07/2019 | 21.87 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2019 | 136.84 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participante de encerramento de cursos promovidos com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2019 | 73.68 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para evento de encerramento de curso promovoido no municipio, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2019 | 370.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/07/2019 | 500.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de Junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2019 | 145.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | AQUISICAO PANELAS DE PRESSAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA NO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/07/2019 | 109.90 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE UMA TELEFONE SEM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/07/2019 | 45.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/07/2019 | 100.00 | 00003373760429 | PATROCINIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PATROCINIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/07/2019 | 100.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Patricia de Sousa Albuquerque, por se tratar de pessoa carente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/07/2019 | 100.00 | 00070601466446 | VANUZA COSTA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Vanuza Costa Sousa, por se tratar de pessoa carente residente netse municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2019 | 200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/07/2019 | 100.00 | 00012274053405 | LORRANA MARIA LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LORRANA MARIA LEONARDO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/07/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de MAIO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/07/2019 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONOBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/07/2019 | 5481.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/07/2019 | 11288.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/07/2019 | 30653.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/07/2019 | 0.25 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004127 | 19/07/2019 | 7469.40 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/07/2019 | 676.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO PARA A COPA DE FUTSAL "QUEIJO BODE ", PROMOVIDA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS EM PARCERIA COM A PRFEITURA DE BOA VISTA -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DA FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/07/2019 | 0.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DA ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/07/2019 | 19254.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/07/2019 | 500.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/07/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/07/2019 | 200.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/07/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | SERVICOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/07/2019 | 300.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES , SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/07/2019 | 200.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/07/2019 | 500.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/07/2019 | 1441.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/07/2019 | 1368.42 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/07/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2019 | 1410.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICAPARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2019 | 1700.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/07/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2019 | 3000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2019 | 1442.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/07/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/07/2019 | 131.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/07/2019 | 1450.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/07/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2019 | 1700.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/07/2019 | 2000.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/07/2019 | 1310.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/07/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/07/2019 | 22024.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/07/2019 | 12512.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/07/2019 | 8645.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004126 | 19/07/2019 | 1457.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/07/2019 | 3987.65 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/07/2019 | 61.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORTE DE FORNECIMETNO DAGUA DE PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/07/2019 | 1052.63 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/07/2019 | 309.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados a retro escavadeira desta Prefeitura, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/07/2019 | 392.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVEALDORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/07/2019 | 475.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/07/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/07/2019 | 192.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104 , do Centro de Saude deste Municipio, relativo ao de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/07/2019 | 45.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/07/2019 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2019 | 168.42 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores ca munidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2019 | 32.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concessao de ajuda de custo para a Servidora Marilia Michele Costa Oliveira, viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/07/2019 | 3300.00 | 00008388289497 | TIAGO ALBUQUERQUE PEREIRA | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/07/2019 | 300.00 | 00092967035491 | JOSE SIDNEY NUNES DE ARAUJO | APRESENTACAO MUSICAL E ELABOROCAO DE CORDEL PARA TURISTAS , REPORTANDO A XXI FESTA DO BODE REI E TURISMO LOCAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/07/2019 | 100.00 | 00070621364410 | ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE ANA LETICIA CAVALCANTE PORTO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/07/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2019 | 144.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente sneta municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/07/2019 | 100.00 | 00023683260491 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | ajuda financeira para atende necessidades basicas da Srª Maria Jose Ferreira da Silva Por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2019 | 129.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/07/2019 | 500.00 | 00005720689486 | ALAN HELDER DE CASTRO SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Alan Helder Castro Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/07/2019 | 500.00 | 00008224247465 | EDIELSON FARIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDERNECESSIDADES BASICAS DO SRº EDIELISON FARIAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/07/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/07/2019 | 350.00 | 00006968403404 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do srº Jose Jocelio da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/07/2019 | 200.00 | 00002766317490 | MARIA ALBANITA LIRA DE AQUINO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Albanita de Lira Aquino, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/07/2019 | 7112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/07/2019 | 2307.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/07/2019 | 28376.45 | 08761157000141 | SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG | devolucao de saldo de recursos do convenio 0033/2017 firmado com o Governo do Estado da Paraiba para aquisicao de equipamentos escolares | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/07/2019 | 84.21 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participante de encerramento de cursos promovidos com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/07/2019 | 36.85 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para evento de encerramento de curso promovoido no municipio, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/07/2019 | 25.14 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/07/2019 | 1650.00 | 00014641371458 | YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/07/2019 | 300.00 | 00004000318411 | EDILEUZA DE SOUZA MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª EDILEUZA DE SOUSZA MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/07/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/07/2019 | 3149.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/07/2019 | 1016.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA OS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/07/2019 | 60.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/07/2019 | 1400.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/07/2019 | 18906.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos locados a administracao municipal, sob responsabilidade da Secretaria de Infra Esstrutura deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/07/2019 | 2680.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AQUISICAO DE PNEUS PARA AMAQUINA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/07/2019 | 960.00 | 32827860000190 | DONTAL SINALIZAÇÃO - VERA LUCIA SOARES | SERVICOS DE CONFECCOES DE O8 PLACAS E SINALIZACAO DE LOMBADAS MEDINDO 0,50X0,50 CM PARA VIAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004187 | 24/07/2019 | 10388.10 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/07/2019 | 923.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/07/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/07/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004186 | 24/07/2019 | 2212.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/07/2019 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE INEXIBILIDADE Nº 0005/2019, AVISO DE LICITACAO PP- Nº 25/2019 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24,07,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/07/2019 | 50.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/07/2019 | 360.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/07/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/07/2019 | 150.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO E MOTORISTA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004170 | 24/07/2019 | 725.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTAO E TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NESTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/07/2019 | 400.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | CONTRATACAO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA PARTIDA FINAL DA COPA " QUEIJO BODE DE FUTSAL 2019" , L , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004188 | 24/07/2019 | 3931.50 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/07/2019 | 300.00 | 00062316010482 | VALDECI BESERRA DE MELO | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/07/2019 | 100.00 | 00027463451453 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DO SRº JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUSA, VIAJAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/07/2019 | 300.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRª ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, SERVIDORA DO SETOR DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO, INFRA ESTRUTURA E EQUIPE DE SOM DA XXI FESTA DO BODE REI,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004193 | 25/07/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANAL DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/07/2019 | 240.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/07/2019 | 52.80 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | aquisicao de pecas de reposicao para a maquinas da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/07/2019 | 73.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/07/2019 | 231.25 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/07/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/07/2019 | 703.50 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2019 | 89770.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2019 | 18853.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/07/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2019 | 43457.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2019 | 41462.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2019 | 8434.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/07/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 07 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2019 | 23411.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2019 | 7.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2019 | 110.52 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para evento de entrega de cisternas e filtros para moradores da referida comunidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2019 | 18148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2019 | 2196.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/07/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/07/2019 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/07/2019 | 345.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2019 | 53725.78 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2019 | 19781.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2019 | 16239.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2019 | 3922.10 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2019 | 3395.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2019 | 46276.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2019 | 21708.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004202 | 29/07/2019 | 5002.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2019 | 28372.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2019 | 7391.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2019 | 200.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | servicos realizados junto ao grupo de danca da Melhor Idade "Recordar e Viver", no mês de junho , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2019 | 8734.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2019 | 3144.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês julho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00070140874445 | LUCAS BRITO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LUCAS BRITO DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004258 | 30/07/2019 | 569.60 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2019 | 990.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | AQUISICAO DE COLECAO DE EDUCACAO FISICA PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004262 | 30/07/2019 | 5639.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/07/2019 | 2124.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004263 | 30/07/2019 | 19192.85 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2019 | 140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de mecanicos realziados no veicuclo cacamba, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/07/2019 | 250.00 | 00014798158453 | OSCAR DA COSTA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº OSCAR DA COSTA BARROS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/07/2019 | 700.00 | 00010701889489 | JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº JOSE ROMARIO PEREIRA PACHU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/07/2019 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES , SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE- PE , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/07/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004260 | 30/07/2019 | 6878.60 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004261 | 30/07/2019 | 9321.35 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob e Siena, vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004264 | 30/07/2019 | 1872.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | servicos de estudo analitico e viabilidade, planejamento orevio, conceito e objetivos gerais para realizacao do Evento Expocouro Bode _ Festival Nacional do Couro de Bode 2019 no Distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS A SE REALIZAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004259 | 30/07/2019 | 4543.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veicilo Fiat Mob, rellativo ao mes JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004257 | 30/07/2019 | 20237.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados a frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de junho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/07/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/07/2019 | 1516.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2019 | 989.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004270 | 31/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/07/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/07/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2019 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2019 | 10.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CEF PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2019 | 1385.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2019 | 3584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2019 | 281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | servicos de arrecadacao da CIP de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2019 | 280.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2019 | 295.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP de Abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2019 | 289.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP de Maiol de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/07/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/07/2019 | 3481.71 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisicao de medicamentos para atender pacientes do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme determinacao judicias | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/07/2019 | 1558.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2019 | 1643.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTOS DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/07/2019 | 190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de mecanicos realizados no veicuclo Cacamba , vinculado a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2019 | 13988.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2019 | 13825.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2019 | 14380.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2019 | 14621.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/07/2019 | 14621.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/07/2019 | 13988.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/07/2019 | 13825.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de marco de 2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/07/2019 | 14380.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de abril de 2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2019 | 100.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004290 | 01/08/2019 | 4547.90 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2019 | 24.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE TESTE DO PEZINHO DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2019 | 36.84 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para evento de encerramento de curso promovoido no municipio, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2019 | 84.21 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participante de encerramento de cursos promovidos com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2019 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP - Nº 15/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 01,08,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2019 | 1087.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2019 | 400.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | servicos realizadso como pedreiro em pequenos reparos na Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/08/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/08/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/08/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/08/2019 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE EXTRAS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE , EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIASI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2019 | 120.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | ajuda de custo para equipe de Vigilancia Ambiental ( agentes de combate a endemias), viajar para a cidade de Campina Grande com objetivo de participar de capacicao em coleta sorologica para diagnostico da leishmaniose visceral e tegumenta canina ( LVTC),atraves da 3ª regiao de Saude do estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/08/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/08/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/08/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/08/2019 | 1340.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/08/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2019 | 1700.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE E SERVICOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2019 | 250.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ROSA MARIA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004344 | 02/08/2019 | 502.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/08/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/08/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/08/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/08/2019 | 1208.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/08/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/08/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/08/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/08/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/08/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/08/2019 | 1250.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/08/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2019 | 538.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2019 | 1200.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2019 | 155.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | aquisicao de colas para parabrisas de veiculos da frota da Secretairia de Infra estrutura e Servicos Pulicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2019 | 200.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEITON DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/08/2019 | 150.00 | 00005954567409 | ANA JOSEFA MARTINIANO | ajud afinanceira para atender necessidades basicas da Srª Ana Josefa martiniano, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/08/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/08/2019 | 2640.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE DISCOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR , VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , ULTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/08/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/08/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/08/2019 | 108.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/08/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/08/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 061 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004354 | 06/08/2019 | 504.00 | 00098191977400 | MARLENE DA COSTA FARIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/08/2019 | 1210.80 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | aquisicao de maracuja para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/08/2019 | 250.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACA EM ALUMINIO GRAAVADA EM BAIXO RELEVO, AFIXADA EM PEDRA DE GRANITO NA DIMENSOES 25x35, PARA INAUGURACAO DE UMA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/08/2019 | 3460.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/08/2019 | 160.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/08/2019 | 238.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/08/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/08/2019 | 300.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O CONDUTOR DE VEICULOS SEVERINO BERNADO SEGUNDO POR OCASIAO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004356 | 06/08/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/08/2019 | 200.00 | 00002871047456 | JORGE ANTONIO JOSE | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/08/2019 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU ESPOSO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/08/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REALIZACOES DE DESPESAS HOSPITALARES DE CIRUGIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/08/2019 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | REALIZACAOE DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/08/2019 | 4880.00 | 00010942819489 | JOSE ORLANDO MENDES RIBEIRO | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004366 | 07/08/2019 | 600.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004367 | 07/08/2019 | 2171.79 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DE GRANJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2019 | 492.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus e Micro-onibus, utilizados no transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/08/2019 | 200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/08/2019 | 40.00 | 16759687000183 | SILVIA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | aquisicao de cabo de forco e teclado numerico para o setor financeiro deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/08/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/08/2019 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/08/2019 | 119.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIADADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/08/2019 | 150.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº WESKLEY SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/08/2019 | 100.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | locacao de imovel para atender familia de baixa renda deste municipio, sob a supervisao e acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/08/2019 | 400.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/08/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/08/2019 | 2200.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/08/2019 | 1420.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/08/2019 | 760.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/08/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUlHODE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2019 | 1300.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/08/2019 | 63.15 | 00099631598420 | JOSEFA VALERIA BARBOSA DE ALMEIDA MENDES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/08/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/08/2019 | 659.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | aquisicao de produtos em couro de bode para brindes a autoridades que realizaram servicos e visitaram o municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/08/2019 | 800.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/08/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | primeiraparcela do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito do processo nº00005601820148150111, relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Marcio Sampaio de Araujo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004376 | 08/08/2019 | 363.23 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO , JERIMUN CABOCLOo E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/08/2019 | 120.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MULETAS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004378 | 08/08/2019 | 6129.60 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | aquisicao de matarias odontologicos destinados a manutencao dos laboratorios de odontologia, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2019 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | realizacoes de exames em pacientes encaminhado para a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/08/2019 | 210.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MOB , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2019 | 246.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | ajuda finnaceira para realizacao de cirugia do esposa da Srª Maria do Socorro Gomes Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2019 | 350.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2019 | 1473.68 | 00095269274434 | LEONARDO OLIVEIRA AGUIAR | SERVICOS DE CONFECCOES DE COMBONGOIS PARA VENTILACAO DA AREA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2019 | 760.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ- FUND.SERVIÇO E FAB. DE MAQ EM GERAL LTDA -ME | AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA ESGOTO PARA RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004437 | 09/08/2019 | 6185.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004403 | 09/08/2019 | 1077.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/08/2019 | 1100.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE PORTAO E TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ALTO DA BOA VISTA NESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/08/2019 | 500.00 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/08/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/08/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos extras realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/08/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/08/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como professora ministrante de aulas de violao para alunos da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês JULHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/08/2019 | 494.73 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | servicos realizados como professor de aulas de xadrez para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de JULHO de2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRATE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2019 | 18427.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2019 | 8.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/08/2019 | 989.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/08/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004427 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , QUEIMADAS E BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/08/2019 | 50.00 | 00010707478405 | MARIA CLAUDIA MENDES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA CLAUDIA MENDES QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/08/2019 | 100.00 | 00010703132466 | JONILSON DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FNANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JONILSON DE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/08/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/08/2019 | 1098.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/08/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/08/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/08/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/08/2019 | 885.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANCA E QUADRILHAS QUE SE APRESETARAM DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/08/2019 | 1000.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA POUSADA RANCHO DA EMA DESTINADOS A PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESRE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/08/2019 | 83.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/08/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/08/2019 | 250.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACA EM ALUMINIO GRAAVADA EM BAIXO RELEVO, AFIXADA EM PEDRA DE GRANITO NA DIMENSOES 25x35, PARA INAUGURACAO DE UM MINI CAMPO NA COMUNIDADE DO SITIO DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/08/2019 | 505.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner e cartuchos e consertos das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/08/2019 | 76.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Despesas com a manutenção do pólo UAB (Univ.Aberta do Brasil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/08/2019 | 800.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AO POLO PRESENCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/08/2019 | 803.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/08/2019 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/08/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/08/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/08/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/08/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/08/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de Julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/08/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/08/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | ERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/08/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/08/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/08/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos e maquinas da frota da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/08/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/08/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/08/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/08/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/08/2019 | 105.26 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/08/2019 | 100.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/08/2019 | 3051.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/08/2019 | 849.50 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/08/2019 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE CAMPANHAS E ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/08/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/08/2019 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PALNTONISTA ( PEDIATRA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE, RELATIVO A 02 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/08/2019 | 590.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/08/2019 | 320.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/08/2019 | 1112.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/08/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/08/2019 | 1098.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00004306835707 | METOZAEL PORTO RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/08/2019 | 998.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/08/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/08/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Julho 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/08/2019 | 920.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/08/2019 | 580.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/08/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/08/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de JUlHO de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/08/2019 | 910.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa , transportando materiais a servico da Secretaria de Saude deste Municipio e colocacao dagua nas unidades de saude | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/08/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/08/2019 | 1095.10 | 33733542000122 | JONAS FARIAS DOS SANTOS -067,365,524-51 | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/08/2019 | 100.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/08/2019 | 1030.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/08/2019 | 1089.47 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00006378509476 | DAMIAO NASCIMENTO RODRIGUES | servicos realizados como pedreiro junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/08/2019 | 500.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/08/2019 | 850.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/08/2019 | 3473.68 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/08/2019 | 2235.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/08/2019 | 488.99 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVEALDORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/08/2019 | 50.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/08/2019 | 580.00 | 00008690074406 | JANAILSON ARAUJO LACERDA | SERVICOS DE CONFECCOES DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004503 | 13/08/2019 | 2118.40 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/08/2019 | 880.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/08/2019 | 914.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/08/2019 | 1500.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/08/2019 | 600.00 | 19516664000136 | GIOVANY SOARES MONTEIRO 594282524-68 | SERVICOS REALIZADOS COMO MACENEIRO NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/08/2019 | 800.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | contratacao de pedreiro e serventoe para realizacoes de servicos no campo de futebol da localidade do Sitio Alto da Boa Vista na zona rural do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/08/2019 | 2968.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/08/2019 | 500.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL NA ALAMEDA ROLIUDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/08/2019 | 500.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/08/2019 | 1180.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/08/2019 | 240.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | ALUGUES DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS , SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMETNO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/08/2019 | 3136.84 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | contratacao de equipe para os servicos de decoracao dos festejos juninos e servicos gerais do Departamento de Turismo na sede e zona rural do municipio, sob responsabilidade do Departmento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/08/2019 | 4.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/08/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/08/2019 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/08/2019 | 1260.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO - PP - Nº 20/2019, PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E REPUBLICACAO DA P-20/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 13,08,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/08/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/08/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/08/2019 | 200.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/08/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/08/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/08/2019 | 250.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de JULHO de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/08/2019 | 400.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/08/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/08/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de julho de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/08/2019 | 400.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2019SERVICOS REALIZADOS COMO MONITOR DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, S6B RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/08/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/08/2019 | 900.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de julho de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/08/2019 | 500.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00006811500417 | VICTOR RAFAEL CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº VICTOR RAFAEL CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/08/2019 | 300.00 | 00059429607472 | MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VALERIA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/08/2019 | 500.00 | 00009657343402 | CLEDSON ALBUQUERQUE RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEDSON ALBUQUERQUE RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/08/2019 | 200.00 | 00008927630785 | SOLANGE LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SOLANGE LOPES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010315820454 | MARIA VALDINEIDE MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª MARIA VALDINEIDE MELO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AUISICAO DE URNA MORTUARIA , DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO PAI DO SRº JOEL JOSE DE LIMA, FALECIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/08/2019 | 700.00 | 00007135551303 | THIAGO BENICIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº THIAGO BENICIO SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/08/2019 | 500.00 | 00013391013435 | CELTO PORTO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CELTON PORTO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/08/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/08/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/08/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/08/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/08/2019 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas do predio de distribuicao de leite e Secretaria , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/08/2019 | 1045.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/08/2019 | 750.00 | 00039655369404 | ANA CANDIDO DA ROCHA | LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTADIA DO SRº MANOEL SILVA SANTOS , QUE SE ENCONTRA MINISTRANDO CURSOS DE CONFECCOES DE BOLSAS E MODELAGEM DE CALCADOS , REALIZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/08/2019 | 120.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/08/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | LOCACAO DE ESPACO PARA COLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004552 | 14/08/2019 | 4100.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/08/2019 | 6110.90 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004554 | 14/08/2019 | 4050.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004555 | 14/08/2019 | 1314.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004556 | 14/08/2019 | 6056.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004557 | 14/08/2019 | 5000.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/08/2019 | 2767.50 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006907463423 | ALEX WALLAUE CARNEIRO NUNES | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ALEX WALLAUE CARNERO NUNES, DIRETOR DE CULTURA, VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVICO DA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/08/2019 | 2000.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagenscom equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio , sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês deJulho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/08/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/08/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/08/2019 | 859.60 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/08/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/08/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/08/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/08/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/08/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/08/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/08/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA SILVA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/08/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/08/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | ajuda financeira para cobertura de despesas como locomocao e aluguel da estudante Kassia Ellen Freitas Guedes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/08/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/08/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/08/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/08/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/08/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/08/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/08/2019 | 150.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/08/2019 | 3150.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/08/2019 | 300.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/08/2019 | 320.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/08/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/08/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/08/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/08/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/08/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/08/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de ju3ho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/08/2019 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/08/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa-Pb a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/08/2019 | 557.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVIERA | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA COSNTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/08/2019 | 20.30 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/08/2019 | 770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/08/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/08/2019 | 200.00 | 00092885543434 | MARINALDA DA COSTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARINALDA DA COSTA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/08/2019 | 500.00 | 00078926874400 | EDNA SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DA SRª EDNA SANTOS LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00011299381405 | MIRIAN DE FARIAS AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SR ª MIRIAN DE FARIAS AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/08/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/08/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/08/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/08/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/08/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/08/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/08/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/08/2019 | 170.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DA SRª RILDETE MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/08/2019 | 300.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DA SRº JOSE JAMMY DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/08/2019 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DR A SRª ANDREZA PORTO RAMOS QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/08/2019 | 300.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Maria das Gracas Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/08/2019 | 300.00 | 00099631075400 | MARILENE FARIAS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DA SRª MARILENE FARIAS NILO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/08/2019 | 200.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DO SRº ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/08/2019 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/08/2019 | 3647.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/08/2019 | 3095.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACINETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/08/2019 | 195.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004657 | 14/08/2019 | 332.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004662 | 15/08/2019 | 2480.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004666 | 15/08/2019 | 4312.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004667 | 15/08/2019 | 2652.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL QUE ESTA A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DA PATA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004670 | 15/08/2019 | 4055.22 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004664 | 15/08/2019 | 1600.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OO VEICULO CACAMBA , VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004668 | 15/08/2019 | 79111.32 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | 1ª medicao dos servicos de pavimentacao de diversas ruas do Municipio de Cabaceiras, de acordo com contrato de repasse nº -1052462-78/2018 e contrato administrativo nº/2019 | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004671 | 15/08/2019 | 4805.92 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/08/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/08/2019 | 640.25 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Culaquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004669 | 15/08/2019 | 2763.61 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2019 | 1333.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | aquisicao de materiais para recuperacao dos instrumentos da banda marcial Terezinha de Jesus de Farias Aires nesta cidade | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2019 | 118.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | aquisicao de materias para organizacao do desfille civico de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2019 | 12.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisicao de materiais para as atividades de organizacao do desfile civico de 07 de setembro das escolas municipais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/08/2019 | 500.00 | 00003582521486 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTES DE CURSO DE FORMACAO EM CORTE E CUSTURA DE ARTEFATOS DE COUROS, COORDENADO PELA CASA DO EMPREEDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/08/2019 | 19.96 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE PARA A CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/08/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | /SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 037/01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 15,08,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/08/2019 | 130.03 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/08/2019 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | /SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA PP- Nº 25/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 16,08,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/08/2019 | 168.42 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores ca munidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/08/2019 | 250.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/08/2019 | 3582.06 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | servicos de emissao de passagens e hospodagens do Srº Prefeito Municipal e Vice Prefeito e Sec. de Saude na cidade de Brasilia-DF , no periodo de 19 a 23 de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/08/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Escola maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao Mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/08/2019 | 2970.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/08/2019 | 750.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | LOCACAO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/08/2019 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de conta de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, sob responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOSAICO DA PRACA SEXCENTENARIO E LETREIRO DO DA ENTRADA DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/08/2019 | 300.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/08/2019 | 300.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA OS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/08/2019 | 2631.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/08/2019 | 2047.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAuDE E CENTRO ODONTOLOGICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/08/2019 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS COM CAMINHAO PIPA PARA COLOCACAO DAGUA EM COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/08/2019 | 200.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/08/2019 | 150.00 | 00008307355427 | MARTA RAFAELLY DE MACEDO CASRTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª RAFAELLY DE MACEDO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/08/2019 | 1500.00 | 00059430109472 | REJANE CELIA SOARES NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SUA IRMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Francisca Ferreira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/08/2019 | 150.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/08/2019 | 200.00 | 00099675340444 | SUENIA MICHELINE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUENIA MICHELINE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/08/2019 | 150.00 | 00070602382475 | JOYCE DA SILVA TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOYCE DA SILVA TELES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/08/2019 | 150.00 | 00005858665462 | MAILTON DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº MAILTON DA SILVAPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/08/2019 | 150.00 | 00007119409409 | KEYZE MARIA SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª KEYZE MARIA SANTOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/08/2019 | 150.00 | 00008286861493 | ROSIMERE PAULINO GOMES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Rosimere Paulino Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/08/2019 | 73.68 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE A REALZIACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO BENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/08/2019 | 670.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO ADQUIRIDA PELO O MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2019 | 250.00 | 00002373224470 | JOSEFA CARLA DUARTE PEREIRA | ajuda financeira para tratamento de Saude da Srª Josefa Carla Duarte Pereira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/08/2019 | 6307.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/08/2019 | 11995.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/08/2019 | 8645.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/08/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diaria para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/08/2019 | 800.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES , SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/08/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/08/2019 | 5035.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/08/2019 | 31518.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/08/2019 | 11316.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004724 | 19/08/2019 | 1409.40 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/08/2019 | 24.61 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E BOLACHA PARA A CASA DO EMPREENDEDOR E PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/08/2019 | 73.68 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para evento de entrega de certificados de conclusao de cursos realizados pela Prefeitura Municipal em parceria com o SENAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/08/2019 | 246.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/08/2019 | 148.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/08/2019 | 4518.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/08/2019 | 1388.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/08/2019 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/08/2019 | 299.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104 , do Centro de Saude deste Municipio, relativo ao de Julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/08/2019 | 1441.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2019 | 450.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/08/2019 | 1300.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/08/2019 | 998.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | servicos realizados como auxiliar de enfermagem junto ao Centro de Saude, em substituicao a servidora do quadro efetivo, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/08/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/08/2019 | 1550.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/08/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/08/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/08/2019 | 2500.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/08/2019 | 1450.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/08/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/08/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/08/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/08/2019 | 1450.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/08/2019 | 2300.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/08/2019 | 1450.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/08/2019 | 1491.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/08/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/08/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/08/2019 | 2529.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/08/2019 | 1520.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/08/2019 | 1300.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/08/2019 | 1033.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004761 | 20/08/2019 | 824.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/08/2019 | 14455.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de conta de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, sob responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/08/2019 | 1132.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORTE DE FORNECIMETNO DAGUA DE PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/08/2019 | 109.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/08/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2019 | 2900.00 | 13163055000164 | GUARANY COMERCIO E SERVILOS DE VIDROS EIRELI | AQUISICAO DE PARABRISA TEMPERADO SUPERIOR PARA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2019 | 2000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIOL , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2019 | 160.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198 , do Centro de Saude deste Municipio, relativo ao de Julho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2019 | 30.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO SRº DIRETOR DO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ , EMERSON BARROS GUSMAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004771 | 21/08/2019 | 63.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2019 | 497.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/08/2019 | 1336.84 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/08/2019 | 1651.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2019 | 52.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2019 | 650.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2019 | 769.58 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2019 | 157.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2019 | 1052.63 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22 08 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2019 | 55.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/08/2019 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP-Nº 20/2019 E RETIFICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E REPUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA PP-20/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22,08,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/08/2019 | 13.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A CASA DO EMPREENDEDOR E PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/08/2019 | 150.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/08/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/08/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de julho de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/08/2019 | 80.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/08/2019 | 330.60 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/08/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio,relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/08/2019 | 352.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E INSTALCOES DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/08/2019 | 560.00 | 23635749000100 | MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2019 | 1161.20 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das unidades de saude e secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2019 | 975.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2019 | 597.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DA AMBULANCIA GRANDE , VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO EM AMOSTRA DAGUA PARA INSTALCAO DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE DO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/08/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004806 | 26/08/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANAL DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/08/2019 | 425.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS NO VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/08/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/08/2019 | 0.08 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4454 DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E S UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/08/2019 | 5669.00 | 19897723000163 | CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI | AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/08/2019 | 180.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E INSTALCOES DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/08/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/08/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/08/2019 | 1290.00 | 19897723000163 | CLM COMERCIO DE MAQUINAS LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO CABECOTE DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004817 | 27/08/2019 | 71753.94 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | REFERENTE MEDICAO FINAL DO CONTRATO Nº0064/2017, DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA /OGU 102318-37/2015-MINISTERIO DAS CIDADES/P.M. CABACEIRAS, CONVENIO SINCONV/SIAFI 819679/2015, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/08/2019 | 3000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | aquisicao de jogo de embreagem destinados aos servicos de mecanicos realziados no veicuclo cacamba, vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/08/2019 | 5.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE DETERGENTE PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO SITIO FACAO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/08/2019 | 180.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE HIGROMETRO DIGITAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/08/2019 | 570.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA AS UNIDADES DE SAuDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/08/2019 | 993.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULOS GOL E SIENA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/08/2019 | 100.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª IELBA VALESKA SOUSA FARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SO SOMA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/08/2019 | 100.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª JOSEFA GIZELDA DE ALBUQUERQUE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SO SOMA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004822 | 27/08/2019 | 690.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CEBOLA E ALHO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/08/2019 | 65.80 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/08/2019 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004837 | 28/08/2019 | 1905.30 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/08/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/08/2019 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/08/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004833 | 28/08/2019 | 4543.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veiculo Fiat Mob, rellativo ao mes JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/08/2019 | 200.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores ca munidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/08/2019 | 40.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/08/2019 | 277.89 | 00003372945425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUSA | servicos de confeccoes de salgados para evento de entrega de certificados de conclusao de cursos realizados pela Prefeitura Municipal em parceria com o SENAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/08/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/08/2019 | 715.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004830 | 28/08/2019 | 9493.17 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados a frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004831 | 28/08/2019 | 4878.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados e MOB da frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de julho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/08/2019 | 100.00 | 00005497518400 | KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/08/2019 | 300.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando equipe da Secretaria de Educacao para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004834 | 28/08/2019 | 9321.35 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob , vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004838 | 28/08/2019 | 6713.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/08/2019 | 300.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAuDE DA SRª MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/08/2019 | 300.00 | 00008885873413 | LUCIENE GABRIEL BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª LUCIENE GABRIEL BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/08/2019 | 100.00 | 00006691380452 | JOANA DARC COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOAO NA DARC COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/08/2019 | 1440.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA-0317559477 | SERVICOS DE CONFECCOES DE BOLSAS E BONES PARA OS AGENTES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/08/2019 | 615.59 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004826 | 28/08/2019 | 2000.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 4664 PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OO VEICULO CACAMBA , VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/08/2019 | 1800.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004836 | 28/08/2019 | 19139.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de JUlHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | servicos realizados como eletricista junto a Secretaria de Infraestrutura e Servicos publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004832 | 28/08/2019 | 556.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/08/2019 | 500.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/08/2019 | 150.00 | 00005954802416 | FRANKDELMA BARROS GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº FRANKDELMA BARROS GONCALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/08/2019 | 150.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANETE MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENRTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/08/2019 | 400.00 | 00002469269458 | ADAMASTOR FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº ADAMASTOR FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/08/2019 | 150.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª KEILA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/08/2019 | 200.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Joana da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/08/2019 | 150.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MILENA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/08/2019 | 540.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME | SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNERS E PANFLETOS PARA PALESTRA, EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO " COMO FORTALECER A POLITICA DE ATENDIMENTO AO S DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE A SE REALIZAR NA POUSADA RANCHO DA EMA NO DIA 30/08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/08/2019 | 100.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004835 | 28/08/2019 | 5621.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/08/2019 | 990.00 | 17940427000172 | EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | AQUISICAO DE COLECAO DE EDUCACAO FISICA PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004867 | 29/08/2019 | 6400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pneus para motoniveladora patrol desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/08/2019 | 70.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande-PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/08/2019 | 177.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | aquisicao de materiais de limpeza para manutencao das unidades de Saude deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004868 | 29/08/2019 | 885.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat TORO, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004869 | 29/08/2019 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos de alinhamento e balanceamento e servicos de mao de obra do veiculo Fiat Toro vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004870 | 29/08/2019 | 3740.41 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/08/2019 | 1100.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004866 | 29/08/2019 | 523.20 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004871 | 29/08/2019 | 1000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus destinados ao Fiat Mob, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/08/2019 | 30.00 | 00068552025434 | MARIA DAS DORES DE MACEDO | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/08/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/08/2019 | 22421.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/08/2019 | 18148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/08/2019 | 3194.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/08/2019 | 100.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DA DIRETORA DE TURISMO MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JURU-PB QA SERVICO DO DEPARTMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/08/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/08/2019 | 90596.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/08/2019 | 18953.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/08/2019 | 4541.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/08/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2019 | 37391.13 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª fase), relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/08/2019 | 8084.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 2ª fase), relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/08/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/08/2019 | 40905.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/08/2019 | 8434.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª e 2ª fases), relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/08/2019 | 392.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004927 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/08/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/08/2019 | 13552.14 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/08/2019 | 51516.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/08/2019 | 19821.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/08/2019 | 15675.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/08/2019 | 4041.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/08/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/08/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/08/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/08/2019 | 3395.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/08/2019 | 66915.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/08/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/08/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/08/2019 | 21698.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/08/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande-PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004924 | 30/08/2019 | 276.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/08/2019 | 1207.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/08/2019 | 792.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/08/2019 | 28372.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/08/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/08/2019 | 8402.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/08/2019 | 3094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/08/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/08/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/08/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/08/2019 | 400.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2019SERVICOS REALIZADOS COMO MONITOR DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, S6B RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/08/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de agosto de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/08/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/08/2019 | 700.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/08/2019 | 1320.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/08/2019 | 2300.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/08/2019 | 650.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MONITORA DE OFICINAS METODOLOGICAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO, SOB REPSONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLAVIMETNO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/08/2019 | 7891.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/08/2019 | 152.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de um mangote de succao para o caminhao pipa, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/09/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/09/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/09/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/09/2019 | 315.78 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/09/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/09/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/09/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/09/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/09/2019 | 1300.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/09/2019 | 1288.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/09/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/09/2019 | 1250.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/09/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/09/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/09/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/09/2019 | 550.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/09/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/09/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/09/2019 | 1298.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/09/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/09/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO AS UNIDADES DA UNIDADE DO CEO E ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/09/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/09/2019 | 170.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/09/2019 | 1208.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/09/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/09/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E REFEORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/09/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/09/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/09/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/09/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/09/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/09/2019 | 29.90 | 20515502000162 | CONNECTA- MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS -ME | AQUISICAO DE UM MAUSE SEM FIO PARA O SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/09/2019 | 42.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE CADERNO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/09/2019 | 285.00 | 10839754000193 | J.DOS SANTOS FOTOCOPIAIS -ME | SERVICOS DE CONFECCOES DE BANERS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/09/2019 | 50.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/09/2019 | 189.00 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/09/2019 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE , NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/09/2019 | 1950.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004974 | 03/09/2019 | 3740.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REFORMA DE PREDIOS PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/09/2019 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizacoes de exames medicos (endoscopia), em paciebtes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/09/2019 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004981 | 03/09/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/09/2019 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST. CG LTDA | realizacoes de exames medicos (endoscopia), em paciebtes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/09/2019 | 468.16 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MOTONIVEALDORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004991 | 04/09/2019 | 10719.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004990 | 04/09/2019 | 5000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/09/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE SETE0BR6 DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/09/2019 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONTRATOS E AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP-14/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04,09,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004987 | 04/09/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/09/2019 | 490.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004986 | 04/09/2019 | 2000.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/09/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/09/2019 | 169.41 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/09/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/09/2019 | 230.00 | 10839754000193 | J.DOS SANTOS FOTOCOPIAIS -ME | SERVICOS DE CONFECCOES DE BANERS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/09/2019 | 805.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA -ME | SERVICOS DE REGARGA DE GAS , LIMPEZA DO SISTEMAS E TROCA DO FILTRO SECADOR, DA MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/09/2019 | 608.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MOB , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/09/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/09/2019 | 200.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005003 | 06/09/2019 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia , vinculado a Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2019 | 150.00 | 00070141182423 | ANA MARIA C?NDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ANA MARIA CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/09/2019 | 250.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Margareth Tavares de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/09/2019 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/09/2019 | 250.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAuDE DO SRº ANTONIO MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/09/2019 | 200.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/09/2019 | 150.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008885917488 | KAREEM MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª KAREEM MARIA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/09/2019 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU ESPOSO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/09/2019 | 400.00 | 00058499555420 | ANA MARIA CANDIDO DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAuDE DA SRª ANA MARIA CANDIDO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/09/2019 | 998.00 | 33733542000122 | JONAS FARIAS DOS SANTOS -067,365,524-51 | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE POCOCOMPRIDO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/09/2019 | 1596.58 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/09/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/09/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/09/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/09/2019 | 700.00 | 00002863214403 | LUIZ MARCOS DE LUCENA FERREIRA | LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/09/2019 | 100.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/09/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/09/2019 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/09/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/09/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/09/2019 | 300.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/09/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/09/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005020 | 06/09/2019 | 7903.70 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/09/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/09/2019 | 500.00 | 00009288344411 | JOSE DJAILSON FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | ERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/09/2019 | 491.65 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/09/2019 | 640.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | AQUISICAO DE CORDAS PARA CONFECCOES DE REDES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DESTGE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETRO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/09/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/09/2019 | 365.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/09/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/09/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/09/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/09/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/09/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/09/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2019 | 200.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/09/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/09/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/09/2019 | 200.00 | 00075453550406 | IONE MARINHO BESERRA | SERVICOS DE IMPRESSAO EM SERIGRAFIA NAS CAMISAS DA EQUIPE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/09/2019 | 240.00 | 00001245742469 | CLAUDIA RAQUEL DE CASTRO SOUSA | ALUGUES DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO TRT- GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA EE DO ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/09/2019 | 190.00 | 00013230344472 | ESMERALDINO GOMES DE FARIAS | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº esmeraldino Gomes de farias , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/09/2019 | 12.00 | 00006753452435 | JOAO LAZARO LIMA DE FARIAS | ajuda de custo para o servidor Joao Lazaro Lima de Farias, por ocasiao de viagem para a cidade de Boqueirao a servico da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/09/2019 | 10.47 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE BOLACHAS E CHA PARA A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/09/2019 | 168.42 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores da comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005077 | 09/09/2019 | 40800.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE APOIO AO EVENTO BODE REI, SETOR DE AGRONEGOCIO, CONFORME CONTRATO Nº 06001/2019 E COOPERACAO TECNICA REALIZADO ENTRE SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/09/2019 | 500.00 | 00009160654481 | AMERICA HAYANNA MACEDO LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/09/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/09/2019 | 500.00 | 00008888389482 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INCAIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/09/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, rrelativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/09/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA COMPRIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/09/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/09/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/09/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/09/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | servicos realizados como auxiliar administrativo junto a Escola maria Neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao Mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/09/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL TEREZINHA DE JESUS FARIAS AIRES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/09/2019 | 1760.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | aquisicao de bolas para as equipes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/09/2019 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/09/2019 | 998.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/09/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/09/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NA LOCALIDADE DO FACAO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/09/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/09/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/09/2019 | 70.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | ajuda de custo para a coordenado do setro de Vigilancia epidemiologica, viajar para a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/09/2019 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/09/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/09/2019 | 2600.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude desteMunicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005074 | 09/09/2019 | 998.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005075 | 09/09/2019 | 792.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00007211261463 | JOSEFA PATRICIA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª JOSEFA PATRICIA SILVA SOUZA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00071038243475 | GUILHERMINA VERONICA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª GUILHERMINA VERONICA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/09/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/09/2019 | 384.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/09/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/09/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/09/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/09/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/09/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | servicos extras realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/09/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/09/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/09/2019 | 500.00 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/09/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/09/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/09/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/09/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/09/2019 | 800.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/09/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a Escola Municipal maria Neuly Dourado nesta cidade, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/09/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRATE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/09/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | servicos realizados como professor de aulas de xadrez para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao, relativo ao mês de AGOSTO de2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/09/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | servicos realizados como professora ministrante de aulas de violao para alunos da rede municipal de ensino , sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/09/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/09/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/09/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMETO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/09/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/09/2019 | 18448.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/09/2019 | 8.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/09/2019 | 989.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005108 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/09/2019 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/09/2019 | 140.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO PARA ATENDER PARTICIPANTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS ADMINISTRADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/09/2019 | 200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/09/2019 | 700.00 | 00011445568489 | LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LUIS AUGUSTO LIRA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/09/2019 | 754.49 | 15453029000104 | M M COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/09/2019 | 2780.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR , VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , ULTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/09/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/09/2019 | 2200.00 | 00012589933843 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL NA ALAMEDA ROLIUDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/09/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/09/2019 | 1025.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE-108.815.834-05 | LOCACAO DE ESPACO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A REALIZACOES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005130 | 11/09/2019 | 271.30 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO , JERIMUN CABOCLO, BETERRABA, ALFACE E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/09/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/09/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/09/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/09/2019 | 746.80 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/09/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/09/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/09/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/09/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de aluno da comunidade de Alto Fechado para se beneficiar de Transporte escolar para sede dpo Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/09/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/09/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/09/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/09/2019 | 100.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | transporte de aluno da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais da sede do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/09/2019 | 9610.00 | 16434655000108 | AUTO PEÇAS UNIÃO CAMPINA GRANDE | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/09/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/09/2019 | 260.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/09/2019 | 1040.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/09/2019 | 800.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratacao de equipe para os servicos de recuperacao de pequenos trechos de calcamentos nas ruas e avenidas deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00003856206400 | MATEUS MARCONE MEIRA DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETAARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/09/2019 | 1770.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA , VINCUALDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/09/2019 | 150.00 | 00011746070412 | JOSEILMA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOSEILMA COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005126 | 11/09/2019 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00004306835707 | METOZAEL PORTO RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/09/2019 | 1430.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/09/2019 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/09/2019 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/09/2019 | 300.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/09/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/09/2019 | 920.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/09/2019 | 238.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/09/2019 | 206.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/09/2019 | 410.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS FIAT MOB , VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005164 | 11/09/2019 | 1691.06 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/09/2019 | 272.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/09/2019 | 998.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE ,EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00002659542406 | VANIA ESTERLI DOS SANTOS COSTA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTOS AS UNIDADES DE SAuDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/09/2019 | 950.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005191 | 12/09/2019 | 2106.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/09/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/09/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/09/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/09/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRº GILVAN SOARES MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/09/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/09/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/09/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIANA DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/09/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/09/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/09/2019 | 300.00 | 00006274057463 | EDNA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE DA SRª EDNA MARIA DE ANDRADE GUIMARAES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DO SRº ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006760711475 | MARIA SALOME DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA SALOME DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/09/2019 | 200.00 | 00079701310420 | ROBERTO BORGES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE DA SRª ROBERTO BORGES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006699597400 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003374007414 | TEREZA ANDRADE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE DA SRª TEREZA ANDRADE SOBRINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/09/2019 | 200.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GEBNEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010704572486 | MAIRLA MAYANE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MAIRLA MAYANE LIMA ALVES , POR SE TRATA R DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/09/2019 | 250.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/09/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/09/2019 | 200.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Nubia Andrade de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005268 | 12/09/2019 | 3997.03 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005168 | 12/09/2019 | 930.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departamento de Obras e Servicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/09/2019 | 600.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/09/2019 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/09/2019 | 998.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/09/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/09/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/09/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/09/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/09/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/09/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/09/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/09/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/09/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005270 | 12/09/2019 | 1219.47 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005166 | 12/09/2019 | 1583.90 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/09/2019 | 750.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005179 | 12/09/2019 | 3939.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005180 | 12/09/2019 | 4100.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005181 | 12/09/2019 | 5222.40 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005182 | 12/09/2019 | 6596.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/09/2019 | 3382.50 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/09/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/09/2019 | 1314.00 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/09/2019 | 2190.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens com equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio, bem como transporte de estudantes da zona rura llpara se beneficiar do transporte escolar na sede , sobresponsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/09/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal e adjacências, para a escola Estadual do Distrito de Ribeira , relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/09/2019 | 6010.20 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005194 | 12/09/2019 | 1703.50 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005198 | 12/09/2019 | 1270.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/09/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES OLIVEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/09/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO CABRAL, DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/09/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA SILVA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/09/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/09/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/09/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/09/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | ajuda financeira para o estudante idelfonso Bezerra dos Santos , para cobertura de despesas com aluguel e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/09/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/09/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/09/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | ajuda financeira para cobertura de despesas como locomocao e aluguel da estudante Kassia Ellen Freitas Guedes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/09/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/09/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/09/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | ajuda financeira para o estudante Marcos Mikael Costa Farias, destinado a cobertura de despesas com mensalidades e locomocao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/09/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DSPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/09/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/09/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005497518400 | KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/09/2019 | 100.00 | 00005888917460 | EDILANEA CILENE ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE EDILANIA CILENE ALVES FARIAS DE SOUSA, DESTINADO A COBERTURAS DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/09/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/09/2019 | 100.00 | 00008662233473 | LUMA MIKAELLE CASTRO NERES | ajuda financeira para estudante Luma Mikaelle Castro Neres, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/09/2019 | 2060.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005269 | 12/09/2019 | 3499.32 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/09/2019 | 2252.63 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE GERAIS DO SETOR DE DECORACAO , POR OCASIAO DE EVENTOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS DE DOIS PORTAIS R NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/09/2019 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE SETE0BR6 DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTES DE CURSO DE FORMACAO EM CORTE E CUSTURA DE ARTEFATOS DE COUROS, COORDENADO PELA CASA DO EMPREEDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/09/2019 | 850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACAS EM ALUMINIO GRAAVADA EM BAIXO RELEVO, AFIXADA EM PEDRA DE GRANITO NA DIMENSOES 25x35, PARA INAUGURACAO DE QUADRA, ARRAIAL E PRACA NA COMUNIDADE DE POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/09/2019 | 315.78 | 00003360878450 | JOSE CLODOALDO CAVALCANTE BARROS | LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARARI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/09/2019 | 350.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | servicos de conserto de cataventos de abastecimeto dagua na zona rural do municipio, a servico da Secrretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/09/2019 | 102.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas do predio de distribuicao de leite e Secretaria , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/09/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/09/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/09/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA INALDA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/09/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/09/2019 | 700.00 | 00006822441476 | GILDEFRAN ABDIAS DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº GILDEFRAN ABDIAS DAS CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00003373570484 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA MAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00059428287415 | TANZEA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FUNERAL DO PAI DA SRª TANZEA CRISTINA SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FUNERAL DO FILHO DA SRª ROSILDA GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00011519930429 | JONATAS DE SOUSA CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JONATAS DE SOUSA CASTRO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2019 | 300.00 | 00023776315415 | RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RAIMUNDO DE DEUS ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00015682050401 | JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE LEONARDO FREITAS DE SOUSA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/09/2019 | 100.00 | 00009558787485 | LUCIMAR NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LUCIMAR NASCIMENTO SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Bruna Fabiana da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/09/2019 | 100.00 | 00097844209453 | MONICA PAULINO DE BRITO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Monica pulino de Brito, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/09/2019 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA SRª MAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/09/2019 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/09/2019 | 100.00 | 00003373125405 | JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCILEIA TAMARA DE LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | apresetacao musical da Banda Jeito Nordestino no evento de inauguracao do Arraial, praca e quadra na comunidade de Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/09/2019 | 700.00 | 00099630621487 | BONALDO SIMAO NILO | apresentacao musical do Grupo Familia Feliz na cerimonia de inauguracao do Arraial Popular, praca e quadra na comunidade de Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/09/2019 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE REVOGACAO DA PP-29/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 13,09,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/09/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a cidade de campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/09/2019 | 300.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/09/2019 | 67.68 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE AGUA PARA PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005289 | 13/09/2019 | 630.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005290 | 13/09/2019 | 2055.24 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DE GRANJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/09/2019 | 788.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipesde trabalho da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/09/2019 | 1110.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/09/2019 | 550.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/09/2019 | 154.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198 , do Centro de Saude deste Municipio, relativo ao de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005311 | 16/09/2019 | 2337.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005315 | 16/09/2019 | 763.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REFORMA DE PREDIOS PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/09/2019 | 1850.00 | 00010700638431 | JOSE ATANILO DA SILVA SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS MPUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00002699716456 | FLAVIO DE SOUSA | correspondente a indenizacao por dessapropriacao de terreno medindo 1.750, metros quadrado, sendo 50 metros de frente por 35 metros de fundos na comunidade de Tapera , destinados a construcao de uma quadra de esporte na referida comunidade , relativoa 1ª parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/09/2019 | 200.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | SERVICOS DE LOCACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/09/2019 | 504.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PQARA AS ATTIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/09/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/09/2019 | 210.52 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/09/2019 | 210.52 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/09/2019 | 210.52 | 00006163604440 | MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/09/2019 | 210.52 | 00099175088487 | JOSE NILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/09/2019 | 1329.77 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | aquisicao de maracuja para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/09/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAUJO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/09/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/09/2019 | 2435.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO E JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/09/2019 | 1302.20 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | primeira parcela do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito de recisao referente a aposentadoria da Srª Olindina Gomes de Castro, conforme pareceres do setor de pessoal e setor juridico da Prefeitura Municipal, relativo a 1ª parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/09/2019 | 2500.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Segunda e ultima parcela do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito do processo nº00005601820148150111, relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Marcio Sampaio de Araujo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/09/2019 | 2.68 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/09/2019 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | LOCACAO DE IMOVEL PARA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/09/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/09/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/09/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/09/2019 | 1125.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/09/2019 | 120.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/09/2019 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/09/2019 | 4519.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005325 | 17/09/2019 | 102111.73 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , CONFORME CONTRATO COM A CAIXA /OGU 1037816-09/2017, PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO/MINISTERIO DO ESPORTE | 00122018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/09/2019 | 14036.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de conta de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, sob responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005324 | 17/09/2019 | 1733.20 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS , DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/09/2019 | 2205.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005323 | 17/09/2019 | 639.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/09/2019 | 410.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | servicos de conserto de eletrocardiografo e bisturi eletrico das unidades de Saude , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/09/2019 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de conta de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados a Prefeitura Municipal de Cabaceiras, sob responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/09/2019 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/09/2019 | 590.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner e cartuchos e consertos das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/09/2019 | 100.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE KIT TINTA EPSON PARA REPOSICAO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/09/2019 | 515.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA QUADRA DA COMUNIDADE DE POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/09/2019 | 833.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/09/2019 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 185/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 18,09,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE SETE0BRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/09/2019 | 100.00 | 00070602183430 | RENATA THAYNA DE SOUSA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Renata Thayna de Sousa Araujo, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/09/2019 | 200.00 | 00062316400434 | JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASOCAS DA SRª JOSEFA SANDRA PORTO RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/09/2019 | 500.00 | 00007984623457 | MARIA DE FATIMA LIRA DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DE FATIMA LIRA AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/09/2019 | 100.00 | 00010651821479 | JUCELANEA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JUCELANIA NIKAELLY DA CONCEICAO CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/09/2019 | 100.00 | 00005966879400 | MARIA JOSELMA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSELMA MENDONCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/09/2019 | 285.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/09/2019 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP de JULHO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/09/2019 | 5140.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/09/2019 | 11306.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/09/2019 | 30833.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/09/2019 | 3500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRU??ES E INCORPORA??ES EIRELI | SERVICOS DE ELABORTACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/09/2019 | 1655.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS MECANICOS DOS TRATORES , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/09/2019 | 14256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/09/2019 | 14846.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de iluminacao publica, atraves da arrecadacao da CIP, relativo ao mês de JULHO de 2019 | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/09/2019 | 11520.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/09/2019 | 8643.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/09/2019 | 2254.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/09/2019 | 1441.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/09/2019 | 550.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/09/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/09/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/09/2019 | 1450.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/09/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/09/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/09/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/09/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/09/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/09/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/09/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/09/2019 | 1305.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/09/2019 | 1310.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/09/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/09/2019 | 1450.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/09/2019 | 2000.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/09/2019 | 1700.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/09/2019 | 998.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/09/2019 | 2600.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude desteMunicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/09/2019 | 238.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de SAUDE deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/09/2019 | 2625.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005355 | 20/09/2019 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E /OU CONSULTORIA NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A EXECUCAO DO JEEP EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/09/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a cidade de campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/09/2019 | 153.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/09/2019 | 1346.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/09/2019 | 0.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/09/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/09/2019 | 175.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117 , do Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/09/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/09/2019 | 120.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/09/2019 | 100.00 | 00002674117400 | MANOEL RAULINO PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº MANOEL RAULINO PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE JULHO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/09/2019 | 150.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Josefa Pereirta de Melo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/09/2019 | 188.72 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/09/2019 | 10.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE BOLACHAS E CHA PARA A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/09/2019 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP- Nº 31.32,/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23,09,2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/09/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/09/2019 | 55.74 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/09/2019 | 210.52 | 00003897423413 | ALEX RODRIGUES | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/09/2019 | 210.52 | 00010127050485 | JOAO SERGIO DE SOUZA NETO | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/09/2019 | 210.52 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/09/2019 | 210.52 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/09/2019 | 157.89 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/09/2019 | 600.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005398 | 23/09/2019 | 92.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/09/2019 | 1578.94 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (GINECOLOGISTA), JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/09/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/09/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005406 | 23/09/2019 | 170.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E MAO DE OBRA, RELAIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PEQUENA E GOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005407 | 23/09/2019 | 350.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/09/2019 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/09/2019 | 500.00 | 00034484841304 | MARIA DO CARMO ANDRADE SOUSA | ajuda financeira para realizacao de cirugia da srª Maria do Carmo Andrade de Sousa, por se tratar de pessoa carente residene neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/09/2019 | 449.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimneticios e materiais diversos destinados as atividades e manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/09/2019 | 978.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/09/2019 | 915.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/09/2019 | 1297.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/09/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | servicos de confeccoes de bandeirolas para decoracao das ruas, pracas e locais do event, durante a realizacao dos festejos juninos da sede e zona rural do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/09/2019 | 700.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/09/2019 | 200.00 | 00062316125468 | SEVERINA PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCIERA PARA ATENDER NECESISDADES BASICAS DA SRª SEVERINA PEREIRA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/09/2019 | 300.00 | 00099630745453 | MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA JOSE CAVALCANTE PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003372422406 | EDILMA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª EDILMA GOMES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005432 | 25/09/2019 | 801.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005437 | 25/09/2019 | 4418.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005439 | 25/09/2019 | 1883.40 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005427 | 25/09/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANAL DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005433 | 25/09/2019 | 4160.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veiculo Fiat Mob, rellativo ao mes AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005430 | 25/09/2019 | 9920.70 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e micro onibus vinculados a Secretaria de Educacao nos transporte de alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005431 | 25/09/2019 | 9848.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados e MOB da frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/09/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/09/2019 | 1043.10 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/09/2019 | 1000.00 | 34035563000137 | JACKSON RODRIGUES BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005434 | 25/09/2019 | 4241.30 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005435 | 25/09/2019 | 2525.80 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA DO SAMU,vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de AGOSTO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005436 | 25/09/2019 | 9269.45 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob , vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 25/09/2019 | 500.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/09/2019 | 1824.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005438 | 25/09/2019 | 18797.95 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005445 | 26/09/2019 | 1000.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/09/2019 | 50.00 | 00003373659469 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARILENE DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005446 | 26/09/2019 | 672.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/09/2019 | 1367.83 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005448 | 26/09/2019 | 2079.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/09/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/09/2019 | 2500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | servicos de confeccoes de impressos personalizados panfletos da Expocourobode a se realizar no Distrito Ribeira e folders para o Departamento de Turismo deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/09/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005452 | 27/09/2019 | 1733.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/09/2019 | 11000.00 | 22412248000100 | JULYANA RODRIGUES FELIX | QUALIFICACAO DOS TRABALHADORES DO NUCLEO AMPLIADO DE SAuDE A FAMILIA NA AREAS DE FUNCIONAMENTOS, PRODUTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO- ARTICULACAO COM A PRATICA DA AB: SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE, REDES DE ATENCAO A SAuDE, PNAB - ESTRATEGIA POLITICA; PMAQ- COMO INSTRUMENTO DA GEDSTAO; NASF - PROCESSO DE TRABALHO; FINACIAMENTO E ECONOMIA DA SAuDE; VIGILANCIA EM SAuDE; PROMOCAO DA SAuDE; CLINICA AMPLIADA, PROCESSO DE TRABALHO INTERDISCIPLINADO, ASSISTENCIAL E TECNICO PEDAGOGICO; ASSISTENCIA FARMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/09/2019 | 660.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICSOS DO TRATOR E PATROL , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/09/2019 | 100.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEITON DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2019 | 150.00 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2019 | 8012.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2019 | 4092.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2019 | 7891.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2019 | 3094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2019 | 505.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005476 | 30/09/2019 | 5491.46 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | referente medicao do termo aditivo de pavimentacao de ruas por tras do mercado publico na sede do municipio de Cabaceira, conforme contrato nº | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2019 | 28538.47 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2019 | 9.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2019 | 96.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005466 | 30/09/2019 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat TORO, vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005467 | 30/09/2019 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos de alinhamento e balanceamento e servicos de mao de obra do veiculo Fiat Toro vincualda a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2019 | 30.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DOS NASF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005471 | 30/09/2019 | 1100.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIO PARA FUCIONAMENTO DE UNIDADE ANCORA NO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2019 | 50.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº FERNANDO LIMA CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2019 | 480.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2019 | 390.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2019 | 250.00 | 00008888385495 | ROZIANE OLIVEIRA GURJ?O | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROZIANE OLIVEIRA GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESEIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2019 | 55979.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2019 | 16982.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2019 | 15675.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2019 | 4041.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE LOTADO NO SETOR DE FARMACIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2019 | 2397.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2019 | 49697.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2019 | 21708.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005515 | 30/09/2019 | 768.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005516 | 30/09/2019 | 480.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005517 | 30/09/2019 | 1771.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDES DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2019 | 210.52 | 00003067373456 | FRANCISCO CÂNDIDO ROLIM | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 3ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2019 | 210.52 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 3ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2019 | 210.52 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 3ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2019 | 210.52 | 00087389460415 | ROBERTO CAVALCANTE NOBREGA | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 3ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2019 | 73.68 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2019 | 90355.54 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2019 | 18953.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2019 | 36734.03 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% (1ª fase), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2019 | 8634.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 2ª fase), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2019 | 41245.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2019 | 7536.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ªª fase), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 2ª fase), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2019 | 1.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005468 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2019 | 6776.07 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2019 | 19148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2019 | 4.38 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2019 | 22078.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/10/2019 | 18.97 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR PARA A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2019 | 160.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores da comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados e bolos destinados a participantes de evento, promovido no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/10/2019 | 972.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2019 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU ESPOSO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2019 | 900.00 | 00030080649491 | JOSE GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DO SRº JOSE GONCALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/10/2019 | 300.00 | 00008366150429 | ANDREZA PORTO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DR A SRª ANDREZA PORTO RAMOS QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/10/2019 | 150.00 | 00009650050469 | FATIMA JESSICA DOS SANTOS MENEZES | AJUDA FINNANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª FATIMA JESSICA DOS SANTOS MENEZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/10/2019 | 150.00 | 00095137629472 | FRANCINEIDE ARAUJO BARROS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª FRANCINEIDE ARAUJO BARROS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/10/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/10/2019 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2019 | 300.00 | 00007119409409 | KEYZE MARIA SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª KEYZE MARIA SANTOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/10/2019 | 100.00 | 00070602277418 | LETICIA BEATRIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LETICIA BEATRIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/10/2019 | 200.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ROSA FLAVIA CAMPOS LEONARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/10/2019 | 250.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Josefa Emilia Cavalcante Porto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/10/2019 | 80.00 | 00010707500427 | PATRICIA GABRIEL BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª PATRICIA GABRIEL BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Concessão de Beneficios Eventuais - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/10/2019 | 2433.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/10/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/10/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/10/2019 | 500.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/10/2019 | 438.11 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/10/2019 | 440.00 | 24976859000107 | ACS SERVI?OS COMERCIO DE MAQ. PROD.H. ODONT. E LABORATORIAS -EIRELI | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA EM CANETAS ODONTOLOGICAS , APARELHOS DE PRESSAOE DECTECTORES FETAIS DO CENTRO DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DE DOS LABORATORIOS DE ODONTOLOGIA, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/10/2019 | 1263.15 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/10/2019 | 1400.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO AS UNIDADES DA UNIDADE DO CEO E ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/10/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/10/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/10/2019 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/10/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/10/2019 | 700.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/10/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/10/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/10/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/10/2019 | 315.78 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/10/2019 | 1050.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/10/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/10/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/10/2019 | 1300.00 | 23025196000174 | ALINE CRISTINA DE SOUSA -11266342478 | AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/10/2019 | 1140.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/10/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 02/10/2019 | 1300.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/10/2019 | 1288.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/10/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/10/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/10/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/10/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/10/2019 | 2300.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE DE GRADE DE MATA BURRO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VACA BRAVA NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/10/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA E ENTREGA DE IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/10/2019 | 526.31 | 00004724053496 | WELLINTON PEREIRA LIMA | SERVICOS DE CONFECCOES DE REDES PARA AS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005560 | 02/10/2019 | 3667.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005563 | 02/10/2019 | 1317.90 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da rede municipais de ensino e e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/10/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/10/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005557 | 02/10/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/10/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/10/2019 | 315.78 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA | APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "ROTA DO BEM ESTAR", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE INSTALACAO DE CARRETA DO SENAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005595 | 03/10/2019 | 3228.75 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005596 | 03/10/2019 | 6121.50 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005597 | 03/10/2019 | 3939.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005598 | 03/10/2019 | 4300.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de Agosto de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005601 | 03/10/2019 | 761.12 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005602 | 03/10/2019 | 6226.30 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005603 | 03/10/2019 | 6010.20 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/10/2019 | 478.94 | 00089684656491 | ANALICE BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCOES DE BRIDES PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/10/2019 | 812.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/10/2019 | 1714.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de iluminacao publica, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/10/2019 | 1017.70 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | servicos de confeccoes e aplicacao adesivos no caminhaao coletor de lixor, vinculado a secretaria de Infraestrutura e servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/10/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/10/2019 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande -PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/10/2019 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA DE MEDICA CARDIOLOGICA-LTDA | SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/10/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/10/2019 | 1000.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/10/2019 | 1600.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/10/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/10/2019 | 2300.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005616 | 04/10/2019 | 607.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2019 | 500.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/10/2019 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | SERVICOS DE REALIZACOES DE 90 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO , ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2019 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 03/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/10/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/10/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/10/2019 | 750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE 25 METROS QUADRADOS DE ADESIVO EM VINIL , COM IMPRESSAO EM ALTO RELEVO PARA O MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/10/2019 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | LOCACAO DE IMOVEL PARA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/10/2019 | 73.68 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/10/2019 | 210.52 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/10/2019 | 210.52 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/10/2019 | 210.52 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/10/2019 | 210.52 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/10/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/10/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 07/10/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/10/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/10/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005621 | 07/10/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/10/2019 | 101.27 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios para participantes de atividades realizada pela equipe do PSF- III na comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/10/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/10/2019 | 194.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/10/2019 | 300.00 | 00010707440424 | ANA KARINE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ANA KARINE DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/10/2019 | 1300.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude desteMunicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/10/2019 | 1300.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude desteMunicipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/10/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 07/10/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 07/10/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 07/10/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 07/10/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/10/2019 | 100.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/10/2019 | 117.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 07/10/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/10/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/10/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/10/2019 | 200.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/10/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/10/2019 | 100.00 | 00071040539483 | LUIS FERNANDO PEREIRA GONZAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SENHOR LUIS FERNANDO PEREIRA GONZAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/10/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/10/2019 | 1718.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTOS DE PNEUS PARA O TRATOR , VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/10/2019 | 1040.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM CAMINHAO PIPA PARA COLOCACAO DAGUA EM COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/10/2019 | 2476.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/10/2019 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE REVISAO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/10/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/10/2019 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/10/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/10/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/10/2019 | 300.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/10/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/10/2019 | 700.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA EM 02 BOMBAS INJETORA E BICOS DA S RETRO ESCAVADEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/10/2019 | 6916.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/10/2019 | 6155.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS REVISAO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/10/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/10/2019 | 1455.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/10/2019 | 3588.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE TIRAS DE TESTE DE GLICOSE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/10/2019 | 2253.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimneticios e materiais de limpeza destinados as atividades e manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/10/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/10/2019 | 200.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA SANTANA DE FARIAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/10/2019 | 20.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/10/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/10/2019 | 60.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/10/2019 | 4019.30 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/10/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/10/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICO DE LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NA LOCALIDADE DO FACAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/10/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/10/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/10/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/10/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/10/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/10/2019 | 80.00 | 00059427710497 | JOSEFA GIZELDA ALBUQUERQUE QUEIROZ | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª JOSEFA GIZELDA DE ALBUQUERQUE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SO SOMA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/10/2019 | 80.00 | 00007228874420 | IELBA VALESKA DE FARIAS SOUSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª IELBA VALESKA SOUSA FARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SO SOMA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/10/2019 | 240.00 | 10667990000170 | ORIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA | AQUISICAO DE MARMORE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/10/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/10/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/10/2019 | 500.00 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/10/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/10/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 08/10/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 08/10/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/10/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/10/2019 | 500.00 | 00010707060435 | EDNA TASSIANE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/10/2019 | 500.00 | 00070139851470 | JOSEFA RAFAELLE DE FARIAS ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/10/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/10/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DA MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/10/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/10/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/10/2019 | 2087.55 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/10/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/10/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/10/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRANTE DE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/10/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA MARCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/10/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/10/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE VIOLAO PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/10/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE TECLADO PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/10/2019 | 150.00 | 00051773350463 | MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/10/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportenado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/10/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/10/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/10/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de estudante do Sitio Alto Fechado para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/10/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de estudante das comunidades do pelo sinal e adjacencias para a escola do distrito de Ribeira, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/10/2019 | 13359.43 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/10/2019 | 2423.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS D5VERS6S, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/10/2019 | 500.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/10/2019 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 16/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 08/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/10/2019 | 200.00 | 11914584000127 | CARTUCHOS & CIA | SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/10/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | ERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO DA PP 31/32 /2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS , NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09/10/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/10/2019 | 1602.50 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/10/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/10/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/10/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de setembr de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | transporte de aluno da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais da sede do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/10/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/10/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/10/2019 | 520.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO OMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2019 | 105.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios para participantes de atividades realizada pela equipe do PSF- III na comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | realizacoes de exames medicos em pacientes encminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2019 | 500.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005765 | 10/10/2019 | 50591.52 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | 1ª medicao dos servicos de construcao de duas quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Tapera e Sitio Santa Cruz no Municipio de Cabaceieras | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2019 | 18468.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2019 | 18.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2019 | 19.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005760 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2019 | 104.50 | 27503670000187 | GIORGIO DUARTE TELES-ME | SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O MEMOROAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/10/2019 | 0.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICOS DE CONFECCOES E COSTURAS DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/10/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005777 | 11/10/2019 | 279.30 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO , JERIMUN CABOCLO, BETERRABA, ALFACE E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005779 | 11/10/2019 | 835.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005801 | 11/10/2019 | 1620.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS D5VERS6S, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/10/2019 | 1043.10 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/10/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/10/2019 | 16.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PILHAS PARA EQUIPAMENTO DAS UNIDADEs DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/10/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005800 | 11/10/2019 | 82000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MINI VAN SPIN PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 12710017, PROPOSTA Nº 11309.134000/1190-01 E PROCESSO DE LICITATORIO Nº 062/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção e Ampliação de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005778 | 11/10/2019 | 45805.43 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 4ª E ULTIMA MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E UMA QUADRA NA LOCALIDADE DO SITIO POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATOS Nº 0007012019, COM RESCURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0005799 | 11/10/2019 | 153977.89 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª E ULTIMA MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA QUE DA ACESSO AO CIMITERIO PUBLICO MUNICIPAL . CONFORME CONTRATOS Nº 03401/2019,CONFORME CONVENIO EM PARCERIA COM MINISTERIO DA INTEGRACAO | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005846 | 11/10/2019 | 1440.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DE GRANJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005847 | 11/10/2019 | 480.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/10/2019 | 150.00 | 00006053711489 | MARIA JOELMA GOUVEIA NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Joelma Gouveia Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/10/2019 | 150.00 | 00012343928444 | FELIPE THIAGO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº FELIPE THIAGO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/10/2019 | 800.00 | 00026213184449 | SEVERINO JOÃO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEVERINO JOAO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/10/2019 | 2200.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV nos meses de agosto e setembro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/10/2019 | 1300.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/10/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/10/2019 | 500.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA BRIQUEDOTECA . NO MES DE AGOSTO DE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/10/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de AGOSTO de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/10/2019 | 200.00 | 00075453550406 | IONE MARINHO BESERRA | SERVICOS DE IMPRESSAO EM SERIGRAFIA NAS CAMISAS DA EQUIPE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/10/2019 | 100.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | locacao de imovel para atender familia de baixa renda deste municipio, sob a supervisao e acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/10/2019 | 250.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/10/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/10/2019 | 900.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/10/2019 | 200.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/10/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/10/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/10/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/10/2019 | 860.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2019SERVICOS REALIZADOS COMO MONITOR DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, S6B RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/10/2019 | 200.00 | 00008319706424 | TERESA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª TERESA MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTYE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 14/10/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 14/10/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de setembro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/10/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE SETEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/10/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/10/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/10/2019 | 998.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005848 | 14/10/2019 | 1204.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/10/2019 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005816 | 14/10/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/10/2019 | 1050.52 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/10/2019 | 800.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/10/2019 | 240.00 | 00028176367400 | JOSE BARROSO CAETANO | contratacao de equipe para os servicos de recuperacao de pequenos trechos de calcamentos nas ruas e avenidas deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/10/2019 | 998.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/10/2019 | 902.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/10/2019 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005842 | 14/10/2019 | 1000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura e serviicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/10/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE BASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/10/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/10/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/10/2019 | 300.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ROSA MARIA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005815 | 14/10/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/10/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/10/2019 | 480.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/10/2019 | 96.55 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimenticios para participantes de atividades realizada pela equipe do NASF deste municipio , sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/10/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/10/2019 | 2000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 1ª PARCELA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/10/2019 | 1240.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/10/2019 | 500.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/10/2019 | 1000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO E JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRAS E PLANEJAMENTO, SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/10/2019 | 800.00 | 19842304000124 | WANDEWRLEY WAGNER SILVA SOUSA - 594299094-87 | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/10/2019 | 350.00 | 00008782604479 | DAVID DE BARROS BARBOSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE PLACA ARTESANAL PARA O MEMORIAL CINEMATOGRAFICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/10/2019 | 315.78 | 00070601786432 | RENAN DAVID MUNIZ DUARTE | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVISAO DE CULTUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/10/2019 | 210.52 | 00095141596400 | JOÃO ANASTACIO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/10/2019 | 210.52 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/10/2019 | 315.78 | 00003503783474 | GILBERTO PEREIRA DE SOBRAL | CORRESPONDENTE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/10/2019 | 210.52 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | CORRESPONDENTE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/10/2019 | 73.68 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/10/2019 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMETNO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005841 | 14/10/2019 | 1059.60 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/10/2019 | 200.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | servicos de fechamento de portoes com chapa lisa na escola municipal Maria Neuly Dourado, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/10/2019 | 2031.57 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE GERAIS DO SETOR DE DECORACAO , POR OCASIAO DE EVENTOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/10/2019 | 700.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/10/2019 | 200.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/10/2019 | 1052.63 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | LOCACAO DE ESPACO PARA COLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/10/2019 | 600.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/10/2019 | 140.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL E MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/10/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/10/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/10/2019 | 1302.50 | 00083936955468 | OLINDINA GOMES DE CASTRO | primeira parcela do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito de recisao referente a aposentadoria da Srª Olindina Gomes de Castro, conforme pareceres do setor de pessoal e setor juridico da Prefeitura Municipal, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 15/10/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/10/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srª Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 15/10/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/10/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Josafa de Queiroz Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/10/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Gilvan Soares Monteiro , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/10/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/10/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADO COM CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/10/2019 | 1900.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/10/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005902 | 15/10/2019 | 1743.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/10/2019 | 350.00 | 00059431040468 | ZENAIDE DE BARROS ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Zenaide de Barros Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007694508493 | MARIA DO CEU DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DO CEU DE SOUSA RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007710037496 | MARIA MARTA DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA MARTA DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003401530402 | MARIA DO CARMO FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DO CARMO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/10/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/10/2019 | 1011.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/10/2019 | 1252.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005939 | 15/10/2019 | 3278.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/10/2019 | 59.93 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de materiais diversos destinados as campnhas de vacinacao, realizadas pelas equeipes de profissionais da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/10/2019 | 30.94 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | aquisicao de materiais diversos destinados as campnhas de vacinacao, realizadas pelas equeipes de profissionais da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0005945 | 15/10/2019 | 6980.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | aquisicao de equipamentos medicos hospitalare para estruturacao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0005946 | 15/10/2019 | 3770.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | aquisicao de equipamentos medicos hospitalare para estruturacao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/10/2019 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/10/2019 | 1006.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 15/10/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/10/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/10/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/10/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/10/2019 | 2571.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/10/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/10/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mese de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/10/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/10/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/10/2019 | 1046.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORTE DE FORNECIMETNO DAGUA DE PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/10/2019 | 1860.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005864 | 15/10/2019 | 1770.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/10/2019 | 100.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MELQUISEDEQUE BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IDELFONSO ESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/10/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO BRITO CABRAL, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005882 | 15/10/2019 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens transportando equipe da Secretaria de Educacao para tratar de assuntos na cidade de Campina Grande e nas escolas da zona rural do municipio, bem como transporte de estudantes para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/10/2019 | 713.88 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de setembrol de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/10/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/10/2019 | 500.00 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/10/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA DA SILVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/10/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/10/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao doS estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/10/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/10/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/10/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAuJO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/10/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO OCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/10/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005497518400 | KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005888917460 | EDILANEA CILENE ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE EDILANIA CILENE ALVES FARIAS DE SOUSA, DESTINADO A COBERTURAS DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/10/2019 | 1352.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005942 | 15/10/2019 | 1125.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NESTA CIDADES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 15/10/2019 | 233.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/10/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/10/2019 | 100.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/10/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Maria Inalda de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 15/10/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/10/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 15/10/2019 | 200.00 | 00014676447493 | AMANDA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª AMANDA DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/10/2019 | 500.00 | 00082620237491 | GLAUCIO SOUSA ROLIM | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº GLAUCIO SOUSA ROLIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/10/2019 | 700.00 | 00013237265438 | RICK MAX DE ARAUJO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICH MAX DE ARAUJO ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O SELPULTAMENTO DE FAMILIAR DA SRª CARLA SIMONE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/10/2019 | 600.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE DOIS PORTAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/10/2019 | 1000.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | LOCACAO DE ESPACO NA POUSADA RANCHO DA EMA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES . DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/10/2019 | 1280.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/10/2019 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/10/2019 | 525.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner e cartuchos e consertos das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/10/2019 | 995.02 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | AQUISICAO DE BALCAO COM PIA PARA OS BOXES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/10/2019 | 525.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/10/2019 | 991.26 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/10/2019 | 1087.20 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005958 | 16/10/2019 | 1204.80 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REFORMA DE PREDIOS PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE INAUGURACAO DA QUADRA E PRACA NA COMUNIDADE DE POCO COMPRIDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/10/2019 | 977.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/10/2019 | 7.09 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE BOLACHAS E BISCOITOS PARA A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/10/2019 | 30.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro no dia 03.10.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/10/2019 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE SONDA URETRAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005965 | 17/10/2019 | 5235.40 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | aquisicao de matarias odontologicos destinados a manutencao das unidades e l aboratorios de odontologia, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/10/2019 | 320.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa e Recife - PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/10/2019 | 7850.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS-46737367453 | SERVICOS DE CONFECCOES DE BLOCO DE EVOLUCAO CLINICA , CARTOES , SOLICITACOES DE EXAMES , RECEITUARIO, , GERA E ATESTADOS. FICHAS DE ATENDIMENTO , AVEIAN MEDICO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE VISITA DOMICILAIR E FICHA DE ATIVIODADE COLETIVA, PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/10/2019 | 427.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/10/2019 | 200.00 | 00046071849420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Antonio Pereira de Lima, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Srº Rodrigo da Conceicao Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/10/2019 | 100.00 | 00059428503487 | JOSE DE ALENCAR OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE DE ALENCAR OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/10/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/10/2019 | 1100.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/10/2019 | 300.00 | 00070140258485 | CLEITON DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CLEITON DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/10/2019 | 1622.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de cestas basicas para atender pessoas participantes de programas acompanhados pela Secretaria de Desenvolvimento social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/10/2019 | 45.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | SERVICOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/10/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/10/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/10/2019 | 31158.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/10/2019 | 11378.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/10/2019 | 5035.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/10/2019 | 400.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | servicos realizadso como pedreiro em pequenos reparos na Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/10/2019 | 150.00 | 00005720686460 | JOSE ANTONIO RICARDO LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE JOAO FRANCISCO DA MOTA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005999 | 18/10/2019 | 4766.26 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E MOB ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/10/2019 | 2962.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/10/2019 | 252.63 | 00088522466491 | ROMEU DE LIMA ROCHA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/10/2019 | 4000.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS CALCADAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006001 | 18/10/2019 | 968.28 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005975 | 18/10/2019 | 2015.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/10/2019 | 12248.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuIDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/10/2019 | 8645.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/10/2019 | 8346.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/10/2019 | 209.00 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006000 | 18/10/2019 | 3605.81 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FFPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/10/2019 | 1.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/10/2019 | 250.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA DIRETORA DE TURISMO MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO DEPARTMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/10/2019 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/10/2019 | 188.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117 , do Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/10/2019 | 60.73 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/10/2019 | 348.61 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/10/2019 | 239.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104, da Secretaria de SAUDE deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade Ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/10/2019 | 736.84 | 00010700642463 | FLAVIO OSMAR PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens da localidade do Sitio Alto Fechado e adjacências para receberem atendimento medico nos hospitais da cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006016 | 21/10/2019 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo ambulancia do SAMU, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/10/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN QSL-6409, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/10/2019 | 340.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA BELA CORTINA | aquisicao de cortinas para o setor de Farmacia deste municipio, sob responsabilidade da Secretaira de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/10/2019 | 160.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/10/2019 | 9.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ACUCAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006018 | 21/10/2019 | 1715.90 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | AQUISICAO DE MARACUJA, CEBOLA E PIMENTAO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/10/2019 | 236.84 | 00010127050485 | JOAO SERGIO DE SOUZA NETO | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/10/2019 | 236.84 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 6ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/10/2019 | 315.78 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/10/2019 | 315.78 | 00006013117446 | THIAGO GALDINO CAVALCANTI | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/10/2019 | 73.68 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/10/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/10/2019 | 145.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006014 | 21/10/2019 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | servicos mecanicos realizados no veiculos sandeiro a disposicao do conselho tutelar , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006015 | 21/10/2019 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | aquisicao de pecas de reposicao para os servicos mecanicos realizados no veiculos sandeiro a disposicao do conselo tutelar , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008146310451 | JOSE ISAIAS DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ISAIAS DE SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/10/2019 | 100.00 | 00005954567409 | ANA JOSEFA MARTINIANO | ajud afinanceira para atender necessidades basicas da Srª Ana Josefa martiniano, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/10/2019 | 200.00 | 00014666816402 | PATRICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Patricia de Sousa Albuquerque, por se tratar de pessoa carente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/10/2019 | 130.00 | 00009031949450 | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Sandra Maria Rodrigues dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/10/2019 | 300.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSEMAR MACEDO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004968723466 | VANDERLEIA DA COSTA ARAUJO | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Vanderleia da Costa Araujo, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/10/2019 | 150.00 | 00070140882464 | FABIANA DE SOUSA COSTA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Fabiana de Sousa Costa, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/10/2019 | 200.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Rosa Flavia Campos Leonardo, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/10/2019 | 100.00 | 00070140300430 | MARIA JEANE SILVA LIMA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Jeanne Silva de Lima, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/10/2019 | 100.00 | 00007281567413 | WESKLEY GOMES DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas do Sr Weskley Silva Gomes, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/10/2019 | 150.00 | 00004205609477 | JANETE MARCELINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Janete Marcelino da Silva, por se tratar pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/10/2019 | 5044.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/10/2019 | 80.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diaria para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006071 | 22/10/2019 | 6998.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/10/2019 | 400.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | aquisicao de redes e bolas de futsal para a quadra do Sitio Alto Fechado na zona rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/10/2019 | 13682.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de energia eletrica de predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/10/2019 | 300.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | servicos de manutencao de abastecimento dagua e dessalinizador da localidade de Tapera, neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/10/2019 | 900.00 | 00005133914440 | FRUDEMIR JOSE MENDES | SERVICOS TOPOGRAFICOS DE AREA PERTO DO CEMITERIO PUBLICO, PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 22/10/2019 | 2640.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | aquisicao de postes para melhoramento da iluminacao publica do cemiterio da Sede do Municipio, sob resposabilidade da Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/10/2019 | 2241.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/10/2019 | 1084.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/10/2019 | 1441.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/10/2019 | 700.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/10/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/10/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/10/2019 | 385.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/10/2019 | 590.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/10/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/10/2019 | 150.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA MAE DO SRº JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/10/2019 | 1670.00 | 19464889000196 | JOSE DE ARIMATEIA DE FARIAS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/10/2019 | 1940.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/10/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/10/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/10/2019 | 2200.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/10/2019 | 1450.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/10/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/10/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/10/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/10/2019 | 1450.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/10/2019 | 1450.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/10/2019 | 1450.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/10/2019 | 2200.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/10/2019 | 1310.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/10/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006072 | 22/10/2019 | 1160.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO PNEUS PARA REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006073 | 22/10/2019 | 100.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E MAO DE OBRA, RELAIZADOS NOS VEICULOS GOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/10/2019 | 1200.00 | 34035563000137 | JACKSON RODRIGUES BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 22/10/2019 | 1300.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando as equipes de profissionais das unidades de saude para realizacoes de servicos da atencao basica ,sob responsabilidade da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006079 | 22/10/2019 | 1054.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 22/10/2019 | 200.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/10/2019 | 615.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/10/2019 | 168.42 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores da comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/10/2019 | 252.63 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | servicos realizados junto ao setor decoracao em eventos promovidos pelo municipio na sede e zona rural do municipio, sob responsabilidade do Departmento de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/10/2019 | 1075.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/10/2019 | 280.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO SONS DO SILENCIO NO EVENTO "FESTIVALDA JUVENTUDE DE CABACEIRAS" REALIZADO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/10/2019 | 800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetacao musical de J. Show e Forrozao Chapeu de Palha no Evento " Festival da Juventude " realizado no Municipio de Cabaceiras com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 23/10/2019 | 200.00 | 00011602428441 | ANTONIO JUNIOR SOARES NUNES | apresentacao musical de Leandro e Junior no Evento "Festival da Juventude" realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/10/2019 | 448.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP Nº 15/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 23/10/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/10/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/10/2019 | 50.00 | 00004436643409 | MARIA KARLA DANTAS GADELHA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/10/2019 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa -PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006087 | 23/10/2019 | 7440.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº0024/2019 , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/10/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 23/10/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/10/2019 | 998.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/10/2019 | 2614.65 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/10/2019 | 200.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Nubia Andrade de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/10/2019 | 150.00 | 00092885063491 | JANETE MELO DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Janete Melo de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006100 | 23/10/2019 | 180500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN DUCATO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MINICIPALIDADE , CONFORME RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 12710017 E Nº 27110007, PROPOSTA Nº 113091340001/1190-04, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/10/2019 | 80.00 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Rosilene Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00011746070412 | JOSEILMA COSTA SILVA | ajuda financeira para realizacao de cirurgiada Srª Joseilma Costa Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/10/2019 | 2105.26 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006105 | 23/10/2019 | 1768.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSA , DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006106 | 23/10/2019 | 7502.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/10/2019 | 400.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos extras ealizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00014820688421 | LAYANE RAYSSA DE VASCONCELOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRª LAYANE RAYSSA DE VASCONCELOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/10/2019 | 150.00 | 00003372903420 | JANEIDE ALMEIDA MENDES | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Janeide de Almeida Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/10/2019 | 100.00 | 00005687049401 | MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA | ajuda finnaceira para atender necessidades basicas da Srª Maria do Socorro Mendes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/10/2019 | 150.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/10/2019 | 50.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE iNFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, MARIA JOSE ALBUQUERQUE, VIAJAR PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/10/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/10/2019 | 13000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ODONTOROCHA | SERVICOS DE CONFECCOE DE 100 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER PESSOAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/10/2019 | 105.00 | 21286507000123 | ANTONIO LUIZ SALES DA SILVA-30712537880 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA ORGANIZADO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/10/2019 | 310.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisicao de estantes destinado a estruturacao da Farmacia Basica deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/10/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006115 | 25/10/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANA DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/10/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/10/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/10/2019 | 2500.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS CALCADAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,RELATIVO A 2ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/10/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/10/2019 | 800.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | REFERENTE A 4 DIARIAS A SRª CAMILA BORBOREMA DE CASTRO, COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2019, SOB COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/10/2019 | 260.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPO DE IDOSOS PARA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006127 | 28/10/2019 | 1246.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006132 | 28/10/2019 | 4453.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006125 | 28/10/2019 | 9993.70 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados a frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de Setembro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006126 | 28/10/2019 | 9730.90 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados a frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de Setembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/10/2019 | 315.78 | 00002767269448 | WALDIR RODRIGUES DE MELO | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 7ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/10/2019 | 263.15 | 00006163604440 | MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/10/2019 | 263.15 | 00004092763409 | EDUARDO FIGUEIREDO SANTOS | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 7ª RODADA DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/10/2019 | 73.68 | 00002038464430 | ELIANDRO NUNES DE LIMA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ( QUADRO ASPIRANTE), PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006133 | 28/10/2019 | 20007.70 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2019 | 179.25 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretatia de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 28/10/2019 | 1000.00 | 08833691000116 | CLIPSI- CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | realizacao de cirugia em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2019 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006129 | 28/10/2019 | 4376.35 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006130 | 28/10/2019 | 2558.65 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA DO SAMU,vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de setembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006131 | 28/10/2019 | 8859.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob , vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006128 | 28/10/2019 | 3982.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veiculo Fiat Mob, rellativo ao mes setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006134 | 28/10/2019 | 1898.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/10/2019 | 19148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/10/2019 | 3344.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006176 | 29/10/2019 | 770.00 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a participantes de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cabacieras, atraves do Departemteno de Turismo deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/10/2019 | 9.49 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS PARA O SETOR DE INDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/10/2019 | 22970.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/10/2019 | 981.42 | 08761157000141 | SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG | devolucao de saldo de recursos do convenio 0570/2017 firmado com o Governo do Estado da Paraiba para refeorma da Escola Municipal Joao Fr4ancisco da Mota no sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006177 | 29/10/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006139 | 29/10/2019 | 5690.60 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/10/2019 | 54613.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/10/2019 | 18282.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/10/2019 | 16160.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/10/2019 | 3729.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/10/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/10/2019 | 1667.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/10/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/10/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/10/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2019 | 2397.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2019 | 49697.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/10/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/10/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/10/2019 | 21868.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/10/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006179 | 29/10/2019 | 3027.26 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006180 | 29/10/2019 | 2267.85 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/10/2019 | 299.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG. MAGUEIRAS E CONEXÇÕES LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/10/2019 | 28472.66 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006178 | 29/10/2019 | 3001.00 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/10/2019 | 19765.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/10/2019 | 87390.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/10/2019 | 18853.71 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE OUTIBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/10/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/10/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/10/2019 | 43454.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª E 2ª fase), relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/10/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/10/2019 | 41495.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/10/2019 | 7536.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª E 2ª fases), relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/10/2019 | 7891.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/10/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO UDE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/10/2019 | 6843.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2019 | 3094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês outubro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2019 | 220.00 | 00007444851425 | MARIA DO CARMO DE SOUSA BEZERRA FARIAS | SERVICOS DE INSTALACOES DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2019 | 500.00 | 00002256955451 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SR. JOSINILDO FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2019 | 500.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRª. JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2019 | 300.00 | 00009599877705 | KLECIA RENER DE ALMEIDA SIMOES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRª. KLECIA RENNER ALMEIDA SIMOES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006182 | 30/10/2019 | 1015.75 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/10/2019 | 1447.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% (2ª fase), relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 2ª fase), relativo ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2019 | 741.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de iluminacao publica e ligacoes provisoriasde predios e logradouros publicos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2019 | 552.63 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipesde trabalho da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2019 | 9.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de acucar destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00039655113434 | CLEONICE PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª. CLEONICE PORTO SAMPAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2019 | 200.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª.MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2019 | 60.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2019 | 6776.07 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2019 | 989.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2019 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO DA TP-16/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30/10/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2019 | 3380.00 | 21719419000178 | EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI | inscricao e participacao de dois servidores no 4º encontro regional das licitacoes e contratos administrativos - edicao Nordeste a ser realizado nos dias 11 a 14 de novembro de 2019 com carga horaria de 28 horas na cidade de Joao Pessoa -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006204 | 31/10/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2019 | 98.70 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2019 | 500.00 | 00027464458400 | MARGARIDA GOMES DE CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SUA MAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006209 | 31/10/2019 | 2760.91 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS MANUTENCAI E PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006203 | 31/10/2019 | 1850.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2019 | 2120.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | LOCACAO DE ESPACO NA POUSADA RANCHO DA EMA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2019 | 244.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULO ONIBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2019 | 384.21 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2019 | 1300.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2019 | 1288.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2019 | 1100.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/11/2019 | 895.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS CALCADAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006256 | 01/11/2019 | 10516.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECEETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006263 | 01/11/2019 | 3982.10 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006219 | 01/11/2019 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006220 | 01/11/2019 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia , vinculado a Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO AS UNIDADES DA UNIDADE DO CEO E ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/11/2019 | 1197.60 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2019 | 1300.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E EQUIPE MEDICA PARA RECEBREM ATENDIMETNO A SERVICOS DA ATENCAO BASICAS E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/11/2019 | 550.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE OUTBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/11/2019 | 2000.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2019 | 25165.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor correspondente a complementacao da 14ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PNAFM PAGA no dia 01 11.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/11/2019 | 1000.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infraestrura do Evento " EXPORCOURO BODE" a se realizar - se no Distrito Ribeira de Cabaceiras, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2019 | 36.84 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados para participantes de eventos promovoidos no municipio, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2019 | 60.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concessao de ajuda de custo para a Servidora Marilia Michele Costa Oliveira, viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de outiubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/11/2019 | 215.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2019 | 250.00 | 00006534301407 | JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JORGE GUIMARAES DE BRITO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/11/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA DISTRIBUICAO DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/11/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/11/2019 | 998.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 04/11/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/11/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/11/2019 | 200.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/11/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/11/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/11/2019 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOIS ADITIVOS DE CONTRATOS 0167/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04/11/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/11/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/11/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/11/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/11/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/11/2019 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | LOCACAO DE IMOVEL PARA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/11/2019 | 700.00 | 00010698984498 | THIAGO DE ANDRADE SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/11/2019 | 16288.47 | 26989350000116 | FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE | devolucao de saldo de recursos remanescente do convenio 0856471/2017, firmado entre Prefeitura Municipal de Cabaceiras e Fundacao Nacional de Saude | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/11/2019 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/11/2019 | 60.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADE DO SAMU, DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/11/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/11/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/11/2019 | 998.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/11/2019 | 800.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/11/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/11/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/11/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 04/11/2019 | 100.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 04/11/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/11/2019 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/11/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 04/11/2019 | 300.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/11/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/11/2019 | 210.52 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/11/2019 | 263.15 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/11/2019 | 210.52 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/11/2019 | 73.68 | 00003623871419 | DEUZALINO COUTO MOTA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DO QUADRO ASPIRANTE DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/11/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 04/11/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/11/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/11/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/11/2019 | 500.00 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/11/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/11/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/11/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/11/2019 | 500.00 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/11/2019 | 500.00 | 00070139851470 | JOSEFA RAFAELLE DE FARIAS ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/11/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/11/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/11/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/11/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DA MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/11/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/11/2019 | 650.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos extras ealizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/11/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/11/2019 | 600.00 | 00010151423466 | DIOGO SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA MARCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/11/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRANTE DE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 05/11/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 05/11/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE VIOLAO PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/11/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/11/2019 | 40.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diaria para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 05/11/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 05/11/2019 | 80.00 | 33546364000120 | VICENTE DE PAULA MENDES- 35950269420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE REUNIOES ORGANIZADAS E SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 05/11/2019 | 105.26 | 00002588964427 | JOSEFA EMILIA CAVALCANTE CASTRO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/11/2019 | 8.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADEs DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 05/11/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 05/11/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 05/11/2019 | 85.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 05/11/2019 | 466.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 05/11/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 05/11/2019 | 73.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 05/11/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/11/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/11/2019 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP-17/2019,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06/11/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/11/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/11/2019 | 1098.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | SERVICOS REALIZADOS COMO COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO DISTRITO DE RIBEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 06/11/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/11/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICO DE LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NA LOCALIDADE DO FACAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/11/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 06/11/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 06/11/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 06/11/2019 | 440.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 06/11/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo Micro onibus a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 06/11/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/11/2019 | 120.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 06/11/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 06/11/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/11/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 06/11/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Gilvan Soares Monteiro , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 06/11/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Josafa de Queiroz Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 06/11/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 06/11/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srª Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 06/11/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 06/11/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/11/2019 | 1500.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA - 10998035432 | LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS E ESTRUTURA METALICA PARA A FEIRA DA SAuDE , PROMOVIDA PELAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 06/11/2019 | 1077.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/11/2019 | 25.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SRº JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES, CONDUTOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006399 | 07/11/2019 | 120.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO DO VEICULO TORO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006401 | 07/11/2019 | 535.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/11/2019 | 505.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SIENA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/11/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/11/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/11/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/11/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/11/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 07/11/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/11/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 07/11/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/11/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/11/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/11/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/11/2019 | 750.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006371 | 07/11/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/11/2019 | 300.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE FORTALEZA- CE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/11/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/11/2019 | 30.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA A SRª JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , COM OBJETIVO DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE, OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/11/2019 | 600.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE FORTELEZA-CEPB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/11/2019 | 157.89 | 00098192655415 | JOAO ALVES DE MELO | SERVICOS DE CONCERTO E INSTALACAO DE UMA ANTENA NA RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/11/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/11/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/11/2019 | 150.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Maria Inalda de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/11/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/11/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 07/11/2019 | 1320.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/11/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 07/11/2019 | 2300.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006400 | 07/11/2019 | 680.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E SERVICOS MECANICOS DO VEICULO S-10 , VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2019 | 896.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE TERMO DE EXTRATO ADITIVO DE AVISO DE LICITACAO TP-18/2019,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 08/11/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/11/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/11/2019 | 18489.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/11/2019 | 9.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento das Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/11/2019 | 16824.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/11/2019 | 992.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRE PAGAMENTO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/11/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/11/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/11/2019 | 100.00 | 00005497518400 | KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/11/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/11/2019 | 100.00 | 00005888917460 | EDILANEA CILENE ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE EDILANIA CILENE ALVES FARIAS DE SOUSA, DESTINADO A COBERTURAS DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/11/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/11/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO BRITO CABRAL, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/11/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA DA SILVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/11/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/11/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/11/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/11/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/11/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/11/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/11/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/11/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/11/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/11/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/11/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/11/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAuJO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/11/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao dos estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/11/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportanado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/11/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/11/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/11/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de estudante do Sitio Alto Fechado para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/11/2019 | 100.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | transporte de aluno da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais da sede do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2019 | 100.00 | 00009676389412 | LUIS FERNANDO OLIVEIRA LACERDA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO BRAVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006451 | 08/11/2019 | 1006.80 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006455 | 08/11/2019 | 840.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006456 | 08/11/2019 | 2322.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | AQUISICAO DE OVOS E FRANGO DE GRANJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/11/2019 | 2968.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS PARA A ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/11/2019 | 2600.00 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/11/2019 | 169.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/11/2019 | 130.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife -PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/11/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2019 | 129.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2019 | 525.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2019 | 1600.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006458 | 08/11/2019 | 4341.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006460 | 11/11/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/11/2019 | 487.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO QSK-9D08, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/11/2019 | 1400.00 | 30817255000102 | JOSEFA SUEDNA DE SOUSA FARIAS - REFRITECH | SERVICOS DE CONSERTO,LIMPEZA E MANUTENCAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/11/2019 | 1140.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | AQUISICAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/11/2019 | 200.00 | 00046071741491 | LUIS PAULO VIEIRA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCAS E CORTE DE ARVORES PARA OS SERVICOS DE INFRA -ESTRUTURA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/11/2019 | 998.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006459 | 11/11/2019 | 166.90 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | AQUISICAO DE COENTRO , BETERRABA E ABOBRINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005720686460 | JOSE ANTONIO RICARDO LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE JOAO FRANCISCO DA MOTA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/11/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de estudante das comunidades do pelo sinal e adjacencias para a escola do distrito de Ribeira, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/11/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/11/2019 | 100.00 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/11/2019 | 100.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/11/2019 | 315.78 | 00070601786432 | RENAN DAVID MUNIZ DUARTE | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVISAO DE CULTUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006472 | 11/11/2019 | 999.92 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | AQUISICAO DE MARACUJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/11/2019 | 1660.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/11/2019 | 45.90 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | aquisicao de balde para o Memorial Cinematografico deste Municipio, sob responsabilidade do Departmetno de Turismo deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/11/2019 | 400.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS E JOSE ALEXANDRE FILHO , SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAuDE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , VIAJAREM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NO SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/11/2019 | 113.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/11/2019 | 94.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | aquisicao de materiais de materiais eletricos para servicos de manutencao do predio do CRAS, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/11/2019 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE EX FUCIONARIO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/11/2019 | 200.00 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A SRª MARINES CAVALCANTE SILVA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO, PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/11/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006489 | 12/11/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/11/2019 | 1030.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | aquisicao de materias destinados aos servicos de decoracao natalina das Ruas, Avenidas e predios publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/11/2019 | 1759.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/11/2019 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/11/2019 | 715.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisicao de refletores e lampadas para os servicos de decoracao natalina das ruas, pracas, avenidas e predios publicos do municipio, sob responsabilidade do Setor de Decoracao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/11/2019 | 1574.25 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS , AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETRO DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/11/2019 | 532.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | terceira e ultima parcela do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito do processo nº00005601820148150111, relativo a quiquenios, firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Marcio Sampaio de Araujo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/11/2019 | 2000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS-02758173425 | SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006488 | 12/11/2019 | 400.00 | 00095137050482 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALHO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/11/2019 | 1364.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/11/2019 | 1075.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORTE DE FORNECIMETNO DAGUA DE PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/11/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/11/2019 | 50.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | CONCESSAO DE DIARIIA PARA O SRº JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE-PE , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/11/2019 | 1018.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/11/2019 | 700.00 | 00071040457401 | JOSEFA MAYARA SABIADE DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAuDE DO PSF DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/11/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/11/2019 | 998.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO GOL NA RELAIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DAS LOCALIDADES DE PATA E ADJACÊNCIAS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E QUEIMADASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006518 | 13/11/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006519 | 13/11/2019 | 1000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/11/2019 | 300.00 | 00005428075481 | NIEDJA DE LUCIA FARIAS NUNES RAPOSO | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Niedja de Lucia farias Nunes , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/11/2019 | 200.00 | 00098727923720 | AGOSTINHO HERACLITO DO REGO | ajuda financeira para tratamento de saude da srº Agostinho Heraclito do Rego , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 13/11/2019 | 300.00 | 00097983446420 | MARIA DA PENHA FERREIRA MACIEL | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Maria da Penha Ferreira Maciel , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 13/11/2019 | 150.00 | 00036752061491 | MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DE FATIMA FARIAS ROMAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 13/11/2019 | 200.00 | 00080453414400 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | ajuda financeira para tratamento de saude da srº Antonio Carlos de Souza , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 13/11/2019 | 400.00 | 00062316265472 | MARIA DE FATIMA FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Maria de Fatima Farias , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/11/2019 | 100.00 | 00002126903451 | ANA LACERDA SOBRINHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ANA LACERDA SOBRINHA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 13/11/2019 | 200.00 | 00001094979538 | IVONETE SANTOS MACEDO | ajuda financeira para tratamento de saude da srª ivonete santos Macedo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/11/2019 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU ESPOSO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 13/11/2019 | 500.00 | 00095137114472 | JOSEFA LÚCIA CAVALCANTE DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOSEFA LUCIA CAVALCANTE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00004062058413 | VILMA REJANE DA COSTA SOUSA | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Vilma Rejane da Costa Sousa , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003373921457 | SARA MISS LANE DE JESUS RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Sara Miss Lane de Jesus Ramos , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 13/11/2019 | 200.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 13/11/2019 | 150.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAuDE DO SRº ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/11/2019 | 300.00 | 00003373862426 | ROSA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ROSA MARIA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª KEILA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 13/11/2019 | 150.00 | 00033935165404 | GENEZIA EVA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GEBNEZIA EVA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/11/2019 | 300.00 | 00004419401451 | CARLOS CESAR PORTO | ajuda financeira para tratamento de saude da srº Carlos Cesar Porto , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/11/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004061644440 | MARGARIDA JOSEFA DE LIMA ARAUJO | ajuda financeira para tratamento de saude da srª Margarida Josefa de Lira Araujo , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002269522400 | MARIA DA CONCEICAO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAuDE DA SRª MARIA DA CONCEICAO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006506242469 | EVANDRO DE BRITO | ajuda financeira para tratamento de saude da srº Evandro de Brito , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00007225533401 | GEREMIAS DE SOUSA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº GEREMIAS DE SOUSA RAMOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/11/2019 | 3710.65 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | confeccao e aplicacao de adesivos nos veiculos Van Ducato e SPIN adquiridas pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006515 | 13/11/2019 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/11/2019 | 2530.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/11/2019 | 1800.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | servicos de confeccoes de portao e catoneiras para os servicos do Mercado Publico Municipal, sob resposabilidade da Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/11/2019 | 2050.52 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos do Mercado Publico e Cemiterio Publico, sob reaponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servico Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/11/2019 | 1052.63 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006537 | 13/11/2019 | 1000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura e serviicos Urbanos na zona rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/11/2019 | 810.00 | 00031487815468 | JOAO MORAIS | SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXAS DE ESGOTOS PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00001596692430 | MISAEL ALMEIDA FIRMINO | servicos de recuperecao de pneus para veiculos e maquinas pesadas, vinculadas a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006501 | 13/11/2019 | 378.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006502 | 13/11/2019 | 1600.50 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/11/2019 | 200.00 | 00008662233473 | LUMA MIKAELLE CASTRO NERES | ajuda financeira para estudante Luma Mikaelle Castro Neres, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/11/2019 | 2000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | SERVICOS DE SONORIZACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/11/2019 | 2000.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 2ª PARCELA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006512 | 13/11/2019 | 2000.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Secretariia de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/11/2019 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/11/2019 | 698.94 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006520 | 13/11/2019 | 1744.99 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 13/11/2019 | 430.00 | 00059428554472 | ISAIAS BEZERRA ALVES | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SIENA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/11/2019 | 270.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS NO VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/11/2019 | 608.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | SERVICOS DE CONFECCOES E COSTURAS DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURADO NESTA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/11/2019 | 155.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | servicos de confeccoes de carteirinhas dos atletas participantes do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves da Secretaria de Educacao deste Munciipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/11/2019 | 800.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | servicos de coordenacao da quadrilha Arrocha Guri formada com alunos da escola Municipal Maria Neuly Dourado, na sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006540 | 13/11/2019 | 3939.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006541 | 13/11/2019 | 4100.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006542 | 13/11/2019 | 2712.15 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006543 | 13/11/2019 | 6476.30 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006544 | 13/11/2019 | 6121.50 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006545 | 13/11/2019 | 6110.90 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/11/2019 | 796.45 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006599 | 13/11/2019 | 1350.00 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/11/2019 | 850.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS E VENTOS EM GERAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/11/2019 | 1328.42 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE LAVAGENS DE MATERIAS E SERVICOS GERAIS PARA O SETOR DE DECORACAO, DURANTE A REALIZACOES DE EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/11/2019 | 168.42 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores da comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0006508 | 13/11/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/11/2019 | 670.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PROFISSIONAIS DA JUSTICA ELEITORAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/11/2019 | 2125.00 | 00030064961087 | OSMAR DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRATANTES DE CURSO DE FORMACAO EM CORTE E CUSTURA DE ARTEFATOS DE COUROS, COORDENADO PELA CASA DO EMPREEDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/11/2019 | 100.00 | 00036666785487 | RICARDO MELO PIRES DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº RICARDO MELO PIRES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008146310451 | JOSE ISAIAS DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ISAIAS DE SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003372967402 | JOELMA DA CONCEIÇÃO LIMA MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA A SRª JOELMA DA CONCEICAO LIMA MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00010184673437 | RUAN DE FARIAS COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTURIA PARA O SEPULTAMENTO DE FAMILIAR DO SRº RUAN FARIAS COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/11/2019 | 300.00 | 00011096262401 | HELLEM KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª HELLEM KAROLINE DA COSTA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/11/2019 | 150.00 | 00011197461400 | CASSIA LIMA DE ARAUJO MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRª CASSIA LIMA DE ARAUJO MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/11/2019 | 250.00 | 00046116346472 | CICERO CELESTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CICERO CELESTINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/11/2019 | 500.00 | 00014311785437 | BRENO DE FARIAS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº BRENO DE FARIAS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/11/2019 | 150.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/11/2019 | 500.00 | 00018193501420 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007570480481 | ANDREIA DA SILVA CLEMENTE | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Andreia da Silva Clemente, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00006146917451 | JANIERE GOMES DE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Janiere Gomes de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008611162404 | ANACLECIA DE FATIMA DA COSTA SOUSA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Anaclecia de Farias Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00030254540406 | MARGARIDA DE CASTRO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARGARIDA DE CASTRO SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/11/2019 | 250.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA IZABEL PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006811499494 | ADRIANA MAGNA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª ADRINA MAGNA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/11/2019 | 350.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003927386430 | HERMINIO GOMES BARBOSA | servicos de conserto de cataventos de abastecimeto dagua na zona rural do municipio, a servico da Secrretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/11/2019 | 340.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/11/2019 | 204.00 | 10667990000170 | ORIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA | AQUISICAO DE MARMORE PARA OS SERVICOS DE INFRAESTRUTA DA EXPOCOUROBODE A SE REALIZAR NP DSTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/11/2019 | 2544.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/11/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006607 | 14/11/2019 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens com equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio, bem como transporte de estudantes da zona rura llpara se beneficiar do transporte escolar na sede , sobresponsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/11/2019 | 890.00 | 00002658279493 | MARCIA JEANE VERAS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/11/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006596 | 14/11/2019 | 1150.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da rede municipais de ensino e e Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/11/2019 | 2250.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA ME | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/11/2019 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00002699716456 | FLAVIO DE SOUSA | correspondente a indenizacao por dessapropriacao de terreno medindo 1.750, metros quadrado, sendo 50 metros de frente por 35 metros de fundos na comunidade de Tapera , destinados a construcao de uma quadra de esporte na referida comunidade , relativoa 2ª parcela e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/11/2019 | 882.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/11/2019 | 513.55 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DA AMBULANCIA GRANDE , VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006597 | 14/11/2019 | 1480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/11/2019 | 1000.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | servicos veterinarios realizados na castracao de animas e eutanasia em parceria com o setor de Vigilancia em Saude, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PEDIATRA NA REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/11/2019 | 5000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/11/2019 | 1100.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006605 | 14/11/2019 | 2274.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/11/2019 | 150.00 | 00003611812480 | EMERSON WAGNER SANTOS COSTA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº EMERSON WAGNER SANTOS COSTA, COORDENADOR DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/11/2019 | 613.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDAES DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDOS PELAS AS EQUIPES DAS UNOIDADES DE SAUDE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/11/2019 | 9.48 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE PILHAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/11/2019 | 2010.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNDADE DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/11/2019 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/11/2019 | 371.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/11/2019 | 146.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1198, da Secretaria de SAUDE deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/11/2019 | 253.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104 da Secretaria de SAUDE deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006632 | 18/11/2019 | 5003.65 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006637 | 18/11/2019 | 1664.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/11/2019 | 54.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/11/2019 | 6000.00 | 33988081000139 | FABIANO MARACAJA DA SILVA-06268895452 | LOCACAO DE MAQUINAS PARA ESCAVACAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006631 | 18/11/2019 | 286.91 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/11/2019 | 1074.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS SERVICOS MECANICOS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/11/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/11/2019 | 152.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006626 | 18/11/2019 | 835.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/11/2019 | 210.52 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/11/2019 | 210.52 | 00099175088487 | JOSE NILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/11/2019 | 263.15 | 00014313469850 | EDNALDO MORAIS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006633 | 18/11/2019 | 4999.74 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E MOB ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/11/2019 | 209.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117 , do Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao de Outibro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/11/2019 | 346.90 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infraestrura do Evento " EXPORCOURO BODE" a se realizar - se no Distrito Ribeira de Cabaceiras, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/11/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/11/2019 | 145.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/11/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/11/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA, DECORACAO E CONFECCOES DE PORTAIS DAS RUAS E PRACA DO DISTRITO RIBEIRA , PARA REALIZACAO DA EXPOFEIRABODE NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 19/11/2019 | 400.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS | AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA PRACAS DO DISTRITO RIBEIRA , PARA A REALIZACAO DO EVENTO EXPOCOUROBODE NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBR A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 19/11/2019 | 326.73 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | aquisicao de materiais para os servicos de decoracao natalina das ruas, avenidas, pracas e predios publicos, sob responsabilidade do Setor de Decoracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/11/2019 | 3.15 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE ENVELOPES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 19/11/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/11/2019 | 5674.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/11/2019 | 11431.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/11/2019 | 31287.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/11/2019 | 5035.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/11/2019 | 480.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA- FERNANDA FERREIRA SOUZA | servicos de recarga de toner e cartuchos e consertos das iimpressorass da Secretaria de Educacao e Escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 19/11/2019 | 1578.94 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | servicos realizados como pedreiro junto a escola Escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 19/11/2019 | 644.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/11/2019 | 15427.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de consumo de energia eletrica de predios e logradouros publicos e locados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 19/11/2019 | 347.36 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00008447038424 | OTONIEL GONZAGA BARROS | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/11/2019 | 2892.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00002533879495 | EDSON JOAO DA SILVA | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/11/2019 | 600.00 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/11/2019 | 8678.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/11/2019 | 11972.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuIDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/11/2019 | 6420.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 19/11/2019 | 790.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/11/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/11/2019 | 150.00 | 00008888385495 | ROZIANE OLIVEIRA GURJ?O | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROZIANE OLIVEIRA GURJAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESEIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/11/2019 | 150.00 | 00007710037496 | MARIA MARTA DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA MARTA DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005248290473 | SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOD E SAuDE DA SRª SILVIA PATRICIA MEIRA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/11/2019 | 200.00 | 00010707440424 | ANA KARINE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ANA KARINE DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00009723837439 | LUIZ MELO DOS SANTOS JUNIOR | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/11/2019 | 530.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/11/2019 | 1572.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/11/2019 | 1200.00 | 34035563000137 | JACKSON RODRIGUES BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/11/2019 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/11/2019 | 3661.62 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisicao de medicamentos para atender pacientes do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme determinacao judicias | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/11/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006682 | 20/11/2019 | 2850.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS E VAIGENS EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006683 | 20/11/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006684 | 20/11/2019 | 1740.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/11/2019 | 1280.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006686 | 20/11/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006687 | 20/11/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006688 | 20/11/2019 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/11/2019 | 1450.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0006690 | 20/11/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006691 | 20/11/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006692 | 20/11/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006693 | 20/11/2019 | 1740.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006694 | 20/11/2019 | 1450.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/11/2019 | 1450.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006696 | 20/11/2019 | 2030.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/11/2019 | 1572.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/11/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/11/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/11/2019 | 4285.04 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | pagamento de taxas de licenca ambiental da SUDEMA , projetos de construcoes de duas passagens molhadas na zona rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/11/2019 | 18221.20 | 00083059563853 | ANTONIO DE FARIAS MADUREIRO | DESSAPROPRIACAO DE TERRENO NO SITIO CABACEIRAS MEDINDO 2.831METRO QUADRADO, CONFORME DECRETO Nº 167 DE 21/10/2019 MAIS PRECISAMENTO POR TRAS DA AVENIDA 04 DE JUNHO, PARA CONSTRUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE INTERESSE PUBLICO E BEM COMUM DA POPULACAO, VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/11/2019 | 100.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/11/2019 | 481.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS ONiBUS , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/11/2019 | 0.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/11/2019 | 520.00 | 32221886000190 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES- 060.827.534.45 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS COM TRACO DE CAPACITOR E CONTACTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/11/2019 | 883.15 | 00011002109469 | JOSE GILMAR DA SILVA JUNIOR | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA SERVICOS DE DECORACAO PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/11/2019 | 150.00 | 00003372903420 | JANEIDE ALMEIDA MENDES | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Janeide de Almeida Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADEDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/11/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,nos meses de setembro e outubro de de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006704 | 20/11/2019 | 2600.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/11/2019 | 680.00 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/11/2019 | 210.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DEE 2019, SON RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/11/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/11/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/11/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE OUTUBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV nos meses de agosto e outubro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2019 | 700.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de outubro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/11/2019 | 850.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2019SERVICOS REALIZADOS COMO MONITOR DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, S6B RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/11/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE E 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/11/2019 | 700.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/11/2019 | 754.49 | 15453029000104 | M M COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/11/2019 | 1000.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM CAMINHAO PIPA PARA COLOCACAO DAGUA EM COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00005170647409 | MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIADE FAMILIAR DA SRª MARGARETH TAVARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/11/2019 | 150.00 | 00010353358401 | CLAUDIANE LUIZ DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRª CLAUDIANE LUIZ DE ARAuJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO DE CABACEIRAS (SIMASE), NA PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS-2017, COMO TAMBEM NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018 DO COFINANCIAMENTO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006744 | 21/11/2019 | 328.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS E CRAS SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/11/2019 | 73.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2019 | 250.00 | 00033936129487 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA EXPOSICAO NO PARQUE DO BODE, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2019 | 1000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | SERVICOS DE DIVULCAO DA EXPOCOUROBODE A SE RALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/11/2019 | 134.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | aquisicao de materiais para os servicos de infraestrutura do Evento Expocourobode a se realiza no Distrito Ribeira no periodo de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 21/11/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2019 | 481.44 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/11/2019 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE TP-17/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO -18/2019,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 2111/2019/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2019 | 400.00 | 00098059408453 | SILVIO PORTO DE OLIVEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINSITRATANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR E SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2019 | 60.73 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/11/2019 | 678.55 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/11/2019 | 200.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos extras ealizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/11/2019 | 200.00 | 00099630419491 | PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO E OUTROS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SRº PAULO ROGERIO DUARTE MACEDO, SECRETARIO DE EDUCACAO, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/11/2019 | 100.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª GEANE ARAUJO BARBOSA, DIRETORA ESCOLAR, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/11/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006746 | 21/11/2019 | 5400.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006747 | 21/11/2019 | 3930.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006749 | 21/11/2019 | 7200.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2019 | 700.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | servicos de renovacao de pneus da Patrol , vinculado a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/11/2019 | 2500.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORCO DO TERCEIRO EIXO, RECUPERA PONTA DO EIXO E RETIRAR E COLOCAR EIXO DA CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/11/2019 | 2000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | SERVICOS DE SELAGEM E AFERICAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS QSK-9D08, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2019 | 100.00 | 00008656816438 | JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRº JOSE RILDO MELO DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/11/2019 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/11/2019 | 1600.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como agente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de outubro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/11/2019 | 760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART PARA SERVICOS DA EXPOCOUROBODE A SE REALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/11/2019 | 65.80 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/11/2019 | 113.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras, sob responsabilidade da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2019 | 50.00 | 00003374036430 | VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº VALDEMIR DOS SANTOS JUVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | Realização de Ações Promocionais da Atividade Agroindustrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/11/2019 | 3157.89 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO A 1ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006774 | 25/11/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANA DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/11/2019 | 421.05 | 00099175088487 | JOSE NILDO MARCELINO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DAS SEMI FINAIS DO QUADRO ASPIRANTE DO CAMMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/11/2019 | 578.94 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/11/2019 | 578.94 | 00008550487430 | AFRO ROHA DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/11/2019 | 111.71 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de gêneros alimenticios para cafe da manha de participantes da campanha de concientizacao do novembro azul realizado pela equipe do PSF III do sitio assentamento serra do monte desse municipio, sob responsabilidade da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/11/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para a servidora Maria das Mercês Guimaraes de Lima Bernardo, lotada na Secretaria de Saude, referente a viagens para a cidade de Campina Grande, com objetivo de tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006779 | 25/11/2019 | 4850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006794 | 26/11/2019 | 4000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS MANUTENCAI E PEQUENAS REFORMAS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006797 | 26/11/2019 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/11/2019 | 20.00 | 00001923025406 | IRIS DO CEU ALVES FEITOSA | AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DA ESCOLA MARIA NEULY DOURA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006795 | 26/11/2019 | 4000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/11/2019 | 335.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de taxas de consumo iluminacao publica , sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/11/2019 | 172.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de taxas de iluminacao publica de predios e logradouros publicos locados a prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/11/2019 | 1052.63 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006796 | 26/11/2019 | 6252.86 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006800 | 26/11/2019 | 2151.05 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/11/2019 | 40.00 | 00008052058457 | ALISSON FEITOSA DA COSTA | ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e locomocao do servidor Alisson Feitosa da Costa, por ocasiao de viagem a cidade de campina Grande a servico da|Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/11/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/11/2019 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/11/2019 | 455.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER E ADESIVOS COLORIDOS DE ALTA RESOLUCAO PARA A EXPOCOUROBODE, A SE REALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/11/2019 | 400.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | SERVICOS DE IMPRESSOOES DE FOLDERS DA EXPOCOUROBODE A SE REALIZAR NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/11/2019 | 1342.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA DAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/11/2019 | 1683.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP(GUIAS) | RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/11/2019 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/11/2019 | 339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de taxas de ligacoes provisorias para o Evento Expocourobode a se realizar no Distrito Ribeira de Cabaceiras no periodo de 29 de novembro a 01 de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/11/2019 | 19148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS DE TRADUCAO DE TEXTOS PARA A NOVA EXPOSICAO DO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO ROLIuDE NORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/11/2019 | 4342.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/11/2019 | 21578.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/11/2019 | 136.84 | 00002005462446 | EDGELSON PEREIRA GONÇALVES | SERVICO DE CONSERTO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | servicos de manutencao de abastecimento dagua e dessalinizador da localidade de Tapera, neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00010035624779 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO | SERVICOS DE CONFECCOES DE DE GRADE DE MATA BURRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNCIIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0006804 | 27/11/2019 | 231.57 | 00002300566443 | RUTH REJANE DE CASTRO SOUZA | SERVICOS DE ARBORIZACAO DE PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/11/2019 | 28565.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005184249443 | ROSA FL?VIA CAMPOS LEONARDO E OUTRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/11/2019 | 12924.23 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/11/2019 | 81335.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/11/2019 | 24927.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/11/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/11/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/11/2019 | 44952.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª E 2ª fase), relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/11/2019 | 2696.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/11/2019 | 42243.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/11/2019 | 8534.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª E 2ª fases), relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/11/2019 | 120.00 | 00007218808433 | GISELE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR ª GISELE ARAUJO BARBOSA , DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA, VIAJAR A PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/11/2019 | 120.00 | 00059428341487 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR ª MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FARIAS , DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA, VIAJAR A PARA A CIDADE DE CAMPINA RANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/11/2019 | 700.00 | 00095137327468 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DOS ANJOS CAVALCANTE SILVA POR SE TRATART DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/11/2019 | 56631.41 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/11/2019 | 16982.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/11/2019 | 16080.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/11/2019 | 4779.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/11/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/11/2019 | 1677.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/11/2019 | 6000.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/11/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/11/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/11/2019 | 2397.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE S NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/11/2019 | 49697.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/11/2019 | 3990.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/11/2019 | 1349.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/11/2019 | 21394.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/11/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/11/2019 | 509.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/11/2019 | 7891.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/11/2019 | 200.00 | 00003372232461 | ANTONIO MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SRº ANTONIO MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006246659411 | ALICE MATERNA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SRª ALICE MATERNA NUNES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007119409409 | KEYZE MARIA SANTOS CASTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª KEYZE MARIA SANTOS CASTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/11/2019 | 400.00 | 00002141030803 | IVALDO BRITO DE MACÊDO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SR IVALDO BRITO DE MACÊDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/11/2019 | 100.00 | 00012072334470 | RODRIGO JOSÉ DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. RODRIGO JOSE DO NASCIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/11/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/11/2019 | 6843.30 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/11/2019 | 3094.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mês novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/11/2019 | 350.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES-CHAVEIRO SHALON | CONSERTO DO COMPUTADOR DE BORDO DO VEICULO RENAULT SANDEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/11/2019 | 200.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | locacao de imovel para atender familia de baixa renda deste municipio, sob a supervisao e acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/11/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/11/2019 | 400.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/11/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/11/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO AS UNIDADES DA UNIDADE DO CEO E ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/11/2019 | 550.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006895 | 28/11/2019 | 3672.45 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/11/2019 | 998.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/11/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/11/2019 | 1300.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/11/2019 | 1288.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/11/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/11/2019 | 1300.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/11/2019 | 800.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/11/2019 | 1148.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/11/2019 | 1048.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/11/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/11/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/11/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/11/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/11/2019 | 500.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/11/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/11/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/11/2019 | 400.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA-042.152.544-42 | LOCACAO DE MESA DE SOM PARA O EVENTO EXPOCOUROBODE, REALIZADO NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/11/2019 | 1000.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | SERVICOS DE IMPRESSOES DE 2.000 FOLDERS A-4 DOBRAS 3 PARTES 4X4 COURES COUCHÊ DA 1ª EXPOCOUROBODE, A SE REALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRES NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/11/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006893 | 28/11/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/11/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/11/2019 | 6776.07 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006904 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetacao musical de J. Show e Forrozao Chapeu de Palha no Evento " EXPOCOUROBODE " realizado no Distrito Ribeira no periodo de 29 de novembro a 01 de Dezembro com apoio da Prefeitura Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/11/2019 | 1000.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | APRESETACAO MUSICAL DA BANDA "BUZAO DA FARRA" NA EXPOCOUROBODE A SE REALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/11/2019 | 500.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUSA FARIAS | APRESETACAO MUSICAL DE ROGER FARIAS" NA EXPOCOUROBODE A SE REALIZAR NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/11/2019 | 650.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ DE FARIAS | LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA A CAVALCADA ROTA DO COURO A SE REALIZAR DURANTE A EXPOCOUROBODE NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVICOS DE PINTURA, DECORACAO E CONFECCOES DE PORTAIS DAS RUAS E PRACA DO DISTRITO RIBEIRA , PARA REALIZACAO DA EXPOFEIRABODE NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVO A ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006922 | 29/11/2019 | 2263.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006900 | 29/11/2019 | 615.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006916 | 29/11/2019 | 4027.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veiculo Fiat Mob, rellativo ao mes outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/11/2019 | 1157.89 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | contratacao de equipe para os servicos de cascalhamento da estrada que liga a sede do municipio ao Distrito de Ribeira, sobre responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/11/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006921 | 29/11/2019 | 19861.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas, Caminha Compactador e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo ao mes de Outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/11/2019 | 2192.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006914 | 29/11/2019 | 21243.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados da frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao mes de outibro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | SERVICOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006909 | 29/11/2019 | 1800.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E EQUIPE MEDICA PARA RECEBREM ATENDIMETNO A SERVICOS DA ATENCAO BASICAS E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/11/2019 | 1198.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA ATENCAO BASICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00002325561488 | HERICA FABRICIA DE MORAIS AIRES DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006917 | 29/11/2019 | 9612.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob , vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006918 | 29/11/2019 | 4672.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de outobroo de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006919 | 29/11/2019 | 4582.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA DO SAMU,vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de outibro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006924 | 29/11/2019 | 3680.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006920 | 29/11/2019 | 4471.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo ao mes de outubro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/11/2019 | 300.00 | 00004577061473 | CARLOS ROBERTO RODRIGIES | AJUD AFINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CARLOS ROBERTO RODIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006915 | 29/11/2019 | 1424.00 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 02/12/2019 | 270.00 | 00012260904432 | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE RAMOS | SERVICOS REALZADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDAE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 02/12/2019 | 1339.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 02/12/2019 | 200.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | REALIZACOES DE EXAMES EM PACINETES ENCAMINHADOS PEL SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 02/12/2019 | 90.98 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de gêneros alimenticios para cafe da manha do encontro de gestantes da unidade do PSF III no Sitio Assentamento Serra do Monte , sob responsabilidade da secretaria de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 02/12/2019 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E TERMOS ADITIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 29/11/2019 E 02 /12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006929 | 02/12/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 02/12/2019 | 29.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/12/2019 | 450.00 | 00092877826449 | ODILIA DE SOUSA FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/12/2019 | 500.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | servicos realizados como auxiliar administrativa , junto a agencia comunitaria dos correios do Distrito de Ribeira, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/12/2019 | 1000.00 | 33611510000154 | ISAIAS BARBOSA DE FARIAS | SERVICOS DE COLOCACAO DAGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/12/2019 | 499.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006969 | 03/12/2019 | 570.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 03/12/2019 | 500.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | SERVICOS DE LIMPZA REALIZADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/12/2019 | 450.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | servicos de manutencao do sistema de monitoramento de cameras nas ruas e avenidas da sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/12/2019 | 500.00 | 00003652810422 | AMELIA GERLANDIA DE MACEDO NOBREGA | LOCACAO DE IMOVEL PARA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/12/2019 | 1286.35 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | aquisicao de generos alimneticios e materiais de limpeza destinados as atividades e manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/12/2019 | 6000.00 | 33988081000139 | FABIANO MARACAJA DA SILVA-06268895452 | LOCACAO DE MAQUINAS PARA ESCAVACAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/12/2019 | 1300.00 | 00004531545494 | SEBASTIAO DE SOUZA CAVALCANTE | contratacao de equipe de pedreiros e serventes para os servicos de adaptacao de predio publico, para fucionamento de uma Unidade ancora do PSF- Programa Saude da Familia na localidade do Facao neste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006940 | 03/12/2019 | 4800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | aquisicao de equipamentos (Evaporizadora Eletrica e Condesandora Eletrica) para estruturacao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006941 | 03/12/2019 | 3200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | aquisicao de equipamentos (Evaporizadora Eletrica e Condesandora Eletrica) para estruturacao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006942 | 03/12/2019 | 600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | aquisicao de equipamentos medicos hospitalares para estruturacao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 03/12/2019 | 130.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife -PE e Joao Pessoa - PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006980 | 03/12/2019 | 3546.70 | 05122616000159 | DENTAL R. F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | aquisicao de materias odontologicos destinados a manutencao das unidades e laboratorios de odontologia, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 03/12/2019 | 998.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DE COMPETICOES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/12/2019 | 200.00 | 00051524678449 | FRANCISCA NOBREGA | SERVICOS REALIZADOS COMO ZELADORA DA AREA DE ESPORTE E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/12/2019 | 300.00 | 00008888424490 | MARIA ANIELLE SILVA SOARES | SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU HISTORICO E CULTURAL DOS CARIRIS PARAIBANO E PONTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/12/2019 | 315.78 | 00070601786432 | RENAN DAVID MUNIZ DUARTE | SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO MEMORIAL CINEMATOGRAFICO, SOB RESPONSABILIDADE DA DIVISAO DE CULTUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/12/2019 | 135.00 | 04616123000102 | MARPECAS- MARCOS AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00021829144472 | LINDAURA FALCÃO CORDEIRO | locacao de terreno pertecente aos herdeiros de Antonio Cordeiro Albuquerque, medindo um hectare como finalidade de servir como deposito a ceu aberto de residuos solidos (lixo), relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/12/2019 | 400.00 | 00037974718404 | ANTONIO SABINO CABRAL | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/12/2019 | 600.00 | 00007204261461 | MORONIS CORDEIRO SILVA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/12/2019 | 421.05 | 00092885217472 | JEAN RAMOS DE SOUSA | contratacao de servicos de pedreiro junto a Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/12/2019 | 300.00 | 00002338546490 | ISRAEL FRANCISCO DE FARIAS | servicos de manutencao de abastecimento dagua e dessalinizador da localidade de Tapera, neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/12/2019 | 998.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | REALIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NO DISTRITO RIBEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/12/2019 | 100.00 | 00005974614496 | JOSE ROBERTO BATISTA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO VIGILANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/12/2019 | 800.00 | 00003612807420 | JOSEBETIL DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA SANTANA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/12/2019 | 315.78 | 00003373076447 | JOSEFA SANDRA CAVALCANTE DA SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/12/2019 | 150.00 | 00003940563455 | JOSE NILTON BESERRA ALVES | servicos de vigilancia de predios e logradouros publicos no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/12/2019 | 200.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/12/2019 | 200.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | SERVICOS DE MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO AIRES CAVALCANTE NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/12/2019 | 898.00 | 00002508228494 | PATRICIO DE ANDRADE MARACAJA | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE RIBEIRA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/12/2019 | 300.00 | 00013263442422 | RODRIGO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PATA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/12/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006938 | 03/12/2019 | 2300.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/12/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 03/12/2019 | 200.00 | 00059430885472 | MARIA DE FATIMA SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA CARENTE , CONFORME ANALISE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/12/2019 | 250.00 | 00005934164490 | VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALACOES DE FABRICA DE CONFECCOES INSTALADA COM APOIO DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 03/12/2019 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | LOCACAO DE PREDIO PARA DISTRIBUICAO DE LEITE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 03/12/2019 | 842.10 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | locacao de imoveis destinados as instalacoes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/12/2019 | 998.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/12/2019 | 500.00 | 00008885905471 | JOSEANE DA SILVA MACHADO | SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/12/2019 | 400.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/12/2019 | 6000.00 | 33988081000139 | FABIANO MARACAJA DA SILVA-06268895452 | LOCACAO DE MAQUINAS PARA ESCAVACAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/12/2019 | 500.00 | 00010704568454 | ANGELA GUEDES MACIEL | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/12/2019 | 500.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/12/2019 | 500.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/12/2019 | 500.00 | 00010473683407 | JOSEFA DAYANE ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA INACIO GOMES MEIRA NO SITIO MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/12/2019 | 500.00 | 00012935729420 | JULIA ESTAFANY DE SOUSA DINIZ | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/12/2019 | 500.00 | 00009474653402 | LARISSA MACEDO COSTA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/12/2019 | 500.00 | 00011004023499 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA JOAO FRANCISCO DA MOTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070407978445 | MICAELA RAMOS CASTRO | servicos realizados como cuidadora de aluno especial na Escola Municipal Inacio Gomes Meira , no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2019 | 500.00 | 00012035212430 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | servicos realizados como auxiliar de sala na escola municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Malhada Comprida neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/12/2019 | 500.00 | 00003373739497 | ODAISA BARBOSA VIEIRA | servicos realizados como cuidadora da escola Municipal Maria neuly Dourado , relativo ao mes de Novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005966880409 | DALVA BARBOSA SOARES | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2019 | 500.00 | 00010153352418 | PRISCILA FABIANY DE LIMA MIRANDA | servicos realizados como cuidadora junto a escola Municipal Maria Neuly Dourado, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070140214437 | DANIELLE DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070139851470 | JOSEFA RAFAELLE DE FARIAS ARAUJO | SERVICOS REALIZADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/12/2019 | 500.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/12/2019 | 500.00 | 00002954340401 | EDJANES ARDELINA DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ASSENTAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/12/2019 | 500.00 | 00005732637443 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DA MALHADA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/12/2019 | 500.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | servicos realizados como auxilair de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/12/2019 | 700.00 | 00003373102464 | JOSIETE DE LOURDES LIMA SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/12/2019 | 650.00 | 00070601997484 | LAIS OLIVEIRA GURJÃO | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/12/2019 | 500.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/12/2019 | 700.00 | 00009112611417 | MONIQUE CRISTINA DE LIMA SILVA | servicos extras ealizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Abdias Aires de Queiroz na sede do Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/12/2019 | 750.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/12/2019 | 500.00 | 00009935234479 | LAYANNE RAYANNE AIRES MONTEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NEULY DOURADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMEBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/12/2019 | 600.00 | 00005273144477 | ATILIA DE PADUA SOARES NUNES | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR MINISTRANTE DE DE AULAS DE FLAUTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/12/2019 | 500.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE XADREZ NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/12/2019 | 600.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE VIOLAO PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/12/2019 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | servicos realizados como professor de teclado para alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/12/2019 | 500.00 | 00003003678485 | JANETE PEREIRA DE MELO | servicos realizados como professora em aula de reforco para alunos da escola Municipal Joao Francisco da Mota no Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 04/12/2019 | 265.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MARIA NEULY DOURADA NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/12/2019 | 350.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Jose Tadeu de Lima, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/12/2019 | 700.00 | 00004438065437 | JOEL DA COSTA GONZAGA | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Joel da Costa Gonzaga, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/12/2019 | 40.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | COLOCACAO DE CREDITOS NO CELULAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, UNIDADE DO SAMU E UNIDADE DO PSF DOS DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/12/2019 | 3000.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO EXPOCOUROBODE, REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/12/2019 | 2105.26 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | contratacao de equipe de segurancas para o evento EXPOCOUROBODE, realizado no Distrito Ribeira de Cabaceiras no periodo de 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/12/2019 | 1972.00 | 00005093826499 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA O EVENTO EXPOCOUROBODE, REALIZADO NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/12/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIAS , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/12/2019 | 1683.82 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | servicos de emissao de passagens e hospodagens do Srº Romulo Jose de Farias Lima Rolim , Coordenador da Casa do Empreendedor, por ocasiao de viagem para a cidade de Belo Horizonte , represetando o Municipio na entrega de premio na etapa Nacional do Premio de Turismo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/12/2019 | 36.84 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados e bolos destinados a participantes de evento, promovido no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/12/2019 | 60.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | concessao de ajuda de custo para a Servidora Marilia Michele Costa Oliveira, viajar para a cidade de Campina Grande , com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 05/12/2019 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | ajuda de custo para cobertura de depesas com alimentacao do Sec. de Administracao Marcos Vinicius Aires Cavalcante, por ocasiao de viagem para a Cidade de Campina Grande - PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administracao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 05/12/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades da Casa do Empreendedor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/12/2019 | 300.00 | 00009535626469 | ROMULO JOSE DE FARIAS LIMA ROLIM | CONCESSAO DE DIARIA PARA O SRº ROMULO JOSE DE FARIAS ROLIM, COORDENADO TECNICO DA CASA DO EMPREENDEDOR, VIAJAR PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG , REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CERIMONIA DE PREMIACAO ` DO TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/12/2019 | 500.00 | 00070140860495 | CLARISSE FAUSTINO SIMÕES | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES QUE TRABALHARAM NA EXPOCOUROBODE, REALIZADA NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 05/12/2019 | 1347.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 05/12/2019 | 650.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 05/12/2019 | 15.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Campina Grande - PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 05/12/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/12/2019 | 2175.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACINETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/12/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA FAP | SERVICOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 05/12/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007031 | 05/12/2019 | 28692.18 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | 2ª medicao dos servicos de construcao de duas quadras poliesportivas descobertas nas comunidades de Tapera e Sitio Santa Cruz na zona rural do Municipio de Cabaceiras, conforme contrato nº 00801/2019 | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 05/12/2019 | 1000.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET VIA RADIO E CABO BANDA LARGA PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 05/12/2019 | 5400.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEUCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007039 | 05/12/2019 | 6840.90 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | SERVICOS DE ANALISE FISICO QUIMICO E BACTEREOLOGICA DE AMOSTRA DAGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/12/2019 | 150.00 | 00003373659469 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARILENE DE ALMEIDA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004676292422 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DE FATIMA ALEXANDRE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 06/12/2019 | 1894.74 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | contratacao de equipe para os servicos de cascalhamento da estrada que liga a sede do municipio ao Distrito de Ribeira, sobre responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 06/12/2019 | 634.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO TORO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007048 | 06/12/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0007049 | 06/12/2019 | 10200.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | aquisicao de equipamentos medicos hospitalares para as unidades de saude, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 06/12/2019 | 87.85 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO SPIN , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/12/2019 | 90.58 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | PAGAMENTOS DE ART DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/12/2019 | 32.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/12/2019 | 50.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | ajuda de custos para a servidora Maria das Mercês Guimaraes de Lima Bernardo, lotada na Secretaria de Saude, referente a viagens para a cidade de Campina Grande, com objetivo de tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007053 | 09/12/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/12/2019 | 800.00 | 07796383000103 | ASSOC. AGRIC.E FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE | repasse financeiro para manutencao do abastecimento dagua da Escola Municipal e Comunidade do Assentamento neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/12/2019 | 650.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Convênio de cooperacao tecnica e financeira com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/12/2019 | 1950.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse de convênio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade,relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/12/2019 | 1300.00 | 03759568000189 | ASSOC.DOS PORCEIROS AGRICULT.E FAMILIARES DO IMOVEL | repasse financeiro para manutencao de predios e abastecimento dagua da localidade de Pocinhos e adjacências , relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/12/2019 | 1000.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/12/2019 | 2250.00 | 11983971000115 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO ALTO FECHADO | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. referente ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/12/2019 | 500.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | repasse financeiro atraves de convênio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/12/2019 | 2250.00 | 03911881000190 | A COMTAP- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TAPERA | repasse financeiro para manutencao de abastecimento dagua e dessalinizadores da localidade de tapera e Adjacências neste Municipio, relativo ao Mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/12/2019 | 800.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/12/2019 | 1700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua, Limpeza Urbana e manutencao da Iluminacao Publica do dist. de Ribeira neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/12/2019 | 1000.00 | 03780892000189 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE CARUATA DE DENTRO | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMETNO DAGUA DO SITIO CARUATA DE DENTRO E ADJACÊNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/12/2019 | 578.94 | 00002616735482 | EUNERES INACIO DA SILVA FILHO | correspondente a arbitragem da segunda partida da semi-final do 6º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, organizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, atraves do Departamento de Esporte da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/12/2019 | 578.94 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2ª PARTIDA DA FASE SEMI FINAL DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO , PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DEEDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/12/2019 | 210.52 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | SERVICOS DE ARBTRAGEM DA 2ª PARTIDA DA FASE SEMI- FINAL DO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,( QUADRO ASPIRANTE) PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Construção e ou Reforma de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0007061 | 09/12/2019 | 50918.79 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 7ª MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO Nº 00072/2014, ID-Nº 1008236, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FNDE | 10052014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/12/2019 | 250.00 | 00010704576473 | ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ALDA LUCIARIA GOMES DE OLIVEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ALESSANDRO BRITO CABRAL, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070140016473 | AILTON COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE AILTON COSTA DA SILVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004777145441 | ANDREI PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ANDREI PORTO MEIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/12/2019 | 100.00 | 00071040473440 | DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO | AJUDA FINNACEIRA PARA O ESTUDANTE DANIEL KENNYD AUGUSTO DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070139957464 | EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETE | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº EMANUEL CASSIANO DA COSTA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/12/2019 | 100.00 | 00012585497437 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/12/2019 | 100.00 | 00017675823745 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE IGOR DE SOUSA PEREIRA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011744805482 | ITALO MAGNO DE FARIAS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE ITALO MAGNO DE SOUSA FARIAS, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/12/2019 | 100.00 | 00014193416429 | KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KASSIA ELLEM FREITAS GUEDES, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070518142493 | KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE KATARINA JORDANIA QUEIROZ DAS NEVES, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/12/2019 | 100.00 | 00013389096493 | LAURA DE SOUSA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE LAURA DE SOUSA FARIAS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/12/2019 | 100.00 | 00012147456446 | MARCOS MIKAEL COSTA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA O ESTUDANTE MARCOS MIKAEL DE SOUSA FARIAS, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/12/2019 | 200.00 | 00014378580403 | MARIA FERNANDA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE MARIA FERNANDA ARAuJO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/12/2019 | 200.00 | 00011276667469 | RENALY DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE RENALY DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/12/2019 | 250.00 | 00008344895464 | RENATA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PAA ESTUDANTE RENATA ALVES DE LIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO LOCOMOCAO E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011393958400 | THAINA MEIRA FARIAS GOMES | ajuda financeira para a estudante Thaina Meira farias Gomes, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005497518400 | KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE KELY NELUSCA CAMPOS LEONARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES E LOCOMOCAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005888917460 | EDILANEA CILENE ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE EDILANIA CILENE ALVES FARIAS DE SOUSA, DESTINADO A COBERTURAS DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MENSALIDADES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/12/2019 | 100.00 | 00012266204424 | MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MICAELI MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/12/2019 | 100.00 | 00012266189441 | MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE MARIA HELENA MENDES DE ALBUQUERQUE, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008662233473 | LUMA MIKAELLE CASTRO NERES | ajuda financeira para estudante Luma Mikaelle Castro Neres, destinados a cobertura de despesas com locomocao e mensalidades | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007060788450 | VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E MENSALIDADES DA ESTUDANTE VALQUILENE GUILHERMINO DE SOUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007102 | 09/12/2019 | 4999.44 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E MOB ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/12/2019 | 650.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | ajuda financeira para cobertura de despesas de locomocao dos estudantes , Pablo Diego Ramos Nilo,Thomas Augusto Cavalcante Pombo,Alani Araujo Castro, Taina Machado da Silva, Dimas da Silva Santos e Washinton de Sousa Andrade , residente na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/12/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/12/2019 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCINEIA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/12/2019 | 250.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DIANA SILVA PESSOA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/12/2019 | 6265.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/12/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento do motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao 13 º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/12/2019 | 2411.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao 13 º salario | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/12/2019 | 7746.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007105 | 10/12/2019 | 1680.60 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA PRATA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007106 | 10/12/2019 | 1467.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/12/2019 | 12385.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/12/2019 | 81690.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 6O% 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/12/2019 | 25694.85 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 6O% EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/12/2019 | 3921.39 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/12/2019 | 1088.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/12/2019 | 44059.90 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª E 2ª fase), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/12/2019 | 2260.49 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/12/2019 | 36242.14 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES , RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/12/2019 | 6962.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª E 2ª fase), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007153 | 10/12/2019 | 885.10 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/12/2019 | 27565.93 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/12/2019 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA VIABILIDADE DE INSTALACAO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, PARA FINS DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007151 | 10/12/2019 | 10039.09 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE REALIZARAM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/12/2019 | 350.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames de consultas medicas na cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/12/2019 | 180.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA DA SILVA | SERVICO DE LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NA LOCALIDADE DO FACAO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDMIAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2019 | 500.00 | 00059430940406 | JOAO BATISTA AIRES | REALIZACAO DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, TRANSPORTANDO AMOSTRA DE COLETAS DAGUA PARA ANALISE L SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2019 | 440.00 | 00030081386400 | JOSE ALFEU GOMES DA SILVA | servicos de manutencao de abastecimento dagua das unidades de saude do PSF e Academia de Saude, bem como pequenos reparos nas mesma, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/12/2019 | 340.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | realizacoes de viagens transportando carradas dagua para abastecimento das unidades de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2019 | 52.63 | 21286507000123 | ANTONIO LUIZ SALES DA SILVA-30712537880 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL ORGANIZADO PELAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/12/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CANPINA GRANDE LTDA | SERVICOS OFTALMOLOGICOS- EXAMES DE BIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR EM PACIENTE ENCAMINHADA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/12/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/12/2019 | 51624.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/12/2019 | 18214.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/12/2019 | 14875.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao 13 º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/12/2019 | 3563.24 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/12/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAuDE LOTADO NO SETOR DE FARMACIA , RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/12/2019 | 1670.64 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO 13 º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/12/2019 | 3750.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/12/2019 | 1340.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO 13 º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/12/2019 | 20981.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/12/2019 | 998.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO 13 º SALARIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007152 | 10/12/2019 | 5002.70 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/12/2019 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/12/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2019 | 18505.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/12/2019 | 989.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA SOBRES A FOPAG DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/12/2019 | 9.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO PARA A CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/12/2019 | 3290.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/12/2019 | 2825.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/12/2019 | 22037.09 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13 º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo 13 º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007149 | 10/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/12/2019 | 960.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI- ME | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/12/2019 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 17/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 11/12/2019 E 02 /12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA DE AGOSTO D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/12/2019 | 50.00 | 00010366405403 | MARCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA DIRETORA DE TURISMO MERCIA FRANCIELLE VIEIRA DE FARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO DEPARTMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008944461775 | ANA PAULA RAMOS NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ANA PAULA RAMOS NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/12/2019 | 100.00 | 00003450968432 | DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª DEIBDIANA DE FRANCA ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/12/2019 | 100.00 | 00002319707492 | GERALDO MENDES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª GERALDO MENDES DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/12/2019 | 340.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Gilvan Soares Monteiro , por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002816154467 | JOSAFA DE QUEIROZ RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Sr Josafa de Queiroz Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/12/2019 | 165.00 | 00065937740491 | LUCIA DE FATIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª LUCIA DE FATIMA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007710037496 | MARIA MARTA DE JESUS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA MARTA DE JESUS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/12/2019 | 150.00 | 00095138102400 | PAULO SERGIO DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srº Paulo Sergio de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/12/2019 | 300.00 | 00003880476403 | ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª ROSEANE ELIELZA DE FARIAS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/12/2019 | 150.00 | 00003373956404 | SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª SILVIA JOSELIA MEIRA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/12/2019 | 150.00 | 00006496633495 | VALDIRENE DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Valdirene de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/12/2019 | 500.00 | 00011599045451 | LETICIA LEONARDO DE ANDRADE | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/12/2019 | 1012.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | servicos realizados como condutor de veiculo junto a Secretaria de Saude . no Distrito de Ribeira e Adjacências, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/12/2019 | 1350.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos realizados como condutor do veiculo van Ducato a servicos da Secretaria de Saude, no transporte de pacientes deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010313847401 | HALANNEI SORONIA DA COSTA FERREIRA | servicos realizados como estagiaria no setor de Fisioterapia das unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2019 | 100.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenv.as Ações do Bloco de Assistência Fármacêutica (Recursos Própri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2019 | 2024.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2019 | 959.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2019 | 1000.00 | 20593468000144 | RECIFE PE?AS PARA TRATORES LTDA ME | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/12/2019 | 837.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CORTE DE FORNECIMETNO DAGUA DE PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/12/2019 | 1265.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONTAS DAGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/12/2019 | 80.00 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | aquisicao de premio para sorteio em casamento comunitario promovido no municipio com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/12/2019 | 100.00 | 00002705889493 | DULCE FRANCELINO BOTELHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª DULCE FRANCELINO BOTELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2019 | 600.00 | 00005984800489 | ADILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REALIZACOES DE VIAGENS COMO ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007177 | 11/12/2019 | 1400.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE DANCAS DO PROJETO "BALANCA CABACEIRAS" COM OS GRUPOS DE JOVENS. ADULTOS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, RELATIVO AO MES DE NPOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2019 | 600.00 | 00010852705484 | BIANCA FARIAS NILO | servicos realizados como ministrante de aulas na briquediteca com grupos de criancas do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV,no mes de NOVEMBRO de 2019, sob responsabilidade da Sec de Desenvolvimento socila deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2019 | 1320.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2019 | 600.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MINISTRANTES DE AULAS COM GRUPOS DE ADOLESCENTE DO SCFV E DA MELHOR IDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/12/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2019 | 400.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | servicos realizados como Educador Fisico, ministrando aulas com os grupos de adolescentes e idosos do Servico de Convivência e Fortalecimetno de Vinculos-SCFV, durante o mês de novembro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2019 | 200.00 | 00006534891450 | JEOVANA PEREIRA BEZERRA COSTA | REALIZACOES DE VIAGENS COM GRUPO DE MAES DO SCFV( AULA DE EDUCACAO FISICA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2019 | 800.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE NOVEMBRO DE E 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/12/2019 | 900.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTOS | realizacoes de aulas de capoeira ministradas com o grupo de criancas do SCFV no mes de novembro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE NOVEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2019 | 200.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2019 | 860.00 | 00008535222430 | FELIPE ALBUQUERQUE PEREIRA | 2019SERVICOS REALIZADOS COMO MONITOR DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, S6B RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/12/2019 | 240.00 | 00009834554494 | ROSANE DE SOUSA IZIDIO | servicos realizados como cabeleireira no evento " Novembro Azul na Ribeira e sede do Municipio, nos dias 21 e 26 de novembro, sob b responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/12/2019 | 200.00 | 00036752282404 | ZILDA DE SOUSA NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Zilda de Sousa Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 12/12/2019 | 539.90 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | aquisicao de materias eletricos para os servicos de decoracao natalina dos predios CRAS e Assistencia Social, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 12/12/2019 | 627.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | aquisicao de materias para os servicos de decoracao natalina dos predios CRAS e Assistencia Social, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/12/2019 | 2590.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART. ESPORTIVO E DE VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFESUS DESTINADOS A PREMIACAO DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS QUADRO TITULAR E ASPIRANTES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/12/2019 | 1026.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFESUS DESTINADOS A PREMIACAO DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS QUADRO TITULAR E ASPIRANTES, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/12/2019 | 300.00 | 00092886574449 | AMAURI DE SOUSA FARIAS | realizacoes de viagens de motocicleta transportanado estudante da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar para a sede do municpio, relativo ao mês de nobrega de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007212 | 12/12/2019 | 1069.20 | 26830569000178 | CARLOS RICELLI DOS SANTOS RAMOS | transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para a Escola Municipal Inacio Gomes Meira, no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | transporte de estudantes do Sitio Carua para escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/12/2019 | 1000.00 | 30089108000163 | GILBERTO MEIRA RAMOS-024708124-88 | transporte de alunos do Sitio Lucas para a escola Municipal Inacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/12/2019 | 180.00 | 00099631202453 | JOSE ILDO MENDES DA SILVA | transporte de estudante do Sitio Volta para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002779201401 | JOSE WALTER DOS SANTOS LIMA | transporte de estudante do Sitio Alto Fechado para se beneficiar do transporte escolas para a sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/12/2019 | 150.00 | 00043762549400 | JURANDIR DE ALMEIDA PEREIRA | transporte de estudante das comunidades do pelo sinal e adjacencias para a escola do distrito de Ribeira, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para as escolas do Distrito Ribeira neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | transporte de aliunos da fazenda Caxanbu para se beneficiar do Transporte escolar para a Sede do Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/12/2019 | 400.00 | 00059429283472 | WELINTON EMERSON DE FARIAS | transporte de alunos do Sitiom Tanques para as escolas Municipais e estadual do Distrito de Ribeira e Sitio Curral de baixo neste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005329948410 | JOSEMAR MACEDO DE CASTRO | transporte de aluno da comunidade de Caruata de Fora para as escolas municipais da sede do municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009676389412 | LUIS FERNANDO OLIVEIRA LACERDA | REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO BRAVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTTA NO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005720686460 | JOSE ANTONIO RICARDO LIMA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE JOAO FRANCISCO DA MOTA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2019 | 370.00 | 00003220596401 | ELVIO DE SOUSA ALMEIDA | SERVICOS DE CONFECCOES E IMPRESSAO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/12/2019 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de taxa de enegia eletrica de predio publicos, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2019 | 1050.52 | 00005078931406 | LUIS DOS SANTOS BESERRA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00051773520482 | MARIA JOSE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA JOSE DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011002109469 | JOSE GILMAR DA SILVA JUNIOR | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA DECORACAO NATALINA DAS RUAS , PRACAS, AVENIDAS E PREDISO PUBLICOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009737255402 | DIOCLECIO DA CONCEICAO SOARES NUNES | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA DECORACAO NATALINA DAS RUAS , PRACAS, AVENIDAS E PREDISO PUBLICOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/12/2019 | 900.00 | 00010548512477 | MARCILIO SEVERINO DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA DECORACAO NATALINA DAS RUAS , PRACAS, AVENIDAS E PREDISO PUBLICOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO SETOR DE DECORACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2019 | 1726.31 | 00070601609492 | JULIANO IVSON DOS SANTOS GONÇALVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS GERAIS NA COZINHA MONTADA PARA ALIMENTACAO DE ARTISTA , PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANCAS , EQUIPE DE INFRAESTRUTURA , DURANTE A REALIZACAO DA EXPOCOUROBODE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2019 | 554.73 | 00003538026467 | IVONEIDE COSTA SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE LAVAGENS DE MATERIAS E SERVICOS GERAIS PARA O SETOR DE DECORACAO, DURANTE A REALIZACOES DE EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2019 | 3680.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | CRIACAO DE LAYOUT E ARTE, FINALIZACAO DE MATERIAL PROMOCIAONAL DA EXPOCOUROBODE, REALIZADA NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIIRASNO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007250 | 13/12/2019 | 13000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTROTORIA E CONSULTORIA, PARA REALIZACAO DE PALESTRA " NO BATENTE ATIJOLADO DA PALAVRA" COM JESSIER QUIRINO OCORRIDA DURANTE A REALIZACAO DA EXPOCOUROBODE NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Desenvolvimento de Atividades com o evento BODE REI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/12/2019 | 526.31 | 00039655334449 | JOSE FREITAS OLIVEIRA | LOCACAO DE ESPACO PARA COLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA XXI FESTA DO BODE REI, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, RELATIVO A 3ª PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | contratacao de equipe de segurancas para o evento EXPOCOUROBODE, realizado no Distrito Ribeira de Cabaceiras no periodo de 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo a 2ª e ultima parcela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/12/2019 | 998.00 | 00008235107430 | PALISSON DE SOUSA MONTEIRO | SERVICOS DE GERAIS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, NOS SERVICOS DE INFRA ESTRUITURA DA EXPOCOUROBODE, REALIZADA NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/12/2019 | 500.00 | 28869047000105 | EUDES CORDEIRO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO MACENEIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS, NOS SERVICOS DE INFRA ESTRUITURA DA EXPOCOUROBODE, REALIZADA NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/12/2019 | 2013.15 | 00005141691411 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE DECORACAO NALINA E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA EXPOCOUROBODE, REALIZADO NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS PELA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE PILARA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/12/2019 | 650.00 | 00013654455425 | MATEUS DA SILVA ALVES | CONTRATACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA EXPOCOUROBODE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 13/12/2019 | 636.00 | 00091769973400 | SANDRA IORNICE NUNES DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0007238 | 13/12/2019 | 3000.00 | 00005579034407 | RENATA FELINTO DE FARIAS AIRES | servicos advocaticios realizados para prefeitura Municipal de Cabaceiras, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIASE EQUIPE DO SETOR DE LICITACAO , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE MONTEIRO- PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE LICITACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 13/12/2019 | 5303.45 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | parcela unica do termo de acordo de parcelamento e quitacao de Debito, firmado relativo a quiquenios, conforme processo nº 000053335.201.4.815.0111, e acordo firmado entre a prefeitura Municipal de Cabaceiras e o Srº Jose Carlos Pereira de Sousa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/12/2019 | 73.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 13/12/2019 | 549.00 | 04647887002885 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | AQUISICAO DE TANQUE DE LAVAR ROUPA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007242 | 13/12/2019 | 1000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos da frota da Secretaria de Saude de Cabaceiras, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007243 | 13/12/2019 | 1285.90 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Sec. de Sauide deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007245 | 13/12/2019 | 2500.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 13/12/2019 | 500.00 | 00007019534465 | MANOEL DOS SANTOS | servicos realizados como vigilante da Unidade de Saude da Familia do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, relativo ao Mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/12/2019 | 150.00 | 00010700642463 | FLAVIO OSMAR PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens da localidade do Sitio Alto Fechado e adjacências para receberem atendimento medico nos hospitais da cidade de Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/12/2019 | 998.00 | 00070601956451 | KARLA LEANDRA DE ARAUJO CARNEIRO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DO QUEDRO EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007244 | 13/12/2019 | 2000.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | servicos mecanicos realizados nos veiculos e maquinas pesadas, vinculado a frota da secreetaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/12/2019 | 1051.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE DO DER QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00011153195747 | ANA VITORIA MENDES DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EQUIPE DO DER E PROFISSIONAIS DA JUSTICA ELEITORAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/12/2019 | 800.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/12/2019 | 650.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | CONTATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | servicos de recuepracao de pneus para os veiculos de grande porte e maquinas pesada, vinculadas a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação ou Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 13/12/2019 | 2527.20 | 00004465458487 | SEVERINO PIRAGIBE PEREIRA POMBO | DESSAPROPRIACAO DE TERRENO, MAIS PRECISAMENTO POR TRAS DA AVENIDA 04 DE JUNHO, PARA CONSTRUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE INTERESSE PUBLICO E BEM COMUM DA POPULACAO, VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/12/2019 | 15.00 | 00010674854497 | GUSTAVO MICHEL LIMA SOBRINHO | ajuda de custo para o Diretor de esporte Gustavo Michel Lira , viajar para a zona rural do municipio, com objetivo de tratar de assuntos do VI campeonato Municipal de Futebol de Campo, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00002261195486 | JOSE JULIANO ALVES BARBOSA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 13/12/2019 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACOES ATRAVES DE CARRO DE SOM DE ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007240 | 13/12/2019 | 1500.00 | 14894788000131 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR-034.235.774-36 | servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota da Secretariia de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 13/12/2019 | 2739.50 | 24105686000143 | MARGRITE CONFECÇOES | SERVICOS DE CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007246 | 13/12/2019 | 1355.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 13/12/2019 | 1680.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | folha de pagamento dos bolsistas do Ponto de Cultura Marca Vivas de Cabaceiras, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/12/2019 | 1730.00 | 00023775823468 | JOSE DE SOUSA MARACAJA | contratacao de pedreiro e serventoe para realizacoes de servicos no campo de futebol da localidade do Sitio Alto da Boa Vista na zona rural do municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/12/2019 | 50.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diaria para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 13/12/2019 | 90.00 | 00008094280409 | OZANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª OZANA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 13/12/2019 | 90.00 | 00006053711489 | MARIA JOELMA GOUVEIA NUNES | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Maria Joelma Gouveia Nunes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005368763476 | TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº TARCISIO HELINTON NOBREGA DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 13/12/2019 | 900.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE-09824584447 | servicos de recuperacao da caixa de marcha do caminhao pipa, vinculado disposiccao da Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/12/2019 | 2000.00 | 34757910000135 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA517744614-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM CAMINHAO PIPA PARA COLOCACAO DAGUA EM COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | CONCESSAO DE DIARIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.83 E DECRETO Nº 05 DE 02 DE ABRIL DE 2001, PARA O SRº JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO, SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VIAJAR PARA A CIDADE DE PILAR-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/12/2019 | 160.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NESTE ,MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 16/12/2019 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA SANTANA DE FARIAS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 16/12/2019 | 150.00 | 00003373988446 | SUZANA MARCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª SUZANA MARCIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 16/12/2019 | 100.00 | 00070602277418 | LETICIA BEATRIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª LETICIA BEATRIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 16/12/2019 | 100.00 | 00071374226408 | MILENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MILENA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Bruna Fabiana da Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 16/12/2019 | 250.00 | 00001600843425 | LEONARDO BRUNO SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LEONARDO BRUNO SOUZA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 16/12/2019 | 100.00 | 00095137378453 | JOANA DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Joana da Silva por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002873908459 | MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA NECESSECIDADES BASICAS DA SRª MARIA DA LUZ SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/12/2019 | 150.00 | 00062315676487 | MARIA VERONEIDE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA VERONEIDE SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/12/2019 | 700.00 | 00002418119459 | JOSEFA PEREIRA PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSEFA PEREIRA PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 16/12/2019 | 200.00 | 00062316338453 | CELIO RAMIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRº CELIO RAMIRO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/12/2019 | 150.00 | 00070139841407 | VANESSA MELO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª VANESSA MELO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/12/2019 | 500.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESS5DADES BAS5CAS DA SRª PAULA RAMOS DE FARIAS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00003137967422 | REGINALDO BORGES MARACAJA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº REGINALDO BORGES MARACAJA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/12/2019 | 500.00 | 00003894023465 | GILLIARD DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº GILLIARD DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/12/2019 | 400.00 | 00007561511710 | JOSE EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE EDVANILSON FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº LOURIVAL JORGE PACHU DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00070601378407 | VANESSA C6STA S64SA NEVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª VANESSA COSTA SOUSA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/12/2019 | 200.00 | 00036752150400 | SEBASTIÃO DE FARIAS MENDES | AJUDA FINNACEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº SEBASTIAO DE FARIAS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00001900678454 | IZABEL MARIA DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DE FAMILIAR DA SRª IZABEL MARIA DE SOUSA PEREIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/12/2019 | 150.00 | 00004293184481 | MARCIO VINICIO DA CRU PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº MARCIO VINICIO DA CRUZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003366867493 | JOSELIA DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSELIA DE SOUSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/12/2019 | 150.00 | 00008772893443 | JANIELLY DA CONCEI??O SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JANIELLY DA CONCEICAO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/12/2019 | 150.00 | 00006706284416 | MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA ELIANE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/12/2019 | 232.00 | 00005560402443 | JOSEFA JOSELMA PEREIRA RAMOS | ajua financeira para atender necessidade baiscas da Srª Josefa Joselma Pereira Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/12/2019 | 300.00 | 00031325890472 | JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA FINANCEIRA DO SRº JANUARIO RAMOS DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/12/2019 | 350.00 | 00068552017415 | MARIA INALDA DE FARIAS | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Maria Inalda de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/12/2019 | 130.00 | 00036751936400 | SEVERINA GUEDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRª SEVERINA GUEDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006108341424 | MARLENE SILVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARLENE SILVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/12/2019 | 736.84 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COM ORGANIZACAO DA DAS PARTIDAS FINAIS DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00010184632404 | GEOVANE JOSE FAUSTINO | PREMICAO DO 1º LUGAR DA EQUIPE DO SANTA CRUZ DA CAICARINHA NO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00005129444400 | EDMAR ANDRADE MARACAJA | PREMICAO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DO SAO PAULO DA RIBEIRA NO VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/12/2019 | 631.57 | 00004685197429 | TIAGO RAMOS/OUTROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DA -FINAL DO QUADRO TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/12/2019 | 600.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA PARTIDA FINAL DO QUADRO ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO , ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/12/2019 | 52.63 | 00003071887442 | FRANCISCO DE ASSIS ALCANTARA | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO VOLTA PARA SE BENEFICIAR DO TRANSPORTE ESCOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007323 | 16/12/2019 | 3621.00 | 19481022000149 | Gilvandro Meira de Freitas | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ALGODOAIS, TANQUES, MACAMBIRA, MOUROES, VACA BRAVA E FAZENDA PERFASA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007324 | 16/12/2019 | 5538.50 | 19480820000156 | Victor Andrade Farias | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ, CURRAL DE BAIXO, DIVISAO, E RIBEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DO DISTRITO DE RIBEIRA E SITIO CURRAL DE BAIXO E DO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DO DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007325 | 16/12/2019 | 5826.00 | 19522381000105 | José Jerônimo Barbosa | realizacoes de viagens transportando alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Bezerra para a escola Municipal o Sitio Assentamento Serra do Monte, sob responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007326 | 16/12/2019 | 5565.00 | 19473880000141 | José Fernando Barbosa | REALIZACOES DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DO MONTE, PASSASSUNGA E GANGORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007327 | 16/12/2019 | 2583.00 | 27518454000105 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga e Volta para a escola Municipal do Sitio bravo neste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007328 | 16/12/2019 | 4100.00 | 19485769000175 | Antonio Alves Barbosa | transporte de estudantes das localidades de Malhada da Pedra, Malhada de Taua e Facao para as escolas municipais e estadual da Sede do municipio, no turno da manha, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/12/2019 | 2000.00 | 30774437000143 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA-996302.654.00 | transporte de alunos das comunidades de pau Leite, Caicara, tapera, Poco Comprido, para as escolas municipais da Sede do municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0007330 | 16/12/2019 | 1500.00 | 19481182000198 | PEDRO JORGE SIMOES-028.567.874-44 | realizacoes de viagens com equipe da secretaria de Educacao para a cidade de campina Grande e para as escolas municipais da zona rural do municipio, bem como transporte de estudantes da zona rura llpara se beneficiar do transporte escolar na sede , sobresponsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/12/2019 | 901.30 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/12/2019 | 252.70 | 27963496000155 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | transporte de alunos da comunidade de Caruata de Fora para as escolas Municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/12/2019 | 953.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | LOCACAO DE ESPACO NA POUSADA RANCHO DA EMA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00001596692430 | MISAEL ALMEIDA FIRMINO | servicos de recuperecao de pneus para veiculos e maquinas pesadas, vinculadas a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/12/2019 | 1000.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | repasse extra para realizacoes de cursos atraves da oficina comunitaria da comunidade de Poco Comprido neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/12/2019 | 500.00 | 00006327273491 | ELIAS DE CASTRO SOUSA | servicos de conserto de bombas e equipamentos eletricos da Secretaria de Infestrutura e Servico Publicos deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/12/2019 | 998.00 | 00013942284731 | RODRIGO DE SOUSA COSTA | SERVICOS GERAIS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007346 | 16/12/2019 | 99122.96 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA - EPP | REFERENTE 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, OBJETO DO CONTRATO Nº 179/2018, CORRESPONDENTE A CONTRATO DE REPASSE Nº 1048231-17/2017 ( SINCONV/SIAFI 86388/2017 | 00132018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 16/12/2019 | 200.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO ESPOSO DA SRª ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/12/2019 | 580.00 | 00007367844466 | JOSEFA MARCIA DO NASCIMENTOS SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SOUDE DA SRª JOSEFA MARCIA DO NASCIMENTO SALES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/12/2019 | 450.00 | 00011303900475 | LUIZA FERNANDA PEQUENO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª LUIZA FERNANDA PEQUENO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/12/2019 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SRª MARIA SALETE MARACAJA RAMOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE RIBEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/12/2019 | 100.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª GERALDA DE ANDRADE MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/12/2019 | 200.00 | 00010704572486 | MAIRLA MAYANE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MAIRLA MAYANE LIMA ALVES , POR SE TRATA R DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/12/2019 | 300.00 | 00033935483449 | JOSE DE FARIAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SRºJOSE DE FARIAS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/12/2019 | 150.00 | 00071469896400 | ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª ALESSANDRA MEIRA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00007833600458 | CINEIDE CORREIA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRª CINEIDE CORREIA DE QUEIROZ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003595896424 | JUSSARA CRISTINA CAVALCANTE DE FARIAS | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Jussara Cristina Cavalcante de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00006194556404 | JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRUGIA DA SRº JAQUELINE DOS SANTOS BESERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00007833599425 | DALILA SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de Saude do Filho da Srª Dalila de Sousa Ramos, com problemas de altismo, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Rec.Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/12/2019 | 1026.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE | servicos veterinarios realizados na castracao de animas e eutanasia em parceria com o setor de Vigilancia em Saude, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/12/2019 | 700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/12/2019 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | realizacao de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/12/2019 | 220.40 | 19481544000140 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/12/2019 | 62.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 16/12/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORTICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/12/2019 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO N0 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 16/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/12/2019 | 500.00 | 00072759798453 | MARCONE BEZERRA DE SOUSA | servicos realizados como ministrante de curso de confeitaria e panificacao, para moradores da comunidade do Sitio Assentamento Serra do Monte neste Municipio, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0007364 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 17/12/2019 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE EXTRATO N0 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 17/12/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 17/12/2019 | 887.44 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 17/12/2019 | 300.00 | 00033935262434 | LUZIA GONÇALVES RAMOS DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª LUZIA GONCALVES RAMOS DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/12/2019 | 300.00 | 00028814649472 | SEVERINO MEIRA NILO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRº SEVERINO MEIRA NILO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/12/2019 | 120.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/12/2019 | 998.00 | 34516889000186 | ABEL DE SALES BEZERRA 10353903450 | realizacoes de viagens com equipe medica do PSF I para atendimento em comunidades rurais deste municipio, sob responsabilidades da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | REALIZACOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 17/12/2019 | 4000.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE DESTE MUMNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/12/2019 | 3000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACSON DINO? ALMEIDA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO PEDIATRA NA REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 17/12/2019 | 2700.00 | 00023703210400 | ROSILDA CHAVES DE LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007360 | 17/12/2019 | 2759.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIADA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 17/12/2019 | 465.94 | 27905889000102 | THAMIRYS LIMA NUNES CASTRO-091957874-88 | SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0007363 | 17/12/2019 | 170.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/12/2019 | 500.00 | 00072012366449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007367 | 17/12/2019 | 1010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/12/2019 | 440.00 | 20474613000178 | WASTE -COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARESEIRELI-ME | SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 17/12/2019 | 60.00 | 00009932337404 | JOÃO MAYK PEREIRA DE FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR JOAO MAYK PEREIRA DE FARIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SRª GEANE ARAUJO BARBOSA, DIRETORA ESCOLAR, VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES DE QUEIROZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/12/2019 | 200.00 | 00071469880407 | JOYCE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOYCE MARIA GONCALVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/12/2019 | 200.00 | 00001708097490 | CARLA RENALLY CAMPOS CUSTODIO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª CARLA RENALLY CAMPOS CUSTODIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº MARCELO ARAUJO PORTOI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/12/2019 | 200.00 | 00099631059472 | PAULO SERGIO PORTO | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDENDER NESSIDADES BASICAS DO SRº PAULO SERGIO PORTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010262532417 | ROBERVANIA ALEXANDRE OLIVEIRA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Robervania Alexandre Oliveira, por se tratar de Pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 17/12/2019 | 120.00 | 00014955863671 | JOSE ITALO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTGE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 17/12/2019 | 300.00 | 00099631547434 | MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESIDADES BASICAS DA SRª MARIA DOS MILAGRES PORTO MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 17/12/2019 | 200.00 | 00009929682759 | MARINALVA FAUSTINO DA SILVA | ajuda financeira para atender necessidades basicas da Srª Marinalva da Silva Teles, por se tratar de pessoa carente reesidente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 17/12/2019 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletricas do predio da Secretaria de Acao Rural e Logradouros vinculados , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/12/2019 | 56.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisicao de pecas de reposicao destinados ao caminhao pipa desta Prefeitura, sob responsabilidade da Secretaria de Acao Rural deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/12/2019 | 70.00 | 41136771000198 | J.P DA SILVA AUTOPECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 18/12/2019 | 1488.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE-594.287.084-53 | LOCACAO DE ESPACO NA POUSADA RANCHO DA EMA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CAPACITACAO DE DOIS DIAS OFERECIDAS A CONSELHEIROS TUTELARES DE CABACIERAS E MUNICIPIO CIRCUNVIZINHOS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 18/12/2019 | 200.00 | 00007005348494 | JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOSE HERMINIO BARBOSA DE ASSIS , POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 18/12/2019 | 899.00 | 00035950358449 | VAMBERTO BEZERRA GURJÃO | aquisicao de maracuja para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/12/2019 | 5831.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007394 | 18/12/2019 | 6000.01 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAOM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 18/12/2019 | 15505.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamentos de taxa de enegia eletrica de predio s e logradouros publicos, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 18/12/2019 | 2875.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS E LOGRADOUROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 18/12/2019 | 150.00 | 00002821991444 | LUCIANA DE SOUSA RAMOS | ajuda financeira para tratamento de saude do Srª Luciana de Sousa Ramos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 18/12/2019 | 700.00 | 00071040457401 | JOSEFA MAYARA SABIADE DE FARIAS | SERVICOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAuDE DO PSF DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 18/12/2019 | 281.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NOS VEICULOS SPIN , VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 18/12/2019 | 497.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DOS SERVICOS DE REVISAO DOS VEICULOS SPIN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 18/12/2019 | 150.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 18/12/2019 | 60.00 | 00088616517472 | EVANDRO EMANUEL NOBREGA AIRES | ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande -PB do Subsecretario de Financas o Srº Evandro Emanuel Nobrega Aires com objetivo de tratar de assuntos junto ao esccritorio de contabilidade de interesse do setor financeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 18/12/2019 | 2528.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | aquisicao de produtos em couro de bode para brindes a autoridades que visitaram o municipio, durante a realizacao da EXPOCOUROBODE, no distrito Ribeira de Cabaceiras , promovido pela Prefeitura Muncipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 18/12/2019 | 485.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 18/12/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIASE , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 18/12/2019 | 2000.00 | 13033051000161 | ULYSSES,RABELO E MAIA ADVOCACIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/12/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 19/12/2019 | 12395.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuIDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/12/2019 | 8581.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE , RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/12/2019 | 11348.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuIDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 19/12/2019 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | concessao de diarias para cobertura de despesas com viagens para a cidade de Joao Pessoa-PB a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 19/12/2019 | 900.00 | 00037624610400 | GERALDA DE ANDRADE MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª GERALDA DE ANDRADE MEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007412 | 19/12/2019 | 90.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAS DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0007414 | 19/12/2019 | 3629.50 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | aquisicao de equipamentos medicos hospitalares para as unidades de saude, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00029652588415 | SEVERINO JOAO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRIGIA DO SRº SEVERINO JOAO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 19/12/2019 | 500.00 | 00010700646450 | JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO FILHO DO SRº JOAO ELIAS DOS SANTOS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 19/12/2019 | 200.00 | 00033503044191 | MARIA DA GUIA MACIEL CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª.MARIA DA GUIA CAVALCANTE MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 19/12/2019 | 3599.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 19/12/2019 | 32104.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 19/12/2019 | 11441.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 19/12/2019 | 150.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | concessao de diarias para cobertura de despesas com alimentacao , por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande -PB e Recife_PE a servico do setor de Transporte deste municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 19/12/2019 | 5500.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUNO | contratacao de servicos de locacao de parques infantis para comemoracao do dia das criancas acompanhadas pelos programas sociais e criancas das cominidades de Facao, Assentamento Serra do Monte, Ribeira e adjacencias e sede do Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 19/12/2019 | 1000.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/12/2019 | 400.00 | 00006736552451 | JONAS FARIAS SANTOS | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008948708406 | JOSIANE VERONICA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª JOSIANE VERONICA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/12/2019 | 100.00 | 00001824191421 | EDVÂNIA DO0S SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª EDVANIA DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010875152465 | NAYARA JORDANIA LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICA SRª MAYARA JORDANIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/12/2019 | 150.00 | 00003372903420 | JANEIDE ALMEIDA MENDES | ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Srª Janeide de Almeida Mendes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002910539474 | JOZIVAN DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JOZIVAN OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/12/2019 | 177.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1179, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/12/2019 | 149.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1165 da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00026314428491 | MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA | SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/12/2019 | 16051.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007437 | 20/12/2019 | 2000.00 | 28193952000198 | JOSE FRANCINALDO ARAUJO RAMOS-59427604-68 | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura e serviicos Urbanos e equipe da EXPOCOUROBODE realizada no distrito Ribeira de Cabaceiras neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NASCIMENTO | SERVICOS DE LOCACAO DE REBOKE PARA TRANSPORTE DE VEICULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA FROTA MUNICIPAL, TRANSPORDE MATERIAS E SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE TAMBORES DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/12/2019 | 2631.57 | 00001859797776 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | REALIZACOES DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008612512450 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE DA SRª VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/12/2019 | 1000.00 | 34035563000137 | JACKSON RODRIGUES BRITO | realizacoes de viagens transportando pessoa enfermas da localidade do Sitio Assentamento Serra do Monte e adjacências para receberem atendimento medico no Centro de saude na sede do Municipio e nas cidades de Boqueirao e Queimadas a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/12/2019 | 600.00 | 19522438000168 | RIBAMAR DE LIMA ROCHA | realizacoes de viagens da localidade de Curral de Baixo para a Sede do Municipio, transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medicos no centro de saude, a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2019 | 1441.00 | 19713430000189 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA -252.865.074-15 | realizacoes de viagens da sede do Municipio, transportando pessoas para receberem atendimento medicos e realizacao de exames na Cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/12/2019 | 1400.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DE CURRAL DE BAIXO E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/12/2019 | 192.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1104 da Secretaria de SAUDE deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007443 | 20/12/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS E VAIGENS EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007444 | 20/12/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/12/2019 | 1800.00 | 33532584000103 | LINALDO RAMOS DE FARIAS SOBRINHO-062.793.894-44 | REALIZACOES DE VIAGENS DA LOCALIDADE DO DISTRITO RIBEIRA E ADJACÊNCIAS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007447 | 20/12/2019 | 2324.70 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007448 | 20/12/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007449 | 20/12/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007450 | 20/12/2019 | 2500.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/12/2019 | 1450.00 | 19605321000148 | JOEL JOSE DE LIMA | realizacoes de viagens da localidade de Poco Comprido, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec; de Saude dese Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0007452 | 20/12/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007453 | 20/12/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007454 | 20/12/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007455 | 20/12/2019 | 1450.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007456 | 20/12/2019 | 1618.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/12/2019 | 1740.00 | 28108304000196 | ANGELA BEATRYZ COSTA DE FARIAS | realizacoes de viagens da zona rural do municipio, transportando pessoas enfermas para ra realizacao de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007458 | 20/12/2019 | 2800.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/12/2019 | 1441.00 | 30731801000198 | WALNIZIA SOARES ALVES-05227060552 | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADE DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/12/2019 | 680.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DA CIDADE DE CABACEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS E RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/12/2019 | 200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/12/2019 | 156.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Dpagamento de tarifas de telefone nº 3356-1117 , do Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao de NOVEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/12/2019 | 1201.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNCIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0007463 | 20/12/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | LOCACAO DE SOFFWARE DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA- LICENCA DE USO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, INTEGRACAO DE TODOS OS SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTAO PUBLICA( LICITACAO, CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS SISTEMAS ), FUNCOES BASICAS DE TRANSPARENCIA FISCAL, ACESSO A INFORMACAO CANAL DO SERVIDOR, CANA DO CIDADAO E PORTAL E-SIC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/12/2019 | 42.10 | 00070602316413 | JOSE CLAILSON FARIAS PEREIRA | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DE PATA E ADJACENCIAS PARA ENTREGA DE CARTOES NATALINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE GERAIS DO SETOR DE DECORACAO ( decoracao natalina e EXPOCOUROBODE), O, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/12/2019 | 2851.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | servicos de fornecimento de refeicoes destinados as equipes de trabalho do Departameto de Turismos , Secretaria de Infra estrutura, componentes de Bandas, equipe de som, segurancas, grupos de dancas, durante a realizacao da EXPOCOUROBODE, no distrito Ribeira de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FESP PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/12/2019 | 0.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007464 | 20/12/2019 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA E ARRECADACAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/12/2019 | 31.57 | 00070602316413 | JOSE CLAILSON FARIAS PEREIRA | REALIZACOES DE VIAGENS PARA A LOCALIDADE DE CARUTA DE FORA E ADJACENCIAS PARA ENTREGA DE CARTOES NATALINOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/12/2019 | 36.84 | 00001993948490 | JOELMA ALVES DE VASCONCELOS | servicos de confeccoes de salgados e bolos destinados a participantes de evento, promovido no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/12/2019 | 53.32 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE CABACEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/12/2019 | 60.73 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | servicos de acesso a emails institucionais da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/12/2019 | 450.00 | 00011303870460 | BEATRIZ PEQUENO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª BEATRIZ PEQUENO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/12/2019 | 100.00 | 00011073970493 | JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª JOSEFA ALUSKA DE LIMA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/12/2019 | 250.00 | 00000345452399 | NUBIA ANDRADE DE ALMEIDA | ajuda financeira para tratamento de saude da Srª Nubia Andrade de Almeida, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2019 | 1441.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/12/2019 | 1310.00 | 20436901000138 | GERLANDIA LUISA BERNARDO GOMES | realizacoes de viagens transportando criancas especias para receberem atedimento na APAE a serrvico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/12/2019 | 1613.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/12/2019 | 455.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALECEAMENTO E SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TORO E AMBULANCIAS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007484 | 23/12/2019 | 460.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E TORO, VINCICULO GOL , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2019 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS OS SERVICOS DE REALIZADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2019 | 290.80 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | correspondente a gratificacao e insalubridade pelos os servicos realizados como noagente de vigilancia sanitaria , relativo ao mês de novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007491 | 23/12/2019 | 1919.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007492 | 23/12/2019 | 111.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0007493 | 23/12/2019 | 50.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº0024/2019 , SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/12/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REALIZACAO DE CIRUGIA EM PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/12/2019 | 1520.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA-ME | AQUISCAO DE TAMPAO DE FERRO PARA OS ESGOTOS DAS RUAS RAUL ALBUQUERQUE DINOA E MANOEL MELQUIADES NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005256799444 | ANA LUCIA DE LIMA ROCHA | servicos extras realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Municipal Maria neuly Dourado na sede do Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/12/2019 | 250.00 | 00007218808433 | GISELE ARAUJO BARBOSA | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR ª GISELE ARAUJO BARBOSA , DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA MOTA, VIAJAR A PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/12/2019 | 65.00 | 00059428341487 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE FARIAS | CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SR ª MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FARIAS , DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA, VIAJAR A PARA A CIDADE DE CAMPINA RANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007487 | 23/12/2019 | 118.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA PRATA E FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007488 | 23/12/2019 | 532.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/12/2019 | 476.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TAPIOCAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº JULLYANO ERBERTY LIMA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | Aquisição de Máquinas e implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007500 | 23/12/2019 | 456900.00 | 24491429000278 | NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIIPAL E MINISTERIO DA AGRICULTRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /01501/2019 E PREGAO PRESENCIAL 00006/2019 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 24/12/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FES- PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007531 | 26/12/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | SERVIICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTOS E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS, EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, REALTORIOS DO SIOPE E SIOPS, SINCONFI, ASSES. EM AUDITORIAS DOS T.C.E E ORGAOS CONVENENTES, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJ. FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE,BEM COMO EMBASAMENTO PARA AUXILIO AO JURIDICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/12/2019 | 1008.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE EXTRATOS E TERMOS ADITIVOS N0 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 24/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE GARANHUNS PE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 26/12/2019 | 5910.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | aquisicao de fogos para os eventos ( festejos juninos, expocourobode, ), realizados pela Prefeitura Municipal no Distrito Ribeira, zona rural e sede do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007530 | 26/12/2019 | 1020.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007536 | 26/12/2019 | 7453.99 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007537 | 26/12/2019 | 1224.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE GRANJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0007528 | 26/12/2019 | 21305.51 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | 1ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA ROLIUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1048167-58/2017 , ENTRE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0007529 | 26/12/2019 | 33046.99 | 16707246000138 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES | MEDICAO DOS SERVICOS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ESMERALDINO GOMES HENRIQUES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1023180-37/2015 , ENTRE ISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACIERAS | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/12/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | realizacoes de exames em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 26/12/2019 | 300.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DA SRª LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/12/2019 | 275.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA -ME | REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007532 | 26/12/2019 | 5071.20 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/12/2019 | 1870.00 | 00009529928416 | ANDRIELY KALIANY FAUSTINO SILVA | SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/12/2019 | 600.00 | 00062316460410 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA | LOCACAO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE HIDROGINASTICA E ATIVIDADES DE RECREACAO COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE , NO MES DE DEZEMBRO DE E 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/12/2019 | 800.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL DOS COMPONENTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE DO DISTRITO DE RIBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO. POR OCASIOES DE SESSOES DE EXERCICIO FISICOS E AULAS DE HIDROGINASTICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00002444239466 | ELIZANGELA MARIA NOBREGA AIRES | ERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA ESPECIFICOS NO MES DE DEZEMBO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/12/2019 | 500.00 | 00005916019408 | CRISTIANA LIMA DA SILVA | SERVICOS DE LIPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILDADE DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/12/2019 | 1320.00 | 00009513888436 | CARLA CRISTIAE MEIRA PETRONILO DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS COMO GESTORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008888406409 | NATHALIA CASTRO ROCHA | SERVIICOS REALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA MINISTRANTE DE AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/12/2019 | 1870.00 | 00062070371387 | ROBERTA MAGNASILVA SIQUEIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003033521401 | TUME JOSE DE SOUSA BERTOLDO | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS NO TRANSPORTE DOD GRUPOS DA MELHOR IDADE E DO SCFV PARA AULAS DE HIDROGINASTICA , NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/12/2019 | 900.00 | 00010698989457 | LUAN CAVALCANTE LOPES | SERVICOS REALIZADOS COMO COLABORADOR COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES, IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/12/2019 | 360.00 | 00006736616441 | EDNALVA EDNA RODRIGUES JOSE | servicos de confeccoe de torta para participantes da confraternizacao da Secretaria de Desenvovimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/12/2019 | 550.00 | 00010707523478 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | servicos de confeccoes de salgados para participantes da confraternizacao da Secretaria de Desenvovimento Social deste Municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CADSTRADORA DOS PROGRAMAS ESPECIFICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SES. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/12/2019 | 2700.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | SERVICOS REALIZADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007519 | 26/12/2019 | 2300.00 | 22683538000180 | JOSE SILVERIO PEREIRA RAMOS | REALIZACOES DE VIAGENS COM EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007520 | 26/12/2019 | 85.00 | 30833654000167 | SILVIA DIANA FARIA SOUSA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS, REALATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/12/2019 | 200.00 | 00070140287400 | LEANDRO JUNIOR FERREIRA GOMES | APRESETACAO MUSICAL DE LEANDRO E JUNIOR NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00051773619420 | JOSEFA ROSALIA DA COSTA SILVA | ajuda financeira para aquisicao de urna mortuaria para o sepultamento da mae da Srª Josefa Rosalia da Costa Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/12/2019 | 50.00 | 00001776612400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SRª MARIA DDO SOCORRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00007526790403 | HELIO MEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº HELIO MEIRA DA ROCHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/12/2019 | 6393.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/12/2019 | 12688.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos conselheiros tutelares e motorista do que esta disposicao do referido conselho , relativo ao mes de dezembro e gratificacao natalina | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/12/2019 | 3641.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Crianca Feliz, relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/12/2019 | 7791.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/12/2019 | 13.17 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | AQUISICAO DE CAFE PARA O CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2019 | 100.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE UM MONITOR DE PRESSAO PARA A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/12/2019 | 280.00 | 00004539703463 | RAIMUNDO GILVANDRO MACEDO NOBREGA/OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007548 | 27/12/2019 | 1450.00 | 13128253000197 | MV-PROCESSAMENTO DE DADOS -MACELO ADRIANO B. DA SILVA | SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS , PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 27/12/2019 | 64971.06 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/12/2019 | 39124.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores efetivos do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/12/2019 | 30938.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS), relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/12/2019 | 9183.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/12/2019 | 2697.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no setor de Farmacia, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/12/2019 | 1977.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/12/2019 | 12728.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/12/2019 | 2400.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( ACADEMIA DE SAuDE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/12/2019 | 5697.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/12/2019 | 2397.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/12/2019 | 69171.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude da Familia- PSF, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/12/2019 | 8302.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PACS CONTRATADOS ), relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária BLVGS(Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/12/2019 | 2787.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SEC. DE SAuDE ( VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA E AMBIENTAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/12/2019 | 21858.60 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/12/2019 | 1352.53 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/12/2019 | 2859.85 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007586 | 27/12/2019 | 887.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2019 | 980.00 | 00088470792415 | CRISTIANO GERMANO DE FARIAS FILHO | SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DO PVC DA PRACA DO DISTRITO RIBEIRA DE CABACEIRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/12/2019 | 29560.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2019 | 1094.73 | 00014522733402 | DANILO DOS SANTOS BARROS | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA OS JOGOS DAS FINAIS DO QUADRO ASPIRANTE E TITULAR NO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE CABACEIRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/12/2019 | 370.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | SERVICOS DE REGISTROS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL INACIO GOMES MEIRA NO SITIO CURRAL DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007543 | 27/12/2019 | 814.20 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/12/2019 | 13235.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2019 | 80826.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% COMNTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2019 | 26462.15 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (EDUCACAO INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolvimento de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2019 | 4041.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DA CULTURA E ESPORTE | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2019 | 1098.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/12/2019 | 43792.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( 1ª E 2ª fase), relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/12/2019 | 1827.74 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/12/2019 | 25849.01 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEF 6O% CONTRATADOS 1ª E 2ª FASES) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/12/2019 | 5700.96 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos auxiliares do ensino FUNDEB 40% ( CONTRATADOS 1ª E 2ª fases), relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/12/2019 | 1052.63 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | gratificacao da equipe de trabalho da Secretaria de Infraestrutura e Servicos publico , durante a realizacao da EXPOCOUROBODE, realizada no Distrito Ribeira de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/12/2019 | 19148.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DO GABINETE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/12/2019 | 4342.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos servidores lotados no Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/12/2019 | 22870.70 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO, AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2019 | 1996.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | folha de pagamento dos Inativos e Pensionista, relativo ao mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/12/2019 | 915.94 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | pagamento de dividas junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A de pequenos agricultores do municipio de Cabaceiras, conforme Lei nº 926 de 02 de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO FES- PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Parcelamento com a RFB/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/12/2019 | 6923.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | DESCONTO EFETUADO NA COTA PARTE DO ITR- PARA FORMACAO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Sentenças Judiciais e Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/12/2019 | 6776.07 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Pagamento de parcela de precatorio descontado na cota parte do FPM , conforme determinacao judicial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/12/2019 | 998.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA, NA ENTREGA DO IPTU 2019 NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2019 | 1326.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGACAO DE CONTRATO E VISTORIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/12/2019 | 3257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifas de energia eletrica de ponto provissorio da Carreta do SENAC , para realizacoes de cursos no municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2019 | 998.00 | 00004865332472 | ARNAUDO DA ROCHA ARNAUD SOBRINHO | SERVICOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIVOSAO DE TRIBUSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007636 | 30/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO-64514757420 | servicos de acompamnhamento e apoio administrativo de projetos desta municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal , FUNASA e etc., bem como operacao do SICONV e prestaccoes de contas e contratos de repasse , referente ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2019 | 20.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SRº JOSE DJANILSON GALDINO FARIASE , SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAuDE , VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TRATAR DE INTERESSE DO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007640 | 30/12/2019 | 2500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BESERRA -EIRELI-ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ( ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO) E APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2019 | 728.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE HOMOLOGACOES, AVISO DE LICITACAO, ADJUDICACAO , EXTRATOS E TERMOS ADITIVOS N0 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS 27/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007647 | 30/12/2019 | 6461.40 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria na forma da Lei por ocasiao de utilizacao dos veiculos dos Secretarios e Diretores a servico da Adminsitracao Municipal e para Veiculo Fiat Mob, rellativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005289103457 | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA | CONCESSAO DE DIARIAS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 307 DE 21.03.1983 E DECRETO Nº05 DE 04 DE ABRIL DE 2001, PARA D O SRº PREFEITO MUNICIPAL TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2019 | 250.00 | 00010268215413 | ERALDO CESAR GUIMARAES ANDRADE | servicos realizados na entrega de cartoes de natal na localidade de Ribeira e adjacencias a servico da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | servicos realizados como condutora de turismo deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007653 | 30/12/2019 | 3631.75 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007552089431 | JOSIEL ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/12/2019 | 1298.00 | 00070139924450 | JOSE VICENTE BARBOSA DE ASSIS | SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007632 | 30/12/2019 | 3993.21 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS E MOB ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007634 | 30/12/2019 | 3885.00 | 25151738000180 | ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES-70140220402 | AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007645 | 30/12/2019 | 15045.30 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados onibus e micro onibus , vinculados a Secretaria de Educacao no transporte de estudantes | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003373532477 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | servicos realizados como auxiiar de limpeza na manutencao de pracas das sede do municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/12/2019 | 1288.00 | 34936091000193 | JORGE CARLOS DE MACEDO NÓBREGA 09444523454 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELITRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2019 | 1208.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | SERVICOS REALIZADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/12/2019 | 500.00 | 00091553342704 | BONIFACIO TEODOMIRO DA SILVA | SERVICOS RELAIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2019 | 1208.00 | 00009621234476 | JOSE PEDRO NUNES DA SILVA' | SERVICOS REALZIADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00050743686772 | ZOROASTRO QUEIROZ RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR E CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/12/2019 | 998.00 | 00098192108449 | NILSON GILBERTO PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011124648402 | WAGNER COSTA RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006922056400 | CARLOS RITIS BARROSO | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/12/2019 | 1350.00 | 00007161813476 | YONY CHARLITON NOBREGA LIMA | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2019 | 800.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | servicos realizados na limpeza da Prefeitura Municipal, Sec. de Saude e Centro Administrativo deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2019 | 500.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | servicos realizados como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV da repitidora local, relativo ao mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008224248437 | JOSE SANDRO CAVALCANTI DA SILVA | servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2019 | 500.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2019 | 1300.00 | 19723503000113 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA -046.040.624-80 | SERVICOS REALIZADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2019 | 680.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO NA SEGUNDA FEIRA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00016139496420 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO MAQUINISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007633 | 30/12/2019 | 15501.35 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007637 | 30/12/2019 | 17692.77 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manter as Atividades da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2019 | 3756.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | aquisicao de combustiveis lubricantes destinados a manutencao das maquinas e veiculos da frota municipai, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007652 | 30/12/2019 | 35077.80 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhao, retro escavadeira, enchedeira, patrol, cacambas, camionetas, Caminha Compactador e tratores, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Servicos PUblicos, deste municipio , relativo aos meses de novembro e dezembro de mes de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação em paralelepipedo e asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007656 | 30/12/2019 | 31972.61 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | REFERENTE 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, CONFORME TP-04/2018, CT-1043915-88-2017, CONVENIO FIRRMADO ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA CIDADES | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2019 | 650.00 | 00070601727428 | LUCAS ROGERIO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE SAuDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPI, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2019 | 300.00 | 00059430168487 | CELIA ROBERTA DE S. RAMOS MONTEIRO | gratificacao pelos servicos extras realizados em campanhas de imunizacao a servico da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2019 | 1498.00 | 00010175313407 | JOSELITO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | SERVICOS REALIZADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2019 | 998.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE SAuDE ANA AIRES DE QUEIROZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/12/2019 | 1398.00 | 00007208487766 | ADEBAR DE FARIAS RAMOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO AS UNIDADES DA UNIDADE DO CEO E ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003302276451 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0007627 | 30/12/2019 | 1500.00 | 27287431000137 | JORGE ANTONIO JOSE | REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E EQUIPE MEDICA PARA RECEBREM ATENDIMETNO A SERVICOS DA ATENCAO BASICAS E SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2019 | 1998.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | SERVICOS REALIZADOS COMO RECPCIONISTA E CADASTRADORA DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2019 | 6000.00 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | aquisicao de material medico hospitalar destinado a manutencao das unidades de saude deste Municipio, sob responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007635 | 30/12/2019 | 3722.40 | 09092045000108 | POSTO CARIRI COMBUSTIVEL LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ULTILAZADOS NO DISTRITO DE RIBEIRA E ADJACENCIAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007641 | 30/12/2019 | 4850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007648 | 30/12/2019 | 14148.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude nos servicos de atencao basica, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007649 | 30/12/2019 | 3832.50 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos AMBULANCIA DO SAMU,vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007650 | 30/12/2019 | 10306.65 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancias , Fiat, gol , mob , spin vinculados a Secretaria de Saude deste municipio , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007654 | 30/12/2019 | 902.34 | 14371318000193 | MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manuntencao das unidades de saude deste municipio, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/12/2019 | 300.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | servicos extras realizados nos finais de semana como condutor do veiculo carro pipa , transportando carradas dagua para as comunidades rurais atingidadas pela seca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001723013439 | EVILASIO SANTOS PEREIRA | servicos realizados como tratotorista no corte de terra para pequenos produtores rurais do mmunicipio, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010704554402 | NADJAILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos realizados como tratorista no corte de terras para pequenos produtores rurais do municipio de Cabaceiras, relativo ao mês de dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009383251409 | WANDERLEI GUIMARAES GURJAO | SERVICOS EXTRAS REALIZADOS JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007651 | 30/12/2019 | 7245.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos caminhaoa pipas e tratores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Rural deste municipio , relativo aos meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2019 | 10200.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA - EPP. | servicos de perfuracao de tres pocos em comunidades atingidas pela seca na zobna rural do Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2019 | 100.00 | 00003372298489 | CICERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DO SRº CICERO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007646 | 30/12/2019 | 2327.35 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção de Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2019 | 297.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | pagamento de tarifas de telefone nº 3356-1025, do Conselho Tutelar e Cras , sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio,relativo aos meses de outubro e novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007660 | 31/12/2019 | 300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS EXTRAS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007662 | 31/12/2019 | 2000.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007666 | 31/12/2019 | 1402.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica da unidades de saude, sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/12/2019 | 2209.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos hospitalares para manutencao das unidades de saude , sob responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007680 | 31/12/2019 | 1300.00 | 20041284000171 | MARINALVA FELISMINO BARBOSA DE MELO- 033.736.704- | REALIZACOES DE VAIGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE RIBEIRA E NAS LOCALIDADES ADJACENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007681 | 31/12/2019 | 1940.00 | 19481391000131 | DANIEL MEIRA DE FREITAS-491.771.254-87 | realizacoes de viagens da localide de Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007682 | 31/12/2019 | 1450.00 | 19481465000130 | FRANCISCO PABLO DOS SANTOS LIMA-033.726.864-97 | realizacoes de viagens dos Sitios Alto Fechado e Jerimum e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007683 | 31/12/2019 | 1320.00 | 19493730000108 | IRINALDO ALVES DA COSTA-215.754.874-20 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise e quimioterapia,na cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007684 | 31/12/2019 | 2000.00 | 30247708000102 | JOSENILDO PORTO | realizacoes de viagens da localidade de Tapera e adjacencias, transportando pessoa enfermas para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007685 | 31/12/2019 | 2350.00 | 21801511000182 | LUIZ MELO DOS SANTOS- 267.715.344-04 | REALIZACOES DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III PARA AS LOCALIDADES DO SITIO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE E ADJACENCIAS E VAIGENS EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007686 | 31/12/2019 | 1450.00 | 22365914000199 | NELSON GONCALVES DE SOUSA | realizacoes de viagens do Sitio Curral de Baixo e Adjacências, transportando pessoas enfermas para realizarem consultas e receberem atendimento medico mas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande, a servico da Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0007687 | 31/12/2019 | 1310.00 | 21624201000130 | JOSEFA KALINE NUNES DE BRITO-062.740.584.35 | realizacoes de viagens transportando pacientes da sede do municipio, para realizacoes de exames e consultas medicas nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007688 | 31/12/2019 | 1310.00 | 19505156000152 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA-594.287.164-72 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACOES DE CONSULTAS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007689 | 31/12/2019 | 1450.00 | 27343324000189 | EMANOEL DA ROCHA FAUSTINO | realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas no Distrito de Ribeira e Adjacências para as cidades de Boqueirao Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007690 | 31/12/2019 | 1450.00 | 27068697000199 | MARIANA PEREIRA DE FARIAS | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades do sitio Sao Francisco e Adjacências , para receberem atendimento medico e realizar consultas nas cidade de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007692 | 31/12/2019 | 1450.00 | 27469169000141 | GILSON MACEDO DE LIMA-033.727.574-24 | realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas das localidades de Assentamento Serra do Monte e Adjacencias, para receberem atedimento medico e realizacoes de exames nas cidades de Boqueirao, Queimadas e Campina Grande a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APERFEIÇOAMENTO DA SAÚDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/12/2019 | 1310.00 | 33056108000155 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE-071,105,6225 | REALIZACOES DE VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007665 | 31/12/2019 | 15023.30 | 12848592000185 | BRJ-COM.VAREJISTA DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. ME | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E LETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA, PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007672 | 31/12/2019 | 1467.00 | 00006048088442 | EDIANA DE VASCONCELOS LIMA | AQUISICAO DE IOGURTES, LEITE DE CABRA E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007673 | 31/12/2019 | 1355.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007674 | 31/12/2019 | 2322.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OVOS DE GRANJA E FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007675 | 31/12/2019 | 378.00 | 00004501298456 | KELLY GARDENIA COSTA SILVA DE FARIAS | AQUISICAO DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007676 | 31/12/2019 | 1744.99 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | aquisicao de cebola, maracuja, pimentao e tomate para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007695 | 31/12/2019 | 21261.25 | 19535892000153 | HS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus e Micro onibus vinculados da frota da Secretaria de Educacao no transporte de estudantes da rede municipal de ensino , relativo ao meses de novembro e dezembro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | CONTRATACAO DE EQUIPE PARA OS SERVICOS DE GERAIS DO SETOR DE DECORACAO ( decoracao natalina ), O, SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/12/2019 | 3500.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | apresetacao musical de J. Show e Forrozao Chapeu de Palha no Evento " REVEILLON DAS FAMILIAS " realizado no Arraial Popular na sede do municipio pela Prefeitura Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/12/2019 | 7500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | apresetacao musical da BANDA VOO LIVRE no Evento " REVEILLON DAS FAMILIAS " realizado no Arraial Popular na sede do municipio pela Prefeitura Municipio de Cabaceiras | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCÂMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/12/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A -EPC | servicos de publicacoes de materias, leis e contratos de interesse da administracao municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0007658 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ECONOMICA E TECNICA ,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEKAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00005133914440 | FRUDEMIR JOSE MENDES | SERVICOS TOPOGRAFICOS DE RUAS NO DISTRITO RIBEIRA DE CABACIERAS, PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO , SOB RESPONSABILIDDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/12/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | SERVICOS PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO , RESULTADO DE JULGAMENTO E AVISO DE ANULACAO DE LICITACOES N0 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS DIAS17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/12/2019 | 41.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO FINANCEIRA | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO PBM-BONUS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBSECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | Manutenção das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/12/2019 | 1.33 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7608
Última atualização: 11/06/2024